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安宁市中医医院2024年预算公开目录

第一部分 安宁市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市中医医院2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分安宁市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市中医医院是一所集中西医医疗、教学、科研和辖区疾病预防、妇幼保健工作为一体的中医医院，先后被定为云南中医学院、昆明市医学高等专科学校的教学医院。安宁市中医医院承担安宁市全市人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务。贯彻落实医药卫生体制改革，中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划，指导安宁市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保安宁市市民的中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置52个内设机构，包括：党政办公室、纪检室、行风办公室、人力资源部、财务科、医务科、投诉管理办公室、护理部、质量管理科、病案统计科、感染管理科、疾病预防控制科、医保价格科、信息统计科、科研教学管理科、后勤服务中心 、保卫科(附设在后勤服务中心)、医学装备科、肺病科、心血管病科、内分泌科、脾胃病科、脑病科、外科、骨伤科、肛肠科、妇科、急诊医学科、重症医学科、感染性疾病科、针灸推拿科、康复科、皮肤科、眼耳鼻喉科、口腔科、治未病科、健康管理中心、神志病科、老年病科、缓和医学科、麻醉科、临床营养科、儿科、全科医学科、放射医学科、超声医学科、医学检验科、输血科、病理科、药剂科、客户服务中心、消毒供应中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

实施学科内涵提升行动

1.推动学科向专精深发展

皮肤科要有序推进中医美容健康管理中心，儿童皮肤病、特应性皮炎、银屑病及甲病专病门诊建设，拓展中医药特色服务项目，加强皮肤科疑难病的诊疗技术，提高团队救治皮肤科危急重症的能力。骨伤科深入推进“中医骨伤”建设，大力研发外敷专利方剂，逐步开设特色无痛病房及骨与软组织源性疼痛治疗，推动疼痛病房建设，开展疼痛治疗中医特色项目。妇科要快速推进开设不孕不育专科门诊工作，利用中医助孕、保胎优势，打造安宁区域内中医助孕、安胎品牌，用好专科联盟工作机制，实行双向转诊，扩大科室影响力，进一步拓展盆底理疗业务。康复科要坚持中西医并重，充分发挥中医康复“简、便、廉、验”和现代康复先进设备两大优势，优先发展神经康复和疼痛康复，拓展骨科康复业务。缓和医学科要深化与敬老养老中心、康复科等科室的合作，进一步提升治疗效果，增进康复医疗技术水平，以老年病科为主，以肿瘤作为主要方向，积极加入区域麻醉疼痛中心，发挥中医药防病治病优势。敬老养老中心要深化中医特色建设，进一步推动医疗、康复、养生、养老、临终关怀有机融合，进一步提升规范化管理能力，实现发展质量、规模、效益、安全相统一，形成“医养结合模式”安宁实践。健康管理中心完善以体质辨识为基础，以慢性病管理为重点，以“治未病”理念为核心的工作机制，优化健康信息采集、健康状况辨识及风险评估、健康咨询与指导、健康干预工作流程，提升服务质量，进一步创新工作方式。重症医学科、急诊医学科要强化急诊急救人才建设，推进急危重症与疑难病规范化诊疗，进一步提升疑难疾病诊治能力。另外，结合实际，启动名医馆建设，开设方便门诊、药学门诊及麻醉、疼痛门诊等工作；

2.推进重点专科专病建设。突出中医专科、学科特色，不断提升和强化中医专科及学科建设在中医药事业发展中具有战略地位。重点专科建设实行四优先原则：经费优先投入，科研优先立项，设备优先购买，人员优先进修。把各重点专科建设成为基本设施和医疗设备先进、医疗技术领先、中医特色突出、治疗方法独特、专科优势明显、创新能力较强，带动医院发展的“龙头”科室。2024年，皮肤科、康复科、肺病科做好第七批、第八批昆明市级重点专科验收考核工作，皮肤科臁疮病做好第七批市级重点专病验收考核工作；

