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安宁市禄脿学校2024年预算公开目录

第一部分 安宁市禄脿学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市禄脿学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市禄脿学校2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分安宁市禄脿学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为保证学校各项工作正常规范有序进行，做到责、权、利分明，同时为了接受大家的监督，更好地提高工作效率，逐渐提高管理水平，继而提高教育教学质量，现明确学校主要部门设置及职责分工：

1.党支部：抓干部队伍建设，负责全校师生员工的思想政治工作；

2.校长室：研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

3.副校长室：管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果；

4.政教处：协助校长工作，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育；负责学校的德育、校园文化、艺术、体育、卫生、安全教育和宣传等工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作；

5.教导处：负责全校教学工作，主管教师队伍建设，负责教学常规的检查及对违规人员的处理工作；

6.总务处：协助校长分管财务工作，主持总务处日常工作，负责校产、基建数据统计上报工作；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；

7.少先队：围绕学校中心工作，结合学校德育工作实际开展丰富多彩的有益于学生身心健康的活动。组织学生的值日活动，组织好升旗仪式、国旗下讲话等，推动学生自觉遵守学生守则和日常行为规范；

8.教育工会：协调干群关系，发挥纽带和桥梁作用，做好教职工思想政治工作，积极开展读书活动，加强师德建设。开展有益于教职工身心健康活动,协助做好退离休教师工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、政教处、教导处、总务处、少先队、教育工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、按照"抓常规、保质量"的工作思路，认真开展教研活动及教学管理工作，全市教学质量稳步提高。

2、坚持"教研科研促教学，教研科研一体化，教研主攻课堂，科研主攻课题"的工作思路，加强课题研究管理，走科学、规范的教科研道路。以课题研究带动教改实验，促进教研多元化，将我市教科研工作提高到一个新的水平，基本做到"校校有课题、科科有专题"。

3、坚持"以应用为核心，基础设施建设为重点，师资队伍建设为关键，促进城乡教育协调并进为宗旨"的总体思路，坚持"科学规划、分类推进、突出重点、逐步到位"的原则，有效实施安宁市教育信息化建设。

4、稳步推进师训工作、“三名工程”建立了常态化的教师培训机制。2024年计划开展全市校园长培训、中小学班主任培训、初中物理教师培训、教师综合素养提升培训、新教师培训、“三科”统编教材培训、安宁市新高考改革培训、中小学各学科教师专项技能培训等。培训形式多样，培训内容丰富详实，并具有针对性和实效性。

5、以课程实施为保障，深入推进中小学艺术、体育和青少年科技（科普）教育工作。以项目活动为载体，引导中小学深入开展艺术、体育和青少年科技（科普）教育活动。积极探索，主动争取，把科技科普教育渗透到中小学各项活动中，取得了良好成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25,268,190.79元，其中：一般公共预算22,143,382.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上

级补助收入624,808.79元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,500,000.00元。

与上年对比财务总收入增加1,160,222.07元，增长4.81%，主要原因分析：上年度结转结余资金624,808.79元，本年度食堂伙食费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22,143,382.00元，其中:本年收入22,143,382.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,143,382.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少522,178.00元，下降2.30%，主要原因分析：2024年度在职教师人数以及在校学生人数较上年减少导致人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25,268,190.79元。财政拨款安排支出22,143,382.00元，其中：基本支出22,084,558.00元，与上年对比减少522,178.00元，下降2.31%，主要原因分析：2024年度在职教师人数以及在校学生人数较上年减少导致人员经费和公用经费减少；项目支出58,824.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：遗属人数无变化，项目支出不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）430,255.00元，主要用于学校公用经费开支；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）14,952,518.00元，主要用于学校人员经费，日常公用经费开支；

3.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）3,780.00元，主要用于学校日常公用经费开支；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,248,800.00元，主要用于学校离退休教师经费开支；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,890,504.00元，主要用于学校教师养老保险缴费；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）415,656.00元，主要用于学校教师职业年金缴费；

7.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）58,824.00元，主要用于学校教师遗嘱生活补助支出；

8. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）880,012.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

9. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）716,520.00元，主要用于学校教师公务员医疗补助缴费；

10. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）38,269.00元，主要用于学校教师工伤保险和失业保险缴费；

11. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,508,244.00元，主要用于学校教师住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市禄脿学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少38,800.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市禄脿学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2024年无因公出国（境）情况，出国（境）费用与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市禄脿学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少38,800.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市禄脿学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市禄脿学校重点项目是遗属生活补助经费，预算金额是58,824.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助经费，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放。安宁市禄脿学校2024年领取遗属补助人员7人，本单位将按月把遗属生活补助经费发放给遗属，并及时通知遗属经费的发放情况，进而得到领取遗属补助人员的认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

3.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

4.家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生；补助标准为小学1,000.00元生年，初中和1,250.00元生年、特殊教育学校1,250.00元生年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

5. 遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市禄脿学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属于事业单位，2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市禄脿学校资产总额54,902,206.14元，其中，流动资产1,488,977.16元，固定资产53,408,888.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,340.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,032,615.89元，其中固定资产减少370,768.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目12个，资金合计3,183,632.79元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无三公经费预算支出，故三公经费支出预算表为空。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2024年无部门政府采购预算支出，故部门政府采购预算表为空。

5.本单位2024年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

8.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

第二部分 安宁市禄脿学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市禄脿学校2024年重点领域财政项目

安宁市禄脿学校2024年遗属生活补助项目

一、项目名称

遗属生活补助

二、立项依据

按应享受遗属生活补助的人数和标准计算。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市禄脿学校

组织机构代码：12530181727306924R

地址：云南省昆明市安宁市禄脿镇西华路29号

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于事业单位

四、项目基本概况

严格执行相关政策核定保障人员和金额，并按时发放经费。

五、项目实施内容

遗属生活补助及时发放、足额发放。

六、资金安排情况

财政全额保障。

七、项目实施计划

按月发放给遗属，并及时通知遗属查收和确认。

八、项目实施成效

保障遗属生活补助经费及时足额的发放，给予遗属关怀。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136001500111

附件3：安宁市禄脿学校2024年部门预算表20240226034410512