安宁市第二幼儿园2024年预算公开

发布时间：2024-02-27 14:30 浏览次数：37

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安宁市第二幼儿园2024年预算公开目录

第一部分安宁市第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安宁市第二幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市第二幼儿园2024年重点领域财政项目

第一部分安宁市第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市第二幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、保教处、总务处和教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，进一步加强教职工政治思想教育，不断完善师德师风建设长效机制，提高队伍综合素养；

2.充分发挥集团园长办公会效能，商榷集团内部重要事项，统筹部署各阶段重要工作、决策重要事项；对各园所日常存在问题进行深入分析，并提出切实可行的改进措施，确保常规工作顺利运行，推动办园水平的进一步提升。

3.进一步完善学前教育普及普惠县创建迎检相关工作细节，认真完成督导室安排部署的各项阶段性要求及任务，全力支持创建目标的顺利达成。

4.加强干部队伍建设，不断提高园级管理人员管理能力。以日常各幼儿园在管理过程以及议事决策过程中出现的突出问题以及部门之间合作、协调问题为落脚点，通过“以会代训”的方式，转变观念，积极作为，确保日常工作决策的规范性和科学性。

5.不断强化各级学科带头人、骨干教师、教坛新秀等中坚力量的示范、引领、担当，通过专题讲座、课题研究、示范课、教研活动主持人、帮扶等多种形式，为幼儿园、集团教师队伍的专业成长赋能。

6.强化教师安全责任意识，把幼儿安全放在首位，认真开展好安全教育周主题活动，把安全教育融入幼儿一日活动，帮助幼儿学习判断环境、设施设备和玩具材料可能出现的安全风险，增强安全防范意识，提高自我保护能力。

7.严肃财经纪律，严格执行幼儿园内控制度，坚持勤俭节约的原则，确保每一分钱都能用在刀刃上。依法依规使用专项资金，按计划推进和实施，把好进度、把好质量关。在资金使用、工程建设上符合廉洁从政、廉洁自律等党风、政风相关要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入42,458,338.12元，其中：一般公共预算41,442,725.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,015,613.12元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加1,223,694.71元，增长2.97%，主要原因分析：随着幼儿园规模不断扩大，学生及教师人数增加，又因本年生均公用经费标准提高，因此公用经费增加，编外教师经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入41,442,725.00元，其中:本年收入41,442,725.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,442,725.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,365,482.00元，增长6.05%，主要原因分析：随着幼儿园规模不断扩大，学生及教师人数增加，又因本年生均公用经费标准提高，因此公用经费增加，编外教师经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出42,458,338.12元。财政拨款安排支出41,442,725.00元，其中：基本支出41,442,725.00元，与上年对比增加2,365,482.00元，增长6.05%，主要原因分析：随着幼儿园规模不断扩大，学生及教师人数增加，又因本年生均公用经费标准提高，因此公用经费增加，编外教师经费增加；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：项目经费由安宁市教育体育局统一申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-学前教育（01）36,039,337.00万元，主要用于人员经费及幼儿园日常运行经费；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）334,500.00元，主要用于离退休教师支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,865,952.00元，主要用于在编教师基本养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）415,656.00元，主要用于退休教师职业年金缴费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）846,836.00元，主要用于学前教育过程中在编教师医疗保险缴费支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）557,400.00元，主要用于学前教育过程中在编和退休教师公务员医疗补助缴费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）37,772.00元，主要用于在编教师工伤保险缴费支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,345,272.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额570,000.00元，其中：政府采购货物预算570,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第二幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少18,300.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第二幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我园无因公出国（境）业务，故预算为0.00元。

（二）公务接待费

安宁市第二幼儿园2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少18,300.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：我园本着厉行节约的原则，规范经费列支，故预算公务接待费比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第二幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我园无公务用车，故预算为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

学校食堂收入专项资金

项目目标为：保障幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进幼儿身心健康发展，得到幼儿和家长的一致肯定。

（一）产出指标：时效指标，资金到位率100%，为定量指标，反映资金到位情况。

（二）效益指标：可持续影响指标，指标性质为定性指标，

反映幼儿体能测试，生长发育情况。

（三）满意度指标：服务对象满意度指标，反映幼儿、家长及教师对幼儿园膳食的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.学前教育：指儿童在幼儿园所接受的教育。幼儿园是对3-6周岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

4.保教费：指的是幼儿园为幼儿提供保育和教育服务而收取的费用。

5.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第二幼儿园部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位，2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市第二幼儿园部门资产总额107,454,791.97元，其中，流动资产1,256,181.59元，固定资产106,163,578.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35,032.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加68,142,196.55元，其中固定资产增加69,230,512.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计1,015,613.12元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算,故此表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2024年无政府购买服务,故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空；

9.本单位2024年无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空。