安宁市昆钢第一中学2024年预算公开

发布时间：2024-02-27 14:39 浏览次数：112

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安宁市昆钢第一中学2024年预算公开目录

第一部分安宁市昆钢第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安宁市昆钢第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市昆钢第一中学2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分安宁市昆钢第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教师发展中心、学生发展中心、教学管理中心、技术和装备管理中心、学校服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面进行“改薄”工作，努力改善办学条件，缩小差距。本学期，我们努力按照云南省教育厅的文件要求开齐、开足课程。

2.尽量配齐器材设备，建立使用与维护机制。充分发挥现代教育技术在教育教学过程中的作用。加强信息技术教研组的教学研究活动，信息处要对计算机、多媒体等教育手段新的应用功能进行培训、进行开发、进行整合，提升教育教学手段的现代化水平。

3.革新教学理念，创新思维，大力推进课程信息化与特色创建活动。坚持走内涵发展之路，走特色兴校之路。

4.坚持坚守立德树人，以德为先，强化德育工作，狠抓师德师风建设。坚持“德育为先”。优化班风、校风，采取更为得力有效的措施，使学生的文明行为习惯有明显优化，学生的优良素养明显提升，对部分问题学生的转化和管理取得新的成果，精心组织寓有教育意义、令学生难忘的对学生成长有影响的教育活动，并形成以自主育德为重点的德育工作特色。

发挥班主任在德育工作中的极其重要的作用。加强对班主任工作的过程管理和考核，认真实施《班主任工作考核奖励办法》，开办班主任工作室和经验交流会，建立班主任个体发展档案袋，重视班主任工作过程性经验积累与反思，适时组织班主任外出参观学习，引导班主任建立新的学生观和教育理念，提升班主任品味和管理水平。规范、完善、优化文明值勤工作。

5.以抓质量提升为中心为重点。教学质量是学校的生命，是学校实现良性循环的重要环节，是学校发展的重要基础。因此，我们要始终不渝地坚持以教学工作为中心，理直气壮，凝心聚力抓质量，立足年级组、备课组，加强课堂教学的研究与改革，强化课堂教学的时间意识和生命意识，力求课堂教学研究在实效上做功夫。采取切实有效的措施，强化和优化教学过程管理，全面地、大幅度地提高教学质量。狠抓高三、初三毕业年级的教学工作。扎实推进各项举措，分层推进，分类指导，抓实个辅，抓实月考，研读考纲，提高效率，确保完成中考、高考目标，确保一中在录取上有新的突破。

6.加强教学研究工作，立足校情，确立课题，开展一师一优，一课一品等活动；开展推门听课、同课异构及教学家长开放日活动，确立教学事故追究制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制188人。在职实有186人，其中：财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员185人，其中：离休0人，退休185人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入62,752,614.60元，其中：一般公共预算51,358,790.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,319,193.22元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入574,631.38元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,500,000.00元。

与上年对比财务总收入增加9,928,077.6元，增长18.79%，主要原因分析：一是本单位2024较上年教职工社保基数上调；二是2024年食堂收入按照全年预计编制，而2023年是根据食堂实际收支情况在执行过程中安排，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入51,358,790.00元，其中:本年收入51,358,790.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,358,790.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,465,747.00元，下降2.77%，主要原因分析：本单位2024较上年教职工人数减少5人，学生人数减少170人，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出62,752,614.60元。财政拨款安排支出51,358,790.00元，其中：基本支出51,358,790.00元，与上年对比减少1,465,747.00元，下降2.77%，主要原因分析：本单位2024较上年教职工人数减少5人，学生人数减少170人，故基本支出较上年减少；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位2023年与2024年均无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）783,125.00元，主要用于日常公用经费；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-高中教育（04）35,179,140.00元，主要用于保障职工工资支出,保障学校日常运转支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）2,207,700.00元其中：主要用于剥离后退休人员生活补助、退休人员体检费、活动费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）4,640,328.00元，主要用于教师养老保险单位部分缴纳；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）1,246,968.00元，主要用于教师职业年金费用缴纳；

6.卫生健康支出（210）- 行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）2,139,264.00元，主要用于教师基本医疗保险、重特病保险单位部分缴纳；

7.卫生健康支出（210）- 行政事业单位医疗（11）- 公务员医疗补助（03）1,615,680.00元，主要用于教师公务员医疗补助支出；

8.卫生健康支出（210）- 行政事业单位医疗（11）- 其他行政事业单位医疗支出（99）93,933.00元，主要用于教师工伤保险缴费；

9.住房保障支出（221）- 住房改革支出（02）- 住房公积金（01）3,452,652.00元，主要用于教师住房公积金单位部分缴纳。五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市昆钢第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市昆钢第一中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2023年、2024年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市昆钢第一中学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市昆钢第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化的原因：2023年、2024年我校公务用车购置费为0.00元，公务用车运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市昆钢第一中学重点项目是教科研、师训干部培训（王惠英名师工作室）经费，预算金额是11,009.73元，项目总体目标是带领工作室全体成员和学员，强化学科领域建设，重点放在新高考考试命题研究，实实在在提高教师教学教研能力，项目年度目标是提高教师教学教研能力，提高教师综合素质，造就品质师资队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.普通高中国家助学金：是为体现党和政府对普通高中在校生中的家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，所提供的一种资助政策。资助对象为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市昆钢第一中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位，2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市昆钢第一中学资产总额91,407,144.58元，其中，流动资产2,622,159.53元，固定资产88,784,984.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加81,740,263.57元，其中固定资产增加81,174,716.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目10个，资金合计11,393,824.60元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空；

9. 本单位2024年无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空。