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安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年预算公开目录

第一部分 安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）为辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病诊疗、出生缺陷综合防治、婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查等医疗保健服务；履行对全市产、儿科质量检查和计划生育服务管理及技术指导，妇女儿童保健管理与服务、基层培训与指导、健康教育、妇幼卫生信息统计、托幼园所卫生保健管理与指导、出生医学证明管理与指导、预防HIV、梅毒、乙肝母婴传播工作管理与指导，计划生育技术服务、优生优育指导和计划生育药具管理等职能。主要研究安宁地区妇女儿童健康状况和影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生和计划生育工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、医教科、护理部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、公共卫生科、功能科、药械科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续以控制孕产妇死亡率和婴儿死亡率为工作重点，全面完成妇幼卫生各项指标任务；

2.根据年初昆明市级下达的妇幼健康目标任务指标，按照指标要求努力完成各项指标要求；

3.充分利用信息系统优势，督促辖区各机构认真录入妇幼卫生各项电子台账，有效提高我市辖区妇幼卫生质量控制工作；

4.以儿童早期发展示范基地创建工作为重点，坚持儿童保健二级专科建设，健全完善儿童保健学科体系，为广大市民提供优质儿童保健服务；

5.继续开展农村妇女“两癌”筛查工作，免费为我市农村妇女提供包括宫颈癌、乳腺癌在内的妇女常见病筛查服务；

6.继续开展全市助产机构产科质量评审工作，以开展危重孕产妇抢救应急演练为抓手，加大对助产机构产、儿科质量检查力度，提高助产机构危急抢救实战能力；

7.严格按照“红心妇幼·情暖螳川”党建品牌创建工作方案开展各项工作，制定“党建+”具体实施细则及“党建+专科建设”分布走规划，党建与业务相结合，逐步提升服务水平，促进业务发展；

8.充分利用发挥好昆明市妇幼保健院协作医院和7个市级专家工作站作用，高质量推动儿童康复、儿童口腔、眼科、产科、盆底等学科建设，打造具有我院特色的专科品牌；

9.争取政府支持，创造条件创建二级甲等妇幼保健院。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,554,951.90元，其中：一般公共预算16,338,675.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入216,276.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加2,971,406.99元，增长15.99%，主要原因分析：

1.一般公共预算财政拨款收入较上年度减少2,160,719.63元。

（1）编外人员经费拨款收入较上年减少981,087.96元；工资基数调增，相应的保险、公积金等财政拨款收入增加416,864.00元，故基本支出拨款收入较上年减少564,223.96元；

（2）一般公共预算妇幼保健机构运行及能力提升经费项目经费拨款收入较上年减少1,392,626.00元，其余项目财政拨款收入减少203,869.67元，故特定目标类项目支出拨款收入较上年减少1,596,495.67元。

2.事业收入较上年度增加5,000,000.00元，增加的原因为我院医疗收入纳入本年预算管理。

3.单位资金上级补助收入较上年减少84,149.38元，本年度增加上年结转结余新型冠状病毒核酸采样项目资金216,276.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16,338,675.90元，其中：本年收入15,070,339.04元，上年结转收入1,268,336.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,070,339.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少2,160,719.63元，下降11.68%，主要原因分析：

1.编外人员经费拨款收入较上年减少981,087.96元，工资基数调增，相应的保险、公积金等财政拨款收入增加416,864.00元，故基本支出拨款收入较上年减少564,223.96元；

2.一般公共预算妇幼保健机构运行及能力提升经费项目拨款收入较上年减少1,392,626.00元，其余项目财政拨款收入减少203,869.67元，故特定目标类项目支出拨款收入较上年减少1,596,495.67元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,554,951.90元。财政拨款安排支出16,338,675.90元，其中：基本支出14,149,139.04元，与上年对比减少564,223.96元，下降3.83%，主要原因分析：编外人员经费支出较上年减少981,087.96元；其余因基本工资调增，相应的保险、公积金等费用支出增加416,864.00元；项目支出2,189,536.86元，与上年对比减少1,596,495.67元，下降42.17%，主要原因分析：一般公共预算妇幼保健机构运行及能力提升经费项目支出较上年减少1,392,626.00元，其余项目财政拨款支出减少203,869.67元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）支出624,400.00元，主要用于发放或支付退休人员生活补助、生日慰问品购置费、退休人员体检费；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出1,129,392.00元，主要用于缴纳在职在编职工基本养老保险；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出311,742.00元，主要用于缴纳在职转退休职工职业年金单位部分；

