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安宁市第一人民医院2024年预算公开目录

第一部分 安宁市第一人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第一人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一人民医院2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市第一人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是安宁市政府举办的公立医院，事业单位，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院。我院开展了安宁及周边地区各种常见病、多发病及专科疑难疾病的诊断治疗，以及急危重症及疑难病例的抢救诊断治疗。

（二）机构设置情况

我部门共设置69个内设机构，包括：党委办公室、人才办公室、院办公室、纪委办公室、行风办公室、工会、团委、人力资源部、审计部、财务部、运营管理部、医务部、投诉管理办公室、护理部、质控部、病案统计科、感染管理科、疾病预防保健科、医保价格科、信息统计中心、科研管理科、教学管理科、医学装备科、后勤服务中心、保卫科、基建办公室、离退休管理科、神经内科、呼吸与危重症医学科、消化血液病内科、肾内科、内分泌科、心血管内科、感染性疾病科、急诊医学部、重症医学科、安宁市急救中心、全科医学科、老年医学科、精神科、儿科、新生儿科、临床营养科、骨科、普外科、泌尿外科、胸外科、疼痛科、妇产科、妇科、产科、肿瘤科、麻醉科、眼科、耳鼻喉科、康复医学科、中医科、口腔科、放射医学科、超声医学科、医学检验科、临床输血科、病理科、健康管理中心、消毒供应中心、药学部、门诊部、客户服务中心、海扶中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是医院提升核心竞争力、实施高质量发展、强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新的关键之年。2024年医院工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持问题导向、突出优质服务，坚持深化改革、提升发展动力，坚持资源集成、推动扩容下沉，坚持人才兴院、多方引才用才。推进建设覆盖全生命周期、健康全过程的整合型医疗卫生服务体系，建设有温度的医院，努力让人民群众享有更加公平可及、系统连续、优质高效的医疗卫生服务。

以党建为引领，提高业务发展动力，以廉政为根本，提升“清廉医院”内涵，以质量为核心，提高质量管理能力，以人才为先导，提高干部管理的素养力，以管理为主线，提高运营管理推动力，以技术为支撑，提高学科建设竞争力，学科建设以发展质量和工作效率为重心，以亚专业化建设为导向，两院区差异化发展。以创建全省知名专科为目标，用三年时间重点打造2-3个重点专科。持续落实国家“千县工程”医院综合能力提升工作，深化建设内涵，提升医疗服务能力和水平。加强优质医疗资源统筹布局，补齐重点专业专科短板，以优势学科、龙头专业引领医院高质量发展。大力支持科室开展新技术、新项目。疼痛科开展UBE技术治疗腰椎管狭窄症、膝骨关节炎规范化治疗模式。胸外科开展磁导航的肺结节诊断和治疗、机器人手术。妇科开展盆底功能障碍手术治疗。泌尿外科开展影像融合引导前列腺穿刺活检、双镜联合治疗复杂肾结石。麻醉科开展超声引导下心肺评估技术、超声引导动静脉穿刺技术。超声医学科开展胎儿超声心动图、胎盘植入超声评估，盆底超声、子宫内膜容受性评估、卵巢储备功能评估及子宫输卵管超声造影检查，超声引导下疼痛注射治疗、骨折及关节脱位无痛性复位。新生儿科开展全身亚低温治疗技术，申报脐静脉置管技术。神经内科建立神经重症监护室，增加眩晕、睡眠、帕金森等专科门诊。以文化为内涵，提高人文医院建设力,统一职工思想、凝聚职工力量,健全职工关心关爱体系,持续提升患者就医感受,以昆工为依托，提高科研教学的专业力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制711人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制711人。在职实有635人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助635人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员409人，其中：离休0人，退休409人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入961,964,454.00元，其中：一般公共预算61,964,454.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入900,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加961,964,454.00元，增长100.00%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报，2024年预算自行编报。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入61,964,454.00元，其中:本年收入61,964,454.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,964,454.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加61,964,454.00元，增长100.00%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报，2024年预算自行编报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出961,964,454.00元。财政拨款安排支出61,964,454.00元，其中：基本支出59,964,454.00元，与上年对比增加61,964,454.00元，增长100.00%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报，2024年预算自行编报；项目支出2,000,000.00元，与上年对比增加2,000,000.00元，增长100.00%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报，2024年预算自行编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）8,587,200.00元，主要用于退休职工生活补助经费；

2.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（02）-乡镇卫生院（01）53,377,254.00元，主要用于在职在编人员的工资及药品零差率补助。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第一人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第一人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因分析：我单位为差额拨款单位，无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安宁市第一人民医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因分析：我单位为差额拨款单位，无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第一人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因分析：我单位为差额拨款单位，无公务用车购置及运行维护费，实有车辆18辆为业务用车（救护车）。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：药品零差率销售补助

根据《关于全面推开公立医院综合改革工作的实施方案》相关规定（昆卫〔2017〕38号），对公立医院取消药品加成减少的合理收入通过调整医院服务价格不高于80%，财政补助不低于10%，医院通过减低运行成本自行消化不高于10%三个渠道弥补。根据文件规定的补助标准进行资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第一人民医院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市第一人民医院资产总额1,291,727,933.22元，其中，流动资产354,538,431.19元，固定资产净值691,104,989.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程225,072,749.83元，无形资产净值20,444,691.62元，其他资产567,071.00元。与上年相比，本年资产总额增加82,834,371.07元，其中固定资产减少3,307,331.70元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计559, 000, 000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2024年无部门政府采购预算支出，故部门政府采购预算表为空；

5.本单位2024年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

8.本单位2024年无新增资产配置预算支出，故新增资产配置表为空；

9.本单位2024年无上级补助项目支出预算支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市第一人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一人民医院2024年重点领域财政项目

安宁市第一人民医院2024年药品零差率销售补助资金项目

一、项目名称

药品零差率销售补助资金

二、立项依据

根据《关于全面推开公立医院综合改革工作的实施方案》相关规定（昆卫〔2017〕38号），对公立医院取消药品加成减少的合理收入通过调整医院服务价格不高于80%，财政补助不低于10%，医院通过减低运行成本自行消化不高于10%三个渠道弥补。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第一人民医院

组织机构代码：125301817670743556

地址：安宁市金方街道望湖居民委员会钢河南路2号

经费来源：2024年初预算

单位概况：我院是安宁市政府举办的公立医院，事业单位，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院。我院开展了安宁及周边地区各种常见病、多发病及专科疑难疾病的诊断治疗，以及急危重症及疑难病例的抢救诊断治疗。属于差额拨款的事业单位。共设置69个内设机构。

四、项目基本概况

根据《关于全面推开公立医院综合改革工作的实施方案》相关规定（昆卫〔2017〕38号），对公立医院取消药品加成减少的合理收入通过调整医院服务价格不高于80%，财政补助不低于10%，医院通过减低运行成本自行消化不高于10%三个渠道弥补。根据文件规定的补助标准进行资金预算。

五、项目实施内容

保障药品零差率销售正常运转。

六、资金安排情况

2024年一般公共预算财政拨款。

七、项目实施计划

按时支付药品款等相关费用。

八、项目实施成效

对公立医院取消药品加成，减轻患者药品费用负担。按时支付药品款等相关费用，保障药品零差率销售正常运转。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100536101100111

附件3：安宁市第一人民医院2024年部门预算表20240226023725879