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安宁市第二中学2024年预算公开目录

第一部分 安宁市第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第二中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第二中学2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照学校干部和教师的在职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度和绩效考核方案，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目创建进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展校内教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8.争取为成为“家门口好学校”而努力奋斗。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、党政办、德育处、团委、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强教育教学实施的过程管理，积极推进有效课堂教学改革，全面提升教育教学质量。

2.加强教师队伍建设，积极搭建平台和创造机会，给教师，特别是班主任学习和培训的机会，不断提高教师队伍的专业素养。

3.强化教学研究和教育科研活动，全面抓好课题研究，教学研究，落实好教育科研任务，为提高各科成绩奠定基础。

4.做好“四个强化”，首先强化干部思想作风，构建人人争先、敢于担责的校园氛围；其次强化各职能部门的管理工作，责任到人，逐级负责；然后强化教职工各岗位工作的过程管理，狠抓常规落实，促进教师专业化成长；最后强化学生行为习惯养成教育，形成勤奋学习、积极向上的良好学风。

5.以“诚信教育”、“普法教育”和“养成教育”为重点，开展丰富的德育、普法主题活动，提升学生的思想道德修养和法治意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22,798,612.00元，其中：一般公共预算20,898,492.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,900,120.00元。

与上年对比财务总收入增加2,547,732.00元，增长12.58%，主要原因分析：一是2024年食堂收入按照全年预计编制，而2023年是根据食堂实际收支情况在执行过程中安排；二是2024年调整人员薪级工资和社保基数，故与上年对比总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,898,492.00元，其中：本年收入20,898,492.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,898,492.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加647,612.00元，增长3.20%，主要原因分析：2024年调整人员薪级工资和社保基数，故与上年对比总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22,798,612.00元。财政拨款安排支出20,898,492.00元，其中：基本支出20,806,116.00元，与上年对比增加654,788.00元，增长3.25%，主要原因分析：2024年薪级工资增加和社保基数调整，故与上年对比支出增加；项目支出92,376.00元，与上年对比减少7,176.00元，下降7.21%，主要原因分析：因遗属补助人员去世一人，故遗属补助项目支出减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）14,436,505.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

2.教育支出（205）- 特殊教育（07）-特殊学校教育（01）7,560.00元，主要用特殊教育支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,694,088.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）727,398.00元，主要用于职业年金纪实部分缴纳；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（02）981,200.00元，主要用于事业单位离退休；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（02）785,244.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（03）619,080.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）34,293.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,520,748.00元，主要用于缴纳住房公积金；

10.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）92,376.00元，主要用于死亡抚恤。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第二中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约。

（二）公务接待费

安宁市第二中学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

    与上年相比无变化的原因：学校属于事业单位，没有公务用车，公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目为：2024年遗属生活补助资金项目，预算金额是92,376.00元。项目总体目标是全面落实遗嘱生活补助经费,年度绩效目标为：根据2022年度机关事业单位调整遗属生活困难补助标准及发放补助审批表测算我校2024年遗属生活补助。指标设置情况如下：数量指标：发放遗属生活补助人数，指标性质等于10人指标值，为定量指标，指标内容反映学校实际发放遗属生活补助人员数量；社会效益指标：遗属生活状况，指标性质等于得到改善指标值，为定性指标，指标内容反映遗属生活状况是否得到改善；满意度指标：遗属对发放生活补助满意程度，指标性质>=90%指标值，为定量指标，指标内容反映遗属对发放生活补助满意程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第二中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位，2024年我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市第二中学资产总额23,039,715.17元，其中，流动资产669,130.96元，固定资产22,340,278.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,305.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少649,847.22元，其中固定资产减少315,470.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目3个，资金合计1,992,496.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2024年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2024年无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市第二中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第二中学2024年重点领域财政项目

安宁市第二中学2024年遗属生活补助项目

一、项目名称

2024年遗属生活补助项目

二、立项依据

安人社通〔2022〕6号关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知和遗属生活补助发放表。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第二中学

组织机构代码：12530181431430029F

地址：安宁市八街街道勤学路58号

经费来源：本级财政安排

单位概况：安宁市第二中学是一所农村寄宿制中学，位于安宁市八街街道勤学路58号，生源主要来源于周边农村。安宁市第二中学是全额拨款的事业单位，主要从事实施国家义务教育阶段的中学教学工作，在职实有人数69人，退休人数44人，学生人数683人。

四、项目基本概况

严格执行相关政策核定保障人员和金额，并按时发放经费。

五、项目实施内容

遗属生活补助及时发放、足额发放。

六、资金安排情况

我单位职工遗属11人，经费使用严格按照安人社通〔2022〕6号关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知和遗属生活补助发放表执行。

七、项目实施计划

为落实好国家政策，让职工遗属感受党委、政府的关心、关爱，根据人社、财政部门规定，积极联系群众，及时统筹做好年度遗属补助工作，确保项目顺利开展，努力提升职工遗属生活水平，按月发放给遗属，并及时通知遗属查收和确认。

八、项目实施成效

积极开展职工遗属补助，体现党委、政府对职工遗属的关爱，营造了济困帮扶、关心群众的良好氛围，努力提升职工遗属生活水平，为社会主义事业贡献力量。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136001200111

附件3：安宁市第二中学2024年部门预算表20240222035454406