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安宁市第一小学2024年预算公开目录

第一部分 安宁市第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第一小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一小学2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育。主要职能:实施国家义务教育阶段小学教育和小学学历培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、政教处、办公室、总务处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以落实五育并举、立德树人为根本任务，按照《云南省义务教育学校督导评估指标标准》,结合安宁市创建全国义务教育优质均衡发展县迎检要求，落实《学校2024年教育大赶考工作目标》和省、市教育高质量发展三年行动方案精神，以办好安宁老百姓满意的教育为根本目标，进一步深入推进学校办学理念和文化建设，围绕打造德育、教学、后勤和党建品牌建设：推进“精细德育”实施工程，建构“精细德育”工作体系；推进“精准教学”实施工程，建构“精准教学”工作体系；推进“精致校园”实施工程，建构“精致校园”后勤工作体系；推进“精品党建”工程，全面提升学校管理效益和办学水平，构建“精品党建”工作体系。探索建构“四精主体工作”工作体系，明确学校“四精主体工作”思路，形成学校“四精主体工作”机制。以“昆明市优质学校、安宁市示范引领学校”为标准，补齐短板、培育品牌，在打造5-8个优质课后服务社团、提升学校课题研究和校本课程建设、加强青年教师和各级学科骨干管理、提升学校数字化校园建设等方面有突破性进展，进一步打造学校办学特色，提升学校教学质量和声誉，增强学校高质量发展的教育共同体内生发展动力，提升教师、学生和家长的教育获得感。同时做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23,777,299.32元，其中：一般公共预算23,772,668.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入4,631.32元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加579,356.63元，增长2.50%，主要原因分析：一是学生人数比去年增加187人，另生均公用经费标准提高，公用经费增加了133,115.00元；二是增加8名临聘教师费用，每人每月7,000.00元，编外人员经费增加了672,000.00元；三是社保缴费定额标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,772,668.00元，其中:本年收入23,772,668.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,772,668.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加658,385.00元，增长2.85%，主要原因分析：一是学生人数比去年增加187人，另生均公用经费标准提高，公用经费增加了133,115.00元；二是遗属生活补助增加了44,226.00元；三是增加8名临聘教师费用，每人每月7,000.00元，编外人员经费增加了672,000.00元；四是社保缴费定额标准提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23,777,299.32元。财政拨款安排支出23,772,668.00元，其中：基本支出23,721,266.00元，与上年对比增加614,159.00元，增长2.66%，主要原因分析：一是学生人数比去年增加187人，另生均公用经费标准提高，公用经费增加了133,115.00元；二是增加8名临聘教师费用，每人每月7,000.00元，编外人员经费增加了672,000.00元；三是社保缴费定额标准提高。项目支出51,402.00元，与上年对比增加44,226.00元，增长616.30%，主要原因分析：2023年3月我校一名教师因病去世，其父母及儿子享受遗属生活补助，每月增加了2,106.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）17,401,428.00元，主要用于人员支出、日常公用经费、对家庭及个人补助支出、信息网络构建支出；

2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）6,300.00元，主要用于随班就读学生日常公用经费；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）646,700.00元，主要用于退休教师生活补助和退休教师节日慰问公用经费；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2,062,368.00元，主要用于养老保险缴费；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）311,742.00元，主要用于退休教师单位记实职业年金缴费；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）51,402.00元，主要用于遗属生活补助；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）942,684.00元，主要用于单位职工医疗保险、重特病医疗统筹缴费；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）662,280.00元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）41,748.00元，主要用于单位职工工伤保险缴费；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,646,016.00元，主要用于职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额83,350.00元，其中：政府采购货物预算83,350.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少4,800.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第一小学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）费，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市第一小学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少4,800.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：根据党中央、国务院规定，厉行节约，公务接待逐年下降，严控支出的原则，故接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第一小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目为：代管资金师训教研经费戴文惠名师工作室经费。此项目的目标年度绩效目标是:名师工作室以小学语文教育教学为中心，开展专题研究，促进工作室成员自身专业素质的提升，实现“名师引领、团队合作、全员提高、资源共享、均衡互补”的教师专业发展战略的创新型小学语文教师群体。

设定了产出指标、效益指标、满意度指标，分别是：

1.时效指标:资金到位率等于100.00%，反映经费的到位情况；

2.可持续影响指标：教师队伍整体素质持续提升，反映教师队伍整体素质提升情况；

3.服务对象满意度指标：参与教师满意度大于等于95.00%，反映参与教师对名师工作室开展工作的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.小学：人们接受初等正规教育的学校，是基础教育的重要组成部分。随着社会发展，在其前又开设了幼儿园。一般6-12岁为小学适龄儿童，现阶段小学阶段教育的年限为6年(少数地方仍是5年)。小学教育阶段后为中学教育阶段，小学包含在九年义务教育内，小学教育不收取任何费用；

5.义务教育：国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强制教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性和世俗性的基本特点。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第一小学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：安宁市第一小学属于事业单位，2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市第一小学资产总额36,368,164.24元，其中，流动资产32,063.95元，固定资产36,321，634.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,465.82元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加33,822,654.11元，其中固定资产增加33,920,825.53元，流动资产减少95,541.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目6个，资金合计56,033.32元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费预算支出，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算支出预算表》为空；

4.本单位2024年无政府购买服务预算支出，故《政府购买服务预算表》为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付预算表》为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付绩效目标表》为空；

7.本单位2024年无新增资产预算支出，故《新增资产配置表》为空；

8.本单位2024无上级补助项目预算支出，故《上级补助项目支出预算表》为空。

第二部分 安宁市第一小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一小学2024年重点领域财政项目

安宁市第一小学2024年遗属生活补助经费项目

一、项目名称

遗属生活补助经费

二、立项依据

根据安人社通〔2022〕6号关于调整我市机关事业单位职工死亡遗属生活困难补助标准的通知。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第一小学

组织机构代码：431432200

地址：中华路185号

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市第一小学是安宁市人民政府批准建设的一所全日制公办小学，属于全额拨款事业单位，位于云南省昆明市安宁市连然街道办事处中华路185号。建设于1999年，1999年8月投入使用，2021年8月完成改扩建，学校现占地面积23,376.50㎡。现有35个教学班，学生1,820人，教师104人，其中“全国模范教师”1人，云南省骨干教师1名，昆明市学科带头人、骨干教师7名，安宁市学科带头人、骨干教师34人。

学校始终坚持社会主义办学方向，秉承“精彩教育奠基出彩人生”的办学理念，以“全面加特色、合格加特长”为办学宗旨，

先后创建成为国家级规范汉字书写教育特色校、全国篮球训练点、全国青少年校园足球特色校、云南省一级示范小学、云南省文明校园、云南省平安校园、云南省绿色学校，被中共安宁市教育工作委员会命名为安宁市“家门口的好学校”。

四、项目基本概况

遗属生活补助是财政拨款的民生类项目，补助经费51,402.00元。补助人数4人，每月2,704.00元，另外补发2023年4月至12月遗属生活补助18,954元。

五、项目实施内容

补助遗属困难生活经费。

六、资金安排情况

遗属生活补助经费预算一般公共预算安排金额51,402.00元。

七、项目实施计划

遗属生活补助经费全部安排在2024年，按月按标准进行发放。

八、项目实施成效

保证民生支出。做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136000900111

安宁市第一小学2024年部门预算表20240226095123937