监督索引号53018100463600000

安宁职业教育园区管委会2024年预算公开

目录

第一部分 安宁职业教育园区管委会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁职业教育园区管委会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁职业教育园区管委会2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁职业教育园区管委会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党的路线方针、政策，国家法律、法规和市委、市政府的决策，制定职教园区经济、社会发展的有关政策、管理办法；编制职教园区各类规划并组织实施；管理园区建设用地，完善园区基础设施及配套服务项目的建设；做好对外开放、招商引资工作，促进产教城融合发展；对入驻院校进行属地管理，探索职业教育事业新的发展模式和服务制度，搭建校企合作平台，提高各学校社会效益和经济效益；协助市政府各相关职能部门及属地街道做好园区内各社会事务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：规划建设局、教育发展服务局、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持之以恒聚焦点，要素保障助发展。加大协调争取完成云南经济管理学院实训科研大楼项目、安宁职中异地新建项目、职教园区装备制造园8号道路等急需用地项目土地组件上报；持续推动完善云南省第二强制隔离戒毒所项目土地划拨手续工作；配合开展园区项目招商引资工作，积极化解土地供应任务。

2.聚力攻坚破难点，招商引资促增效。按照产业发展规划、产业布局及要求，开展产业和政策研究，梳理职教可招商地块及招商方向，制定“招商地图”和“产业图谱”；充分发挥9所院校校企合作优势，将校企合作转化为招商项目，围绕产业集聚发展目标，继续推进“园区+企业”招商模式，助推保罗、信基、双创、互联网、壹然招商，形成上下游产业抱团发展，积极挖掘教育厅相关的职业教育投资项目和培训机构，统战部的对外关联企业作为招商的潜在企业；及时掌握和跟踪院校扩建项目及新增用地，动态掌握已入驻企业新的投资动向，与招商局和其他平台互通互推招商信息，多渠道洽谈增量项目，通过“安宁职教”微信公众号、储备土地推进会等方式开展线上、线下招商推介活动；加强与昆明理工大学的会商、沟通，积极推进共建“云南安宁吴锋院士新能源材料创新中心”落地事宜；围绕安宁职教千亩产业园，积极引入酒店用品、生物医药、绿色食品、医疗器械等产业及其上下游企业入园，形成集研究创新、科学实验、中试生产、创业孵化等为一体的大健康产业链，形成安宁绿色健康产业聚集区；持续完善职教园区核心区商圈配套建设，全面启动职教园区县草路片区（新型产业区）建设，积极构建政、产、学、研、用结合的技术创新体系，为产业园区科研、孵化、提升发展能级等方面储备后续力量。

3.统筹兼顾抓重点，服务院校出亮点。在安宁市产教联合体申报工作通过云南省教育厅评审基础上，做好2024年国家级产教联合体申报前期准备工作；依托安宁市产教联合体、各高校产教融合共同体，搭建好校企合作平台精准促进学校与产业园区、街道、地方党政机关、驻市企业良性互动，积极促成双方合作；协助各院校认真研究、充分对接安宁经济社会和产业发展规划，引导院校优化调整专业设置，建设服务安宁发展的区域特色专业（群）；加强与街道沟通对接，完善校地交流合作机制，有效推动园区与街道融合发展；积极促成院校与用人单位协同开展“订单式”培养，联合人社局等部门开展安宁市人才等政策宣讲，联动人社局、产业园区、市发改、各街道办收集汇总市域行业、企业、机关单位各类用工需求，助力毕业生留安创业就业，为安宁经济高质量发展提供人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,469,742.26元，其中：一般公共预算4,240,820.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入70,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入158,922.26元。

与上年对比财务总收入减少62,787,026.74元，下降93.35%，主要原因分析：本年度减少双创服务中心项目中央预算资金63,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,240,820.00元，其中:本年收入4,240,820.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,240,820.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少63,015,949.00元，下降93.69%，主要原因分析：本年度减少双创服务中心项目中央预算资金63,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,469,742.26元。财政拨款安排支出4,240,820.00 元，其中：基本支出4,055,820.00元，与上年对比减少949.00元，下降0.02%，主要原因分析：因公积金基数调整，本年度公积金预算较上年减少；项目支出185,000.00元，与上年对比减少63,015,000.00元，下降99.71%，主要原因分析：本年度减少双创服务中心项目中央预算内资金63,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-教育管理事务（01）-行政运行（01）3,052,724.00元，主要用于本单位人员经费及保障机构正常运转的公用经费；

2.教育支出（205）-教育管理事务（01）-一般行政管理事务（02）185,000.00元，主要用于创建螳川先锋示范党支部、清廉园区、购买信创产品等；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）27,100.00元，主要用于本单位退休人员生活补助、公用经费、生日慰问、体检；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）392,832.00元，主要用于本单位职工基本养老保险支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）540.00元，主要用于本单位退休行政人员的重特病医疗保险支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）176,576.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险及重特病医疗保险支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）109,320.00元，主要用于本单位事业人员及退休人员的医疗补助支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）4,144.00元，主要用于本单位事业人员工伤保险支出；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）292,584.00元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁职业教育园区管委会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,315.00元，较上年减少288.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁职业教育园区管委会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位未安排因公出国（境）相关工作。

