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安宁市基础教育发展中心2024年预算公开目录

第一部分 安宁市基础教育发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市基础教育发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市基础教育发展中心2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市基础教育发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入推进学校内涵发展，提高教育教学质量。负责全市教学研究、管理、指导、服务和评价；负责全市教师专业发展的组织、管理、协调、指导和服务全市教育信息化及教育装备管理；为教育决策咨询服务；负责中小学科技科普教育及校外教育活动管理指导工作；负责全市中小学幼儿园教学研究管理和教师培训工作；负责教育信息化和教育装备管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、研训部、现代教育技术及教育装备部、教育科研部（教育规划办）、继续教育办公室、教育教学监测部、校外活动及科技科普教育部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

落实《安宁市基于课程标准的教学改进行动实施方案》，通过组织课赛、单元教学设计展示、教学常规检查、组建教学改进项目校等方式让新课标在课堂中转化落地。加快研训转型,初步构建与新课程、新教材、新课标相适应的研训管理体系，通过主题教研、实证教研、课例研讨、项目研究等方式提升研训质量。实施“内强素质，外塑形象”行动，以抓“转作风、抓规范、提效能”为契机，健全研训员月考核制度，研训员联系学校制度，提升研训员整体素质。修改完善中小学、幼儿园教学质量考核评价体系，发挥评价的激励、导向作用，营造全市比学赶超的良好氛围。强化中高考备考，加强过程的监管与指导，做到底数清、情况明、目标准、措施实，确实提高备考质量。理顺教师培训机制，促进教师成长。创新教师培训机制，提升优秀教师群体数量；强化名师工作室管理，切实发挥名师引领作用。持续推进数字校园建设。督促指导学校统筹规划数字校园建设，严格执行云南省数字校园建设标准。加强教育信息化及教育装备管理。修订完善《教育信息化考核细则》《教育装备管理考核细则》，健全完善“建、管、用、评”管理机制，突出应用导向，支持学校开展数字教育项目应用实践，建立“以奖代补”机制，充分发挥教育信息化及教育装备效益。强化信息安全管控。健全信息安全管理制度，全面提高网络与信息安全意识，建立健全教育网络与信息安全工作的组织体系、管理规章和责任制度，明确管理职责，落实国家信息安全等级保护制度，有效防范、控制和抵御信息安全风险，增强安全预警、应急处置和灾难恢复能力，提高整体安全防护水平，形成与教育信息化发展相适应的、完备的网络与信息安全保障体系，支撑教育现代化事业健康持续发展。巩固家庭教育成果，进一步吸纳优秀教师、专家、“五老”、优秀家长等，壮大安宁市家庭教育讲师团队伍力量，稳步推进课题研究，建立起符合安宁实际的家庭教育课程体系，以研促训，提高培训的科学性、针对性、实效性。指导各中小学、幼儿园健全家庭、学校、社会协同育人机制，畅通家校社沟通渠道，建设好家长学校，通过家长学校、家长会、家访等方式定期开展家庭教育指导服务，做到有制度、有计划、有师资、有活动、有评估，引导家长树立正确育儿观、不断提高家长自身素养，以身作则进行家庭教育，形成家校共育的新局面。全面提升教育系统师生的科学素养，完成中小学科技科普教育领域新突破，服务指导学校参加各级各类竞赛活动。继续推进心育工作，深入探索安宁市心理健康教育中小幼一体化推进工作体系，深化区域推进，促进内涵发展。开展幼儿园心理健康教育内容和形式的探索，开展高中生涯规划探索实践。完善建立安宁市“预防、预警、干预”的心理健康教育机制，高质量完成学生心理测评工作。积极探索医校结合，加强对未成年人等重点人群的心理健康服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,475,941.00元，其中：一般公共预算11,466,121.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入9,820.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少684,338.22元，下降5.63%，主要原因分析：上年按42人预算，本年调入1人按43人预算，因此一般公共预算比上年增加444,364.00元；本年单位资金比上年减少1,128,702.22元，因此本年比上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,466,121.00元，其中:本年收入11,466,121.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,466,121.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加444,364.00元，增长4.03%，主要原因分析：上年按42人预算，本年调入1人按43人预算，因此本年比上年增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,475,941.00元。财政拨款安排支出11,466,121.00元，其中：基本支出11,455,201.00元，与上年对比增加444,364.00元，增长4.03%，主要原因分析：上年按42人预算，本年调入1人按43人预算，因此本年比上年增长；项目支出10,920.00元，与上年对比减少1,138,5222.22元，下降99.05%，主要原因分析：本年单位资金比上年减少1,138,522.22元，因此本年比上年下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-进修及培训（08）-教师进修（01）7,638,126.00元，主要用于人员工资福利支出及正常运转。

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）735,900.00元，主要用于退休人员生活补助。

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,055,736.00元，主要用于缴交单位部分基本养老保险。

　　　4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于缴交单位部分职业年金。

5.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）10,920.00元，主要用于遗属生活补助。

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）492,368.00元，主要用于缴交单位部分基本医疗保险。