4.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-妇幼保健机构（03）支出11,136,658.33元，主要用于职工工资福利性支出，免费婚前医学检查、业务用房正常运转等项目支出；

5.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）支出1,172,267.62元，主要用于开展基本公共卫生（妇幼健康服务项目）工作方面的支出；

6.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-重大公共卫生服务（09）支出96,069.24元，主要用于我院开展消除HIV、梅毒、乙肝母婴阻断工作方面的支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业医疗（02）支出522,776.00元，主要用于缴纳在职在编职工及退休职工基本医疗保险、重特病医疗保险；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）支出407,760.00元，主要用于缴纳在职在编职工及退休职工公务员医疗保险；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）22,862.00元，主要用于缴纳在编职工工伤保险；

10.卫生健康支出（210）-其他卫生健康支出（99）-其他卫生健康支出（99）56,520.00元，主要用于补助我院开展免费基本避孕手术项目、孕前优生健康检查、药具管理等工作支出；

11.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-住小城镇基础设施建设（03）支出29,988.71元，主要用于我院异地新建业务用房工程项目支出；

12.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）支出828,240.00元，主要用于缴纳在职在编职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额691,911.29元，其中：政府采购货物预算382,400.00元、政府采购服务预算309,511.29元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,000.00元，较上年减少300.00元，下降0.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：根据上级部门的要求及工作安排，安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2023年及2024年均无因公出国（境）人员，也无此项预算安排，故无增减变化。

（二）公务接待费

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年公务接待费预算为16,000.00元，较上年减少300.00元，下降1.84%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少的原因：根据上级部门的要求及2024年工作安排，我院认真贯彻落实“厉行节约”精神，严格审查接待报销范围，控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化的原因：我院实行公务用车提前审批制度，提前规划车辆出行路线，在保障工作顺利进行的同时，降低出车次数，控制油耗。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）医疗收入资金

预算绩效目标为辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病诊疗等医疗保健服务。2024年门诊人次不少于8万人次、逐步提高医疗服务能力、服务对象满意度指标不低于80%等。

（二）基本公共卫生服务项目

预算绩效目标为保障我市农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、贫困地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家孕期优生健康检查、地中海贫血防控等基本公共卫生妇幼健康服务项目的顺利开展。2024年孕产妇死亡率控制在10/10万以下、婴儿死亡率控制在2.5‰以下、5岁以下儿童死亡率控制在3.5‰以下、孕产妇系统管理率达90%以上、孕妇产前筛查率达90%以上、适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达50%以上、新生儿遗传代谢病性疾病筛查率及新生儿听力筛查率达98%以上、3岁以下儿童系统管理率达90%以上、享受基本公卫妇幼健康服务项目服务人群满意度80%等。

（三）重大传染病防控中央补助资金

预算绩效目标为全市孕产妇尽早、免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，提高孕期检测率。对全市所有艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务，降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。2024年艾滋病母婴传播率控制在2%以内、先天梅毒发病率控制在50例/10万活产以内、乙肝母婴传播率控制在1%以内，享受HIV、乙肝、梅毒检测、随访人群满意度不低于80%等。

（四）免费婚前医学检查补助资金

预算绩效目标为辖区内结婚登记人群提供免费婚前医学检查，服务内容包括：询问病史、婚前卫生指导、婚前卫生咨询、全身体格检查、血常规检查、尿常规检查、胸部透视、乙肝表面抗原检测、血清谷丙转氨酶检测、艾滋病抗体检测、梅毒筛查、淋病检查、阴道分泌物检查、甲功三项检测、叶酸代谢基因检测等。2024年婚前医学检查任务数：1800对婚姻登记人员、目标人群覆盖率达80%以上、控制HIV、乙肝、梅毒母婴传播、提高出生人口素质、婚前医学检查人群满意度不低于80%等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “两癌”筛查：为35-64岁妇女提供妇科检查、阴道分泌物湿片检查、宫颈液基细胞学检查（TCT）、人乳头瘤病毒（HPV）检测、盆腔彩色超声检查、乳房临床手诊及乳腺彩色超声检查等相关检查。

5. “HIV”：全称为人类免疫缺陷病毒，属于RNA病毒中逆转录病毒的一种，病毒基因组是两条相同的正链RNA。HIV可通过破坏人体的免疫系统而引起艾滋病，导致一系列的感染和肿瘤的发生。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位为全额拨款事业单位，2023年及2024年均无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）资产总额69,856,148.77元，其中：流动资产2,249,811.19元，固定资产66,938,464.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产667,873.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,047,283.17元，其中：固定资产增加9,391,643.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产45项，账面原值999,542.11元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目13个，资金合计7,405,812.86元。

