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安宁市昆钢第一小学2024年预算公开目录

第一部分 安宁市昆钢第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市昆钢第一小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市昆钢第一小学2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市昆钢第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面落实党风廉政建设责任制，着力抓好基层党建、意识形态、统一战线和民族宗教、综治维稳、法制建设、群团、少先队、离退休人员管理、宣传报道工作。抓牢抓实德育、教学管理、体育、美育、课后服务等各项教育体育工作，顺利实现各项基础目标。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政教室、教导室、后勤部门、教务处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格遵照《安宁市中小学教学常规》、《安宁市昆钢第一小学教学管理规程》、《安宁市昆钢第一小学促学校内涵发展行动方案》等工作要求，教务处规范、持续做好日常教育教学管理工作，采用不定期巡视、抽查等方式，督促好教师的每日工作，对于巡视、抽查中出现的问题，第一时间通过互教通短息或微信群通报、个别谈话等方式给予修正，并通过职工大会、专题讲座等方式加强教师的职业素养提升教育，号召全体教师做乐业、奉献的优秀教师。经过一个学期的扎实推进，对极个别非考核科目教师以往存在的教学内容安排不够合理、教学程序不规范、目标性不强的现象起到了很好的根治作用，同时对所有教师也起好了警示作用。

2.继续开展中层以上干部及骨干教师团队推门听课工作。

一年里，继续做好中层以上干部及骨干教师团队推门听课工作，对薄弱学科及新教师进行全方位的指导和督促，促进他们更好更快发展。领导班子不定期进入年级、教研组参加会议及备课，以便于更加深入了解每个年级、每个学科、每名教师实际的教育教学工作情况，倾听到来自最基层教师的心声。中层以上干部参与期末检测备考会，大大促进教研活动的实效性。

3.强化部门联动机制，构建管理网格。

学校通过班子会、校务会讨论研究后对工作进行分块细化并加强督促落实，由分管学校领导对各部门工作落实情况进行督促，部门主任作为第一责任人负责具体工作的落实，对存在问题第一时间反馈给年级长、班主任，无法解决的问题上报学校领导或通过校务会进行讨论，寻求解决途径。在各项重要工作中，有分工也有合作，顺利完成各项教育教学任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制115人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员190人，其中：离休0人，退休190人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入30,731,702.00元，其中：一般公共预算30,728,265.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,437.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加477,989.00元，增长1.58%，主要原因分析：本单位2024较上年教职工社保基数上调，学校房屋设备使用年限较长出现损坏情况需维修维护，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入30,728,265.00元，其中:本年收入30,728,265.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,728,265.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加474,552.00元，增长1.57%，主要原因分析：本单位2024较上年教职工社保基数上调，学校房屋设备使用年限较长出现损坏情况需维修维护，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出30,731,702.00元。财政拨款安排支出30,728,265.00元，其中：基本支出30,710,169.00元，与上年对比增加485,472.00元，增长1.61%，主要原因分析：本单位2024较上年教职工社保基数上调，学校房屋设备使用年限较长出现损坏情况需维修维护，故基本支出较上年增加；项目支出18,096.00元，与上年对比减少10,920.00元，下降37.63%，主要原因分析：本单位项目支出为遗属生活补助，2024年遗属人员减少1人，故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）21,615,872.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）7,560.00元，主要用于学校特殊教育方面的经费开支；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,404,900.00元，主要用于单位人员的离退休费用；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2,823,480.00元，主要用于单位教职工养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）311,742.00元，主要用于缴纳教职工职业年金；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）18,096.00元，主要用于发放遗属生活补助。

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）1,303,160.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）993,360.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）57,155.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）2,192,940.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额324,820.00元，其中：政府采购货物预算324,820.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市昆钢第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市昆钢第一小学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年、2024年都无因公出国（境）情况，故因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市昆钢第一小学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市昆钢第一小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市昆钢第一小学重点项目是遗属生活补助经费，预算金额是18,096.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助经费，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放。安宁市昆钢第一小学2024年领取遗属补助人员2人，本单位将按月把遗属生活补助经费发放给遗属，并及时通知遗属经费的发放情况，进而得到领取遗属补助人员的认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 特殊教育：指身心缺陷的人，即盲人、听障人（聋人）、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

3. 遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市昆钢第一小学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：安宁市昆钢第一小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市昆钢第一小学资产总额22,356,389.30元，其中，流动资产227,769.66元，固定资产22,128,618.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少644,751元，其中固定资产减少469,831.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计21,533.00元。

（五）空表说明

1. 本单位2024年无“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市昆钢第一小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市昆钢第一小学2024年重点领域财政项目

安宁市昆钢第一小学2024年遗属生活补助经费项目

一、项目名称

2024年遗属生活补助经费

二、立项依据

按应享受遗属生活补助的人数和标准计算。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市昆钢第一小学

组织机构代码：12530181760428341X

地址：云南省昆明市安宁市金方社区景苑路10号

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于事业单位

四、项目基本概况

严格执行相关政策核定保障人员和金额，并按时发放经费。

五、项目实施内容

遗属生活补助及时发放、足额发放。

六、资金安排情况

财政全额保障。

七、项目实施计划

按月发放给遗属，并及时通知遗属查收和确认。

八、项目实施成效

保障遗属生活补助经费及时足额的发放，给予遗属关怀。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136002300111

安宁市昆钢第一小学2024年部门预算表20240226045505648