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安宁市第六幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 安宁市第六幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第六幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第六幼儿园2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市第六幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市第六幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的教育机构，坚持以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指引，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的基础教育。2021年组建教育集团，拓展发展平台。促进孩子健康成长和教师专业发展，推进办园水平和保教质量不断提升。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党群部门、办公室、保教部门、后勤部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

安宁市第六幼儿园实行党组织领导下的园长负责制。以党支部、工会、教代会监督保证作用三位一体的内部管理机制，以“问题为导向”作为集团化办园的抓手，重点抓制度建设、队伍建设、质量建设。建立党政、家园齐抓共管安全管理工作体系，分工负责、层层落实、责任到人，把安全管理纳入幼儿园重要的工作议事日程，建立健全安全管理网络体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆，超编原因是：2021年昆钢幼教中心移交安宁市教育体育局，该2辆车按资产移交当月资产净值入账，但未划入公务用车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入47,839,059.76元，其中：一般公共预算37,657,273.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入15,073.23元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,166,713.53元。

与上年对比财务总收入增加20,609,618.83元，增长75.69%，主要原因分析：安宁市第六幼儿园2023年新增一个园：太平新城第二幼儿园，教职工增加，人员经费增加，幼儿人数增加，教职工伙食收入增加，幼儿伙食费收入增加，导致总收入较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入37,657,273.00元，其中:本年收入37,657,273.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,657,273.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加10,466,191.00元，增长38.44%，主要原因分析：安宁市第六幼儿园2023年新增一个园区：太平新城第二幼儿园，教职工增加，幼儿人数增加，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出47,839,059.76元。财政拨款安排支出37,657,273.00元，其中：基本支出37,280,953.00元，与上年对比增加10,089,871.00元，增长37.11%，主要原因分析：安宁第六幼儿园2023年新增一个园区：太平新城第二幼儿园，教师增加，幼儿人数增加；项目支出376,320.00元，与上年对比增加376,320.00元，增长100.00%，主要原因分析：2024年增加未纳入事业编制人员经费项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-学前教育（01）32,325,736.00元，主要用于保障幼儿园教师基本工资、办公费用、水费、电费、信息技术网络更新费用支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）111,500.00元，主要用于保障按退休人员生活补助支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,939,608.00元，主要保障用于幼儿园教职工养老保险支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）311,742.00元，主要用于保障幼儿园教职工职业年金支出；

5.卫生健康支出（210）- 行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）874,544.00元，主要用于保障幼儿园教职工医疗保险支出；

6.卫生健康支出（210）- 行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）540,000.00元，主要用于保障幼儿园教职公务员医疗补助支出；

7.卫生健康支出（210）- 行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）39,263.00元，主要用于保障幼儿园教职工工伤保险支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,514,880.00元，主要用于保障幼儿园教职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额55,125.00元，其中：政府采购货物预算55,125.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第六幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第六幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年、2024年都无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市第六幼儿园2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年、2024年都无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第六幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费预算为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市第六幼儿园重点项目是安宁市第六幼儿园未纳入事业编制人员经费，项目总体目标是按标准及时发放未入编人员工资。安宁市第六幼儿园2024年临聘教师增加，本单位将建立教师良性工作机制，激发教师队伍活力，壮大教师队伍，提升教师素质，使幼儿园教学能更大程度适用于幼儿。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.学前教育：指对学龄前儿童进行的教育。包括思想、体育、语言、认识环境、图画、手工、音乐、计算等；

4.教研：即教育研究，总结教学经验，发现教学问题，研究教学方法，是幼儿教师不断提高自身专业素养的途径；

5.个别化学习：指为了适合个别幼儿的需要、兴趣、能力和学习进度而设计的教学活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第六幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位属于全额拨款事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市第六幼儿园资产总额43,167,523.61元，其中，流动资产1,392,764.55元，固定资产41,774,754.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加19,799,332.34元，其中固定资产增加19,272,976.22元。处置房屋建筑物12,529.22平方米，账面原值3,771,613.19元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产145项，账面原值57,908.34元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目8个，资金合计10,558,106.76元。

（五）空表说明

1.本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2023年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2023年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2023年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2023年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空；

第二部分 安宁市第六幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第六幼儿园2024年重点领域财政项目

安宁市第六幼儿园2024年安宁市第六幼儿园未纳入事业编制人员经费项目

一、项目名称

安宁市第六幼儿园未纳入事业编制人员经费

二、立项依据

按未纳入事业编制教师的人数和标准进行计算。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第六幼儿园

组织机构代码：12530181MB1K59934W

地址：云南省昆明市安宁市金方街道黎明社区迎鑫路2号

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于财政全额拨款事业单位

四、项目基本概况

严格执行相关政策核定未入编人员，并按时发放经费。

五、项目实施内容

未纳入事业编制人员经费及时、足额发放

六、资金安排情况

财政全额保障

七、项目实施计划

按月发放给未入编人员，并及时通知未入编人员查收和确认。

八、项目实施成效

保障未纳入事业编制人员经费及时足额的发放

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136002800111

附件3：安宁市第六幼儿园2024年部门预算表20240227020552434