（二）公务接待费

安宁职业教育园区管委会2024年公务接待费预算为9,315.00元，较上年减少288.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

减少的原因：本单位严格按照公务接待相关文件规定，厉行节约，严控“三公”经费开支，杜绝奢侈浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁职业教育园区管委会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位2024年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁职业教育园区管委会2024年重点项目为：职教园区高质量发展经费。

为优化职教园区发展思路，实现园区开发建设和职业教育发展，打造配置校地企政策、人才、专业、平台等优势，推动行业、企业、科研机构等积极参与职业教育，促进人才培养、服务市域经济社会，实现教育和产业互补互融、共生共长，预算职教园区高质量发展经费100,000.00元。

项目年度绩效目标为：坚持党建引领园区建设发展，争创螳川先锋示范党支部及清廉园区，配置置校地企政策、人才、专业、平台等优势，推动行业、企业、科研机构等积极参与职业教育，促进人才培养、服务市域经济社会，推动产教城深度融合。

产出指标—数量指标分别为：开展2024年廉政文化作品征集大赛不少于1次；组织机关干部到云南省廉政教育基地开展参观学习，强化警示教育不少于1次；在省级主流媒体刊载职教园区招商地块、院校建设等宣传报道不少于20篇；在央级媒体刊载职教园区招商地块、院校建设等宣传报道不少于5篇；开展法律培训不少于1次；拍摄职教园区党建宣传片1部。

效益指标—社会效益指标分别为：通以党建为引领，促进党建资源共建共享，有效引领职业教育发展和职教园区开发建设，积极促进产教融合、校企合作，助推我市产业发展，促进毕业生留安兴安；对园区招商引资协议、项目建设中存在的法律风险进行分析，对园区解决历史遗留问题提供法律服务，防范招商引资、项目建设过程中的法律风险。

满意度指标—服务对象满意度指标为：单位、院校对开展该项目的成果是否满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.招商引资：指政府利用可支配的资源进行政策引导、舆论宣传，开展基础设施建设，创造最佳投资环境，吸引投资者到本地进行生产经营活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁职业教育园区管委会2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位性质为公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁职业教育园区管委会资产总额1,618,198,804.06元，其中，流动资产12,714,131.02元，固定资产332,247,987.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,273,236,685.89元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,885,975.18元，其中固定资产增加332,108,055.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值26,280.00元，实现资产处置收入50.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计413,922.26元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

3.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁职业教育园区管委会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁职业教育园区管委会2024年重点领域财政项目

安宁职业教育园区管委会

2024年职教园区高质量发展经费项目

一、项目名称

职教园区高质量发展经费。

二、立项依据

2024年度工作目标及重点工作任务。

三、项目实施单位

单位名称：安宁职业教育园区管委会

组织机构代码：12530181MB1J81903H

地址：安宁职业教育园区管委会范围内

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁职业教育园区管委会，原安宁职业教育基地管理委员会，于2020年1月经中共昆明市委机构编制委员会批准成立。2020年4月经中共安宁市委机构编制委员会及中共安宁市委六届第114次常委会研究同意，明确了安宁职业教育园区管委会为公益一类全额拨款事业单位（副处级），内设机构3个（正科级），核定事业编制19名。

本单位负责制定职教园区经济、社会发展的有关政策、管理办法；编制职教园区各类规划并组织实施；管理园区建设用地，完善园区基础设施及配套服务项目的建设；做好对外开放、招商引资工作，促进产教城融合发展；对入驻院校进行属地管理，探索职业教育事业新的发展模式和服务制度，搭建校企合作平台，提高各学校社会效益和经济效益；协助市政府各相关职能部门及属地街道做好园区内各社会事务工作。

四、项目基本概况

优化职教园区发展思路，实现园区开发建设和职业教育发展，配置校地企政策、人才、专业、平台等优势，推动行业、企业、科研机构等积极参与职业教育，促进人才培养、服务市域经济社会，实现教育和产业互补互融、共生共长。

五、项目实施内容

坚持党建引领园区建设发展，争创螳川先锋示范党支部及清廉园区，配置置校地企政策、人才、专业、平台等优势，推动行业、企业、科研机构等积极参与职业教育，促进人才培养、服务市域经济社会，推动产教城深度融合。

六、资金安排情况

该项目资金合计100,000.00元。

七、项目实施计划

开展2024年廉政文化作品征集大赛不少于1次；组织机关干部到云南省廉政教育基地开展参观学习，强化警示教育不少于1次；在省级主流媒体刊载职教园区招商地块、院校建设等宣传报道不少于20篇；在央级媒体刊载职教园区招商地块、院校建设等宣传报道不少于5篇；开展法律培训不少于1次；拍摄职教园区党建宣传片1部。

八、项目实施成效

通以党建为引领，促进党建资源共建共享，有效引领职业教育发展和职教园区开发建设，积极促进产教融合、校企合作，助推我市产业发展，促进毕业生留安兴安；对园区招商引资协议、项目建设中存在的法律风险进行分析，对园区解决历史遗留问题提供法律服务，防范招商引资、项目建设过程中的法律风险。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100463600111

附件3：安宁职业教育园区管委会2024年部门预算表20240223024157048