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）406,560.00元，主要用于缴交单位部分公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）21,371.00元，主要用于缴交单位部分工伤保险。

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）897,312.00元，主要用于缴交单位部分住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额21,700.00元，其中：政府采购货物预算21,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市基础教育发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少9,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市基础教育发展中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位没有安排人员出国（境），因此无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

安宁市基础教育发展中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少9,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：我单位严格执行中央八项规定和三公经费厉行节约的相关规定，因此本年公务接待费比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市基础教育发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目是正常运转经费，2024年度绩效目标:落实《安宁市基于课程标准的教学改进行动实施方案》，通过组织课赛、单元教学设计展示、教学常规检查、组建教学改进项目校等方式让新课标在课堂中转化落地。加快研训转型,初步构建与新课程、新教材、新课标相适应的研训管理体系，通过主题教研、实证教研、课例研讨、项目研究等方式提升研训质量。修改完善中小学、幼儿园教学质量考核评价体系，发挥评价的激励、导向作用，营造全市比学赶超的良好氛围。强化中高考备考，加强过程的监管与指导，确实提高备考质量。理顺教师培训机制，促进教师成长。创新教师培训机制，提升优秀教师群体数量；强化名师工作室管理，切实发挥名师引领作用。持续推进数字校园建设。督促指导学校统筹规划数字校园建设，严格执行云南省数字校园建设标准。加强教育信息化及教育装备管理。修订完善《教育信息化考核细则》《教育装备管理考核细则》，健全完善“建、管、用、评”管理机制，突出应用导向，支持学校开展数字教育项目应用实践，建立“以奖代补”机制，充分发挥教育信息化及教育装备效益。强化信息安全管控。健全信息安全管理制度，全面提高网络与信息安全意识，建立健全教育网络与信息安全工作的组织体系、管理规章和责任制度，明确管理职责，落实国家信息安全等级保护制度，有效防范、控制和抵御信息安全风险，增强安全预警、应急处置和灾难恢复能力，提高整体安全防护水平，形成与教育信息化发展相适应的、完备的网络与信息安全保障体系，支撑教育现代化事业健康持续发展。巩固家庭教育成果，进一步吸纳优秀教师、专家、“五老”、优秀家长等，壮大安宁市家庭教育讲师团队伍力量，稳步推进课题研究，建立起符合安宁实际的家庭教育课程体系，以研促训，提高培训的科学性、针对性、实效性。指导各中小学、幼儿园健全家庭、学校、社会协同育人机制，畅通家校社沟通渠道，建设好家长学校，通过家长学校、家长会、家访等方式定期开展家庭教育指导服务，引导家长树立正确育儿观、不断提高家长自身素养，以身作则进行家庭教育，形成家校共育的新局面。全面提升教育系统师生的科学素养，完成中小学科技科普教育领域新突破，服务指导学校参加各级各类竞赛活动。深入探索安宁市心理健康教育中小幼一体化推进工作体系，深化区域推进，促进内涵发展。开展幼儿园心理健康教育内容和形式的探索，开展高中生涯规划探索实践。完善建立安宁市“预防、预警、干预”的心理健康教育机制，高质量完成学生心理测评工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出；

2.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

3.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出；

4.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出；

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费:（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市基础教育发展中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：安宁市基础教育发展中心属于全额拨款事业单位，因此本单位2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市基础教育发展中心资产总额32,698,382.75元，其中，流动资产59,978.80元，固定资产32,638,403.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,783,996.88元，其中固定资产减少66,027.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计20,740.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2024年无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2024年上级补助支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分安宁市基础教育发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市基础教育发展中心2024年重点领域财政项目

安宁市基础教育发展中心2024年遗属生活补助经费项目

一、项目名称

遗属生活补助经费

二、立项依据

安人社通〔2022〕6号关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知和遗属生活补助发放表。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市基础教育发展中心

组织机构代码：12530181MB0545297M

地址：安宁市宁湖小学内

经费来源：同级财政拨款

单位概况：安宁市基础教育发展中心属于全额拨款事业单位，主要负责全市教学研究、管理、指导、服务和评价；负责全市教师专业发展的组织、管理、协调、指导和服务全市教育信息化及教育装备管理；为教育决策咨询服务；负责中小学科技科普教育及校外教育活动管理指导工作；负责全市中小学幼儿园教学研究管理和教师培训工作；负责教育信息化和教育装备管理。

四、项目基本概况

安宁市基础教育发展中心2024年领取遗属生活补助人员1人，补助标准为每月910.00元。

五、项目实施内容

按规定落实单位职工死亡后遗属生活补助。

六、资金安排情况

每月910.00元，全年10,920.00元。

七、项目实施计划

按月兑现到遗属生活补助人员账户。

八、项目实施成效

按规定落实单位职工死亡后遗属生活补助并按时足额兑现。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136000200111

附件3：安宁市基础教育发展中心2024年部门预算表20240226095207929