（五）空表说明

1. 安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》为空；

2. 安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年无国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算支出预算表》为空；

3. 安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年无部门政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》为空；

4. 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付预算表》为空；

5. 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付绩效目标表》为空；

6. 安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》为空。

第二部分 安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年重点领域财政项目

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年免费婚前医学检查补助资金项目

一、项目名称

免费婚前医学检查补助资金

二、立项依据

1.《云南省卫生计生委 云南省财政厅关于做好2018年基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发〔2018〕8号）明确了婚检项目县级要完善支付方式，结合当地实际合理确定各项服务的实际成本补偿标准，完善资金支付方式。

2.《云南省卫生厅 云南省民政厅 云南省财政厅关于印发云南省自愿免费婚前医学检查实施方案的通知》（云卫妇社发〔2014〕9号）明确了婚前医学检查的服务项目及补助标准为152元/对。

3.根据《安宁市机构编制委员会关于调整卫生和计划生育生育局机构编制事项的通知》（安机编〔2015〕年29号），明确婚前医学检查项目由我单位负责。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）

组织机构代码：431430299

地址：云南省昆明市安宁市宁湖新城康云路10号

经费来源：安宁市本级

单位概况：安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）为辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病诊疗、出生缺陷综合防治、婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查等医疗保健服务；履行对全市产、儿科质量检查和计划生育服务管理及技术指导，妇女儿童保健管理与服务、基层培训与指导、健康教育、妇幼卫生信息统计、托幼园所卫生保健管理与指导、出生医学证明管理与指导、预防HIV、梅毒、乙肝母婴传播工作管理与指导，计划生育技术服务、优生优育指导和计划生育药具管理等职能。主要研究安宁地区妇女儿童健康状况和影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生和计划生育工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、医教科、护理部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、公共卫生科、功能科、药械科。

四、项目基本概况

为贯彻落实《云南省2014年妇幼健康计划工作方案》，控制我省出生缺陷发生率，减少传染病和性病的发生，提高全省出生人口素质，根据相关法律法规及原卫生部相关要求，制定了《云南省财政厅关于印发云南省自愿免费婚前医学检查实施方案的通知》，明确婚医学检查项目纳入云南省基本公卫补助项目。2018年收到《云南省卫生计生委 云南省财政厅关于做好2018年基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发〔2018〕8号）明确了婚检项目不再由基本公共卫生补助列支，县级要完善支付方式，结合当地实际合理确定各项服务的实际成本补偿标准，完善资金支付方式。

五、项目实施内容

为符合《中华人民共和国婚姻法》结婚登记有关规定，男女双方或一方户籍在安宁市辖区范围内，并在安宁市辖区内结婚登记的男女双方当事人，免费提供包括询问病史、婚前卫生指导和婚前卫生咨询、全身体格检查、血常规检测、尿常规检测、胸部透视（孕妇不做）、乙肝表面抗原检测、血清谷丙氨酸转移酶测定、艾滋病HIV抗体检测、梅毒筛查、淋病检查、阴道分泌物检查（含清洁度、滴虫、霉菌检查）。

六、资金安排情况

2024年安宁市本级财政安排预算100,000.00元。

七、项目实施计划

设置专人在民政局婚姻登记窗口动员结婚人员到我单位婚检；孕产保健部每天不低于3名医护专职为结婚人员提供诊疗服务，检验科在规定的时间内出具报告，缩短等待时间，方便患者。从事婚检的卫生技术人员必须符合母婴保健技术服务的条件，严格执行婚检操作规范，充分尊重婚检当事人的健康权、隐私权和选择权，保障婚检当事人知情权。孕产保健部安排专人负责收集、统计、上报婚检信息工作，按月上报完成情况，偏差较大的月份组织专题会议分析原因，总结经验，调整方案。在情人节、520、七夕等特殊日子前后组织宣传活动。

八、项目实施成效

为结婚登记人员免费提供婚前医学健康检查服务，有效控制我市出生缺陷发生率、减少传染病和性病的发生，提高全市出生人口素质。

九、项目绩效目标表

2024年免费婚前医学检查补助资金项目支出绩效目标表

监督索引号53018100536100400111

附件3：安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2024年部门预算表20240227091351034