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安宁市第一中学2024年预算公开目录

第一部分 安宁市第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一中学2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是一所一级三等完全中学，实施初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

学校认真贯彻执行党的教育方针和政策，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持以人为本，积极努力落实立德树人的根本任务，认真落实《义务教育法》，以全面贯彻党的教育方针、全面推进素质教育、全面提高教育教学质量为宗旨，努力促进教师专业成长；积极深入推进课程改革，持续推进高效课堂建设工作，教育教学质量稳步提高；积极加强校园文化建设，切实推进文明校园创建工作，实现了学校的和谐科学发展，推动了学校办学品位迈上了新的台阶。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校办公室，教务处，教科室，总务处，团委，政教处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在“聚焦立德树人，坚持五育并举”的背景下，学校在德育工作方面，积极探索与育人目标相契合的德育目标，经过近几年的实践探究，构建起全员育人、全程育人、全方位育人的“三全育人”的整体要求，从学科德育“一体化”、课程德育“一体化”、家校协同“一体化”三方面实现德育工作三个“一体化”。

1.学科德育“一体化”

安宁市第一中学立足改革发展，构建以打破德育课程界限、挖掘学科德育元素为主要内容的学科德育“一体化”体系，相继制定出《安宁市第一中学学科德育课程建设实施方案》。

打造学科德育“一体化”教师队伍。教师是学科德育的关键。近年来，安宁市第一中学探索构建“学科德育一体化”共建模式。重点研修课程标准指导下如何发挥学科教学主渠道作用，落实立德树人根本任务，每学年针对不同学科不同层面教师开展“立德树人”学科专题研修活动。课程既有专家讲座、专题培训，又注重案例研讨和资源整理，以其高度的互动性、科学性和实效性成为了我校教师德育培训的亮丽名片。此外,还通过举办德育基本功大赛。校园心理剧评比、德育创新案例评比等活动，大幅提升了教师队伍师德修养、德育教育水平。

学校践行具有学科特色的德育课程。课程是学科德育的载体。安宁市第一中学通过“高效能人士7个习惯”、校本化德育课程等方式的培育，学校倡导建构多样化学科德育课程，开展道德实践活动与学科德育课堂相结合的研究，引导学生从“明理行正”入手、从“志远勤耕”中体验。另一方面，积极推进德育特色学校建设，以以“规范、精细、严格、温暖”的管理育人理念，“以文化人，以德育人”为学校发展思路，以学科课程教学为基础，以实践活动为载体，打造出弘扬中国精神、传播中国价值、增强文化自觉和文化自信的学科德育特色校。

2.课程德育“一体化”

安宁市第一中学以国家课程为立足点，构建“国家、地方、校本”三级课程一体化的德育课程体系，不断优化安宁市域和校本德育资源，积极开发独具魅力的班本课程，增强道德与法治课程的时效性、生动性和新颖性。

3.家校协同“一体化”

本年度学校借助安宁市妇联、安宁市教体局、安宁市基础教育发展中心等区域内“爱满安宁福满家”家庭教育培训团队和校内资源整合，建立由1支队伍、2个机构、3种制度组成的家长学校，即:建立以“家庭教育指导教师骨干和家长骨干”为核心的家庭教育队伍，成立家长学校和家长委员会，制定《家长学校考核制度》《家长学校表彰奖励制度》、《金牌家长评选制度》。家庭教育指导团队的教师从当下社会教育现象出发，不断探索适宜家长急需的家长学校教育内容。比如为助力“双减”政策落地实施、提升家长家庭教育能力和水平，安宁一中聘请云南省家庭教育研究会理事、国家一级婚姻家庭咨询师杨燕华、昆明理工大学附属中学云南省“名校长”石梦媛、安宁市基础教育发展中心德育团队专家杨绍洪、安宁市基础教育发展中心心理专家冯彦玲等专家来校开展“安宁一中家庭教育交流会”、“安宁一中家长学校培训会”提升家长思想认识，转变家庭教育观念，厘清家庭教育和学校教育不同的责任担当。学校还开创手机家长学校新模式，利用班级家校群、学校微信公众号、微信钉钉群等渠道，向家长普及家庭教育知识，实现了“家校合臂、家校合作”的家校协同育人目衔。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制230人。在职实有230人，其中：财政全额保障230人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入76,078,743.08元，其中：一般公共预算62,075,502.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,581,173.99元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入422,067.09元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,000,000.00元。

