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安宁市交通建设工程质量监督站

2024年预算公开目录

第一部分 安宁市交通建设工程质量监督站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市交通建设工程质量监督站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市交通建设工程质量监督站2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市交通建设工程质量监督站  2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级主管部门的有关规章、制度、办法等；

2.接受市交通质监局的业务指导和管理，监督本辖区农村公路建设质量，管理本辖区农村公路监理和试验检测工作；

3.监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，以及工程质量保证资料的真实性、规范性、完整性、合法性；

4.组织进行受监督农村公路建设工程质量督查，定期将督查情况报告市交通质监局；

5.负责受监督农村公路竣(交)工验收的质量检测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；

6.参与本辖区一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；

7.完成本辖区及上级交通运输部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，根据《安宁市机构编制委员会关于成立安宁市交通建设工程质量监督站的通知》说明我部门未设置内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

质监站应按照工程施工进度计划，及时到施工现场巡回监督检查，重点对隐蔽工程、重点部位、原材料、混合料配合比设计、关键工序、重大施工技术方案、质量通病处理情况进行监督检查。并直接委托第三方试验检测单位，参与本辖区内的质量监督试验检测。组织受监督项目质量负责人进行质量管理培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,058,294.00元，其中：一般公共预算1,058,294.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少26,985.00元，下降2.49%，主要原因分析：因定额标准调整，安宁市交通建设工程质量监督站基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,058,294.00元，其中:本年收入1,058,294.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,058,294.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少26,985.00元，主要原因分析：因定额标准调整，安宁市交通建设工程质量监督站基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,058,294.00元。财政拨款安排支出1,058,294.00元，其中：基本支出1,028,294.00元，与上年对比减少26,985.00元，下降2.49%，主要原因分析：事业人员绩效奖励支出预算减少。项目支出 30,000.00元,与上年对比减少0.00%，与上年保持一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位养老保险支出（05）108,360.00元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

2.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）45,700.00元，主要用于事业单位养老保险；

3.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）27,000.00元，主要用于公务员医疗补助；

4.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）1,280.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

5.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—行政运行（01）758,318.00元，主要用于人员经费支出；

6.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—一般行政管理事务（02）30,000.00元，主要用于一般行政管理事务支出；

7.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）87,636.00元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额19,880.00元，其中：政府采购货物预算19,880.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市交通建设工程质量监督站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市交通建设工程质量监督站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市交通建设工程质量监督站2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：根据中央厉行节约精神，严控公务接待支出，公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市交通建设工程质量监督站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年填报绩效目标的预算项目有1个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算30,000.00元，占全部预算项目支出的100%。

（一）项目名称：安宁市交通建设工程质量监督专项资金

（二）项目内容：开展全市范围内农村公路建设和维修养护项目质量监督检测工作，确保质量监督全覆盖。

（三）项目目标：建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制。公路水运工程施行质量责任终身制。从业单位的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。建设单位对工程质量负管理责任，应当科学组织管理，落实国家法律、法规、工程建设强制性标准的规定，严格执行国家有关工程建设管理程序，建立健全项目管理责任机制，完善工程项目管理制度，严格落实质量责任制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分；

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出；

4.政府采购：是指名级国家机关、事业单位各团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为；

5.质量监督：是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市交通建设工程质量监督站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市交通建设工程质量监督站资产总额12,529.92元，其中，流动资产11,269.59元，固定资产1,260.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计30,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无三公经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

5.本单位2024年无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表为空。

6.本单位2024年无市对下转移支付绩效目标，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市交通建设工程质量监督站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市交通建设工程质量监督站2024年重点领域财政项目

安宁市交通建设工程质量监督站2024年安宁市交通建设工程质量监督专项资金项目

一、项目名称

安宁市交通建设工程质量监督专项资金

二、立项依据

（一）《建设工程质量管理条例》第四十三条：国家实行建设工程质量监督管理制度。县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理，县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职能范围内，负责对本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理。

（二）交通部2017年第28号部长令《公路水运工程质量监督管理规定》第三十二条。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市交通建设工程质量监督站

组织机构代码：12530181054661330J

地址：云南省昆明市安宁市宁湖大厦综合楼20层

经费来源：本级财政安排

单位概况：安宁市交通建设工程质量监督站是安宁市交通运输局下辖二级预算单位,为财政全供给单位；其中：财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

四、项目基本概况

安宁市交通建设工程质量监督站工作经费项目实施年度2024年，周期为一年，向本级财政申请安排资金30,000.00元。主要目标为：实现全市在建工程质量安全监督覆盖率达到100%，全面推行高速公路标准化施工和“平安工地”创建活动，高速公路项目一次竣（交）工验收合格率达到100%，其他项目工程质量抽检合格率稳步提升。

五、项目实施内容

（一）委托第三方检测机构参与质量专项督查检查，每项目两次。

（二）质量监督过程中，抽取原材料、构件送第三方检测机构进行检测，每项目至少一次。

（三）在项目施工过程中，日常巡查、督查、检测需要租赁执法车来完成。

六、资金安排情况

安宁市财政安排2024年该项目预算资金30,000.00元。

七、项目实施计划

项目已制定安宁市2021—2024年农村公路质量监督检查、材料、构件检测经费项目实施方案，方案对项目背景、实施部门、工作基础、编制依据、必要性、可行性、工作目标、工作内容、资金筹措、时间安排、项目绩效管理、各项工作措施进行了细致表述，方案合理可行。

八、项目实施成效

实现全市在建工程质量安全监督覆盖率达到100%，全面推行高速公路标准化施工和“平安工地”创建活动，高速公路项目一次竣（交）工验收合格率达到100%，其他项目工程质量抽检合格率稳步提升。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100434800400111

附件3：安宁市交通建设工程质量监督站2024年部门预算表20240223022438898