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安宁市地方公路管理段2024年预算公开目录

第一部分 安宁市地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市地方公路管理段2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市地方公路养护管理的组织实施，负责养护资金的安排使用和管理；

2.组织检查公路养护进度及养护质量，认真做好养护工程的质量记录；

3.负责搞好公路养护技术培训和现场各项工序操作技术指导；

4.建立健全安全生产管理责任制度，加强安全生产管理，认真做如安全生产的检查督促工作；

5.按月、按季做好各项、各类资料的统计、汇总、上报工作，组织季度、年中、年终道路养护检查，搞好综合评定工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，根据《关于成立安宁市出租车管理处及人员编制通知》及《关于在安宁市出租汽车客运管理处加挂安宁市地方公路管理段牌子的通知》说明我部门未设置内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

对全市县、乡、村公路共计477条、总里程1265.52km公路（其中路网库内管养472条，计里程1201.016km,涉及农村公路桥梁110座计3178.9m,涵洞2045道，新建成和移交管养的高等级公路县草一级公路，安禄一级公路、石安入城段、县八一级、安楚高速公路二专线5条，计里程64.504km）进行小修养护及日常养护工作，包括：路面、路基的维修保养，如坑塘、裂纹、拥包等病害处置，路肩清理铲草及水沟疏通，绿化养护、路面保洁、旱涝两季应急抢修，水毁抢险、安全隐患整治和日常养护管理。工程验收合格率达100%，10.00万元以上单项工程审计率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制13辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入756,834.00元，其中：一般公共预算756,834.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少4,480,991.00元，下降85.55%，主要原因分析：安宁市地方公路管理段小修保养及日常养护专项资金无预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入756,834.00元，其中:本年收入75,6834.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款756,834.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少4,480,991.00元，下降85.55%，主要原因分析：安宁市地方公路管理段小修保养及日常养护专项资金无预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出756,834.00元。财政拨款安排支出756,834.00元，其中：基本支出726,834.00元，与上年对比减少991.00元，下降0.14%，主要原因分析：编外人员支出预算减少；项目支出30,000.00元，与上年对比减少4,480,000.00元，下降99.33%，主要原因分析：安宁市地方公路管理段小修保养及日常养护专项资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位养老保险支出（05）73,656.00元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

2.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）33,108.00元，主要用于事业单位养老保险；

3.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）19,800.00元，主要用于公务员医疗补助；

4.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）777.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

5.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—行政运行（01）431,541.00元，主要用于人员经费支出；

6.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—管理养护（06）30,000.00元，主要用于农村公路管理养护；

7.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—一般行政管理事务（02）118,644.00元，主要用于一般行政管理事务支出；

8.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）49,308.00元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市地方公路管理段2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：根据中央厉行节约精神，严控公务接待支出，公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年填报绩效目标的预算项目有1个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算30,000.00元，占全部预算项目支出的100%。

（一）项目名称：安宁市地方公路管理段农村公路养护管理专项资金

（二）项目内容：完成昆明市交通运输局每年对安宁市农村公路养护管理检查工作接待，按照农村公路养护管理巡查制度，对全市农村公路进行月、季巡查工作，组织农村公路养护管理相关人员参加农村公路养护管理培训，按照检查考核检查制度，每月组织对9个街道的农村公路养护管理工作检查。

（三）项目目标：为认真落实巩固和深化农村公路管理养护体制改革成果，推进我市农村公路乡、村道管养常态化、规范化、切实提高我市农村公路养护管理水平和路况质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出:用于保障中共安宁市委机关及群团正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公经费、印刷费、水电费、办公设施维修维护费、公务用车燃油费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.项目支出：是用于保障安宁市地方公路管理段完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的专项业务工作支出；

3.财政拨款收入：指市级从主管部门的上级单位取得的非财政性补助收入；

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.公路养护：为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。是一类公路科技和道路工程上的名词；

6.水毁：指的是因暴雨、洪水造成路基、路面、桥涵及其它设施的损毁。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市地方公路管理段2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市地方公路管理段资产总额1,133,003.09元，其中，流动资产563,885.26元，固定资产569,117.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计30,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无三公经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2024年无政府采购预算，故部门政府采购预算表为空。

5.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

6.本单位2024年无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表为空。

7.本单位2024年无市对下转移支付绩效目标，故市对下转移支付绩效目标表为空。

8.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

9.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市地方公路管理段

2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市地方公路管理段2024年重点领域财政项目

安宁市地方公路管理段2024年安宁市地方公路管理段农村公路养护管理专项资金项目

一、项目名称

安宁市地方公路管理段农村公路养护管理专项资金

二、立项依据

《安宁市加强完善提升农村公路硬化工程及养护管理实施方案》

三、项目实施单位

单位名称：安宁市地方公路管理段

组织机构代码：G82642686

地址：安宁市宁湖大厦20楼

经费来源：本级财政安排

单位概况：安宁市地方公路管理段属于安宁市交通运输局下属二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位，截止2023年12月统计，部门基本情况如下：实有在职在编事业单位人员3人。

四、项目基本概况

项目属性为常规性项目，实施周期为1年，本级财政安排30,000.00元。

五、项目实施内容

为认真落实巩固和深化农村公路管理养护体制改革成果，推进我市农村公路乡、村道管养常态化、规范化、切实提高我市农村公路养护管理水平和路况质量。

六、资金安排情况

本级财政安排资金30,000.00元

七、项目实施计划

巩固和深化农村公路管理养护体制改革成果，推进我市农村公路乡、村道管养常态化、规范化、切实提高我市农村公路养护管理水平和路况质量。

八、项目实施成效

本市内市管公路能得到及时有效维护保养，保障交通畅通便捷。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100434800200111

附件3：安宁市地方公路管理段2024年部门预算表20240223020452828