与上年对比财务总收入增加14,505,851.19元，增长23.56%，主要原因分析：一是2023年新招聘教师12人，教师人数增加，二是学生人数增加，三是学校食堂伙食费收入、财政专户资金新纳入预算管理，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入62,075,502.00元，其中:本年收入62,075,502.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62,075,502.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,200,484.00元，增长3.68%，主要原因分析：本单位2023年新招聘教师12人，教师人数增加，学生人数增加，学生人数增加，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出76,078,743.08元。财政拨款安排支出62,075,502.00元，其中：基本支出62,057,406.00元，与上年对比增加2,200,484.00元，增长3.68%，主要原因分析：本单位2023年新招聘教师12人，教师人数增加，教职工社保基数上调，学生人数增加，故基本支出较上年增加；项目支出18,096.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：本单位项目支出为遗属生活补助，2024年遗属人员无变化，故项目支出较上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）1,289,750.00元，主要用于学校公用经费开支；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-高中教育（04）42,528,953.00元，主要用于学校人员经费，日常公用经费开支；

3. 教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）17,640.00元，主要用于学校特殊教育方面的经费开支；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）2,607,200.00元，主要用于学校离退休教师经费开支；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）5,671,512.00元，主要用于学校教师养老保险缴费；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）1,039,140.00元，主要用于学校教师职业年金缴费；

7.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）18,096.00元，主要用于学校遗属生活补助经费开支；

8. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）2,611,416.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

9. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,952,400.00元，主要用于学校教师公务员医疗补助缴费；

10. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）114,807.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

11. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）4,224,588.00元，主要用于学校教师住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1,001,388.00元，其中：政府采购货物预算96,900.00元、政府采购服务预算904,488.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第一中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2023年、2024年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市第一中学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：2023年、2024年我校均无公务用车，公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市第一中学重点项目是遗属生活补助经费，预算金额是18,096.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助经费，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放，本单位将按月把遗属生活补助经费发放给遗属，并及时通知遗属经费的发放情况，进而得到领取遗属补助人员的认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第一中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属财政全额拨款事业单位，2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市第一中学资产总额76,677,197.29元，其中，流动资产2,446,212.13元，固定资产74,185,757.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45,228.14元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,142,554.66元，其中固定资产增加7,997,901.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目3个，资金合计14,021,337.08元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2024年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一中学2024年重点领域财政项目

安宁市第一中学2024年遗属生活补助项目

一、项目名称

遗属生活补助

二、立项依据

按应享受遗属生活补助的人数和标准计算。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第一中学

组织机构代码：12530181431430010J

地址：云南省昆明市安宁市文化路49号

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于事业单位

四、项目基本概况

按照《昆明市民政局昆明市财政局关于调整2021年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（昆民通〔2021〕44号），安人社通〔2022〕6号关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知，结合我市实际，补助标准按照遗属本人户口类型（城镇、农村），以我市城市居民最低生活保障标准或农村居民最低生活保障标准为基础，按享受规定的系数计发补助，保障遗属生活补助经费及时足额的发放，给予遗属关怀。

五、项目实施内容

遗属生活补助及时发放、足额发放。

六、资金安排情况

财政全额拨款

七、项目实施计划

按月发放给遗属，并及时通知遗属查收和确认。

八、项目实施成效

保障遗属生活补助经费及时足额的发放，给予遗属关怀。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136000400111

安宁市第一中学2024年部门预算表20240223025122815