3.夯实高质量发展人才基础。进一步完善人才考培养、考核及激励机制，健全院领导联系专家人才制度，建立关键人才台账，推进人才梯队建设。大力建设名老中医专家工作站、名老中医药专家传承工作室，推进中医药师承教育，扩大师带徒范围和数量，将师承教育贯穿临床实践教学全过程。加大对紧缺专业、关键岗位高层次人才引进力度，选派符合条件的业务骨干参加专科医师、运营管理规范化培训，成立医疗小组，让年轻的技术骨干与学科带头人建立教、帮、带的关系，促进技术骨干快速成才，加速新建学科的人才储备及学科带头人的培养工作。有序推进基层西学中能力建设工程，促进中医药人才队伍结构合理；

4.共协同、齐发力，改善就医感受提升患者体验。组建改善就医感受提升患者体验主题活动工作领导小组，建立临床科室、职能部门全面参与的工作制度机制，推进落实主题活动工作要求。完善预约诊疗制度，推行分时段预约诊疗和检查检验集中预约服务，进一步优化门诊流程设计，缩短患者在门诊的滞留时间，完善多学科诊疗模式，开展个性化诊疗服务，探索院前院中院后一体化服务，探索按规定提供特需服务和家医签约“个性化服务包”，推广中医综合治疗以及集预防、治疗、康复于一体的全链条服务模式，深化“一站式服务”建设，推广健康管理、健康科普、健康教育、疾病预防、门诊和住院等一体化综合服务中心（窗口），探索弹性安排门诊时间，进一步满足患者多样化医疗服务需求，牢固树立“以病人为中心”服务理念，为患者提供良好的就医环境，注重人文关怀，提高患者满意度；

5.发挥中医药在突发传染性疾病中的作用。完善重大疫情中医药人群预防和早期介入治疗机制，完善中医药应急保障机制、信息共享机制，发挥中医药在突发重大传染性疾病中的预防、治疗和康复作用；

6.持续开展强基层工作。加强双向转诊、分级诊疗等工作，加强与专业公共卫生机构业务协同，推动中医医师为基层家庭医生签约团队提供支持，加强全科与专科联动，做实家庭医生签约服务，为居民提供预防、治疗、康复、健康促进等连续性服务，推动以治病为中心向以健康管理为中心转变。

实施全面提升医疗质量提升行动

1.健全管理组织体系。进一步健全院、科两级医疗质量安全管理体系，建立工作责任制，理顺工作机制，依托医共体医疗质控中心，病案质控中心，深入进行医疗质量管理的同质化、标准化；

2.完善制度建设，强化人员、药品器械、医疗技术管理。严格按照法律法规要求，建立健全各项医疗质量安全管理制度；

3.持续提升急诊、门诊及日间医疗质量；

4.实施“四个专项行动”。依据医院全面提升医疗质量行动计划，有序推进“手术质量安全提升，慢病管理、肿瘤防治诊疗 ‘破壁’、病历内涵质量提升、患者安全提升”四个专项行动，形成长效工作机制，进一步提升医疗质量安全管理精细化、科学化、规范化程度，提升重大疾病诊疗能力和医疗质量安全水平，持续改善人民群众对医疗服务的满意度；

5.强化目标导向，完善工作机制。围绕年度国家医疗质量安全改进目标、各专业质控工作改进目标和患者安全目标，完善院、科两级医疗质量安全分析工作机制，运用质量管理工具，查找、分析影响实现目标的因素，提出改进措施并落实，持续完善以医疗质量安全为导向的绩效分配机制。

推进清廉医院建设走深走势

压实“一岗双责”，抓牢医德医风、行业作风建设，常态化开展“小切口”整治专项行动，继续按照要求推进医药领域腐败问题集中整治工作，健全关键少数、重点部门、重点岗位廉政风险防控机制，制定强有力的监管制度，提升不敢腐、不想腐、不能腐一体推进综合效能，持之以恒纠“四风”，巩固和发展风清气正的良好氛围。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，做好过紧日子准备，坚决把有限的资源和财力用在学科建设、人才培养和科研上。

文化驱动，提升品质

扎实推进文化建设，逐步形成具有我院自身特色的文化体系，以文化驱动医院品质提升。注重工作实绩，选树宣传先进典型。以中国医师节、国际护士节等为契机，大力弘扬新时代医疗卫生职业精神，充分挖掘先进模范事迹，及时总结特色亮点和经验成效，讲好中医故事。丰富文化传承与宣传载体，推进名医馆建设，积极开展弘扬中医药文化宣传活动，继续以 “红色义诊”，健康科普进校园、进社区，中小学生视力筛查、入学体检等活动为载体，在为民服务的过程中形成共同的认识、共同的价值观念和共同的行为准则。探索开展具有中医特色的文体活动，打造中医文化名片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制133人。在职实有135人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助135人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入162,212,184.00元，其中：一般公共预算12,212,184.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入150,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加162,212,184.00元，增长100%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报，2024年由单位自行编报。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,212,184.00元，其中:本年收入12,212,184.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,212,184.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加12,212,184.00元，增长100%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报，2024年由单位自行编报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出162,212,184.00元。财政拨款安排支出12,212,184.00元，其中：基本支出11,804,800.00元，与上年对比增加11,804,800.00元，增长100%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报，2024年由单位自行编报；项目支出407,384.00元，与上年对比增加407,384.00元，增长100%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报，2024年由单位自行编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,876,800.00元，主要用于退休职工生活补助经费；

2.卫生健康支出（210）-公立医院（02）- 中医（民族）医院（02）9,928,000.00元，主要用于在职在编人员的工资及保险经费；

3.卫生健康支出（210）--公立医院（02）- 中医（民族）医院（02）407,384.00元，主要用于药品零差率补助；

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市中医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因分析：我单位为差额拨款单位，无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安宁市中医医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因分析：我单位为差额拨款单位，无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因分析：我单位为差额拨款单位，无公务用车购置及运行维护费，实有车辆4辆为业务用车（救护车）。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目为药品零差率销售补助资金，金额为407,384.00元，根据《关于全面推开公立医院综合改革工作的实施方案》相关规定（昆卫〔2017〕38号），对公立医院取消药品加成减少的合理收入通过调整医院服务价格不高于80%，财政补助不低于10%，医院通过减低运行成本自行消化不高于10%三个渠道弥补。预计2023年药品损失差价的10%约为407,384.00万元，申请给予药品差价损失补助407,384.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市中医医院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁中医医院资产总额309,164,569.02元，其中，流动资产39,122,918.66元，固定资产净值251,663,712.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,154,995.56元，无形资产净值5,222,942.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,862,289.37元，其中：固定资产减少1,936,477.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值1,344,450.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计80,047,977.54元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空;

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空;

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空;

4.本单位2024年无部门政府采购预算支出，故部门政府采购预算表为空;

5.本单位2024年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空;

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空;

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空;

8.本单位2024年无新增资产配置预算支出，故新增资产配置表为空；

9.本单位2024年无上级补助项目支出预算支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分安宁市中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市中医医院2024年重点领域财政项目

安宁市中医医院2024年药品零差率销售补助资金项目

一、项目名称

药品零差率销售补助资金

二、立项依据

根据《关于全面推开公立医院综合改革工作的实施方案》相关规定（昆卫〔2017〕38号），对公立医院取消药品加成减少的合理收入通过调整医院服务价格不高于80%，财政补助不低于10%，医院通过减低运行成本自行消化不高于10%三个渠道弥补。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市中医医院

组织机构代码：12530181431430272A

地址：安宁市云化社区康云路8号

经费来源：2024年初预算

单位概况：安宁市中医医院是一所集中西医医疗、教学、科研和辖区疾病预防、妇幼保健工作为一体的中医医院，先后被定为云南中医学院、昆明市医学高等专科学校的教学医院。属于差额拨款的事业单位。共设置52个内设机构。

四、项目基本概况

根据《关于全面推开公立医院综合改革工作的实施方案》相关规定（昆卫〔2017〕38号），对公立医院取消药品加成减少的合理收入通过调整医院服务价格不高于80%，财政补助不低于10%，医院通过减低运行成本自行消化不高于10%三个渠道弥补。根据文件规定的补助标准进行资金预算。

五、项目实施内容

保障药品零差率销售正常运转。

六、资金安排情况

2024年一般公共预算财政拨款。

七、项目实施计划

按时支付药品款等相关费用。

八、项目实施成效

对公立医院取消药品加成，减轻患者药品费用负担。按时支付药品款等相关费用，保障药品零差率销售正常运转。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100536101000111

附件3：安宁市中医医院2024年部门预算表20240226022709545