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安宁市鸣矣河小学2024年预算公开目录

第一部分 安宁市鸣矣河小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市鸣矣河小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市鸣矣河小学2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市鸣矣河小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针，以及其他各项方针、政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作；

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度,加强对学校的管理；

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、政教处和总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.安全工作：根据学校安全工作理念，扎实推进学校安全工作；

2.质量工作：依照学校质量工作理念，从落实各项教育教学常规入手，着力培养教职工科研意识，推进教学改革；

3.特色创建工作：遵循学校特色创建工作理念，不断深化学校特色项目活动的开展，培养师生生命的活力；

4.财务工作：严格按照财政局、教育体育局要求，执行《政府会计制度》，遵守学校各项财经制度，学习和执行《预算法》，认真做好预决算，做好学校财务处理和收支情况分析，及时向领导汇报财务情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,832,101.54元，其中：一般公共预算8,088,484.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入70,417.54元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入673,200.00元。

与上年对比财务总收入增加677,863.11元，增长8.31%，主要原因分析：一是2024年食堂收入按照全年预计编制，而2023年是根据食堂实际收支情况在执行过程中安排；二是2024年调整人员薪级工资和社保基数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,088,484.00元，其中：本年收入8,088,484.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,088,484.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比财政拨款收入增加1,000.00元，增长0.01%，主要原因分析：2024年调整人员薪级工资和社保基数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,832,101.54元。财政拨款安排支出8,088,484.00元，其中：基本支出8,059,780.00元，与上年对比增加1,000.00元，增长0.01%，主要原因分析：2024年调整人员薪级工资和社保基数；项目支出28,704.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：2024年享受遗属生活补助人员及享受标准未发生变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）5,181,789元，主要用于小学教育过程中人员经费及运转经费支出；

 2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）1,260.00元，主要用于特殊学校教育过程中人员经费及运转经费支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）825,100.00元，主要用于离退休教师支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）662,904.00元，主要用于在编教师基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于退休教师职业年金缴费支出；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）28,704.00元，主要用于退休教师死亡抚恤支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）317,952.00元，主要用于教师基本医疗保险及重特病医疗统筹缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）315,840.00元，主要用于教师公务员医疗补助缴费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）13,419.00元，主要用于教师工伤保险缴费支出；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）533,688.00元，主要用于在编教师住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市鸣矣河小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少14,500.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市鸣矣河小学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我校无因公出国（境）业务，故预算为0.00元。

（二）公务接待费

安宁市鸣矣河小学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少14,500.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：我校本着厉行节约的原则，规范经费列支，故预算公务接待费比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市鸣矣河小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我校无公务用车，故预算为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目为：遗属生活补助资金项目。年度绩效目标为：落实好国家政策，让职工遗属感受党委、政府的关心、关爱，根据人社、财政部门规定，积极联系群众，及时统筹做好年度遗属补助工作，及时发放遗属生活补助，确保项目顺利开展，努力提升职工遗属生活水平。指标设置情况如下：

（一）数量指标：享受遗属生活困难补助人员数量，指标性质等于4人指标值，为定量指标，指标内容反映学校实际发放遗属生活补助人员数量；

（二）社会效益指标：遗属生活状况，指标性质等于得到改善指标值，为定性指标，指标内容反映遗属生活状况是否得到改善；

（三）满意度指标：遗属对发放生活补助满意程度，指标性质>=90%指标值，为定性指标，指标内容反映遗属对发放生活补助满意程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独保障的预算内资金；

2.政府性基金预算财政拨款：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市鸣矣河小学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位，2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市鸣矣河小学资产总额37,331,861.29元，其中，流动资产264,155.82元，固定资产32,627,328.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,440,377.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,789,101.68元，其中固定资产减少10,691,485.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产1,775.89平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目8个，资金合计772,321.54 元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2024年无部门政府采购预算，故部门政府采购预算表为空。

5.本单位2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

8.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

9.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市鸣矣河小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市鸣矣河小学2024年重点领域财政项目

安宁市鸣矣河小学2024年遗属生活补助资金项目

一、项目名称

遗属生活补助资金

二、立项依据

安人社通〔2022〕6号关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知和遗属生活补助发放表。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市鸣矣河小学

组织机构代码：12530181431430141E

地址：安宁市县街街道鸣矣河村

经费来源：本级财政安排

单位概况：安宁市鸣矣河小学是安宁市农村寄宿制学校之一，始建于1948年，位于安宁市县街街道鸣矣河村，生源主要来自县街街道所辖的鸣矣河村委会、双村村委会、石庄村委会、王家庄村委会、耳目村委会、甸东村委会共六个村委会27个自然村。经过几次布局调整，由原来的5个校点撤并为现在的安宁市鸣矣河小学。安宁市鸣矣河小学是全额拨款的事业单位，主要从事实施国家义务教育阶段的教育教学工作，在职在编人数28人，退休人数37人，学生人数394人。

四、项目基本概况

遗属生活补助资金及时划拨，规范使用。

五、项目实施内容

按月代发遗属生活补助资金。

六、资金安排情况

职工遗属4人，补助经费28,704.00元，经费使用严格按照安人社通〔2022〕6号关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知和遗属生活补助发放表执行。

七、项目实施计划

为落实好国家政策，让职工遗属感受党委、政府的关心、关爱，根据人社、财政部门规定，积极联系群众，及时统筹做好年度遗属补助工作，确保项目顺利开展，努力提升职工遗属生活水平。

八、项目实施成效

开展职工遗属补助，体现党委、政府对职工遗属的关心、关爱，营造了济困帮扶、关心群众的良好氛围，努力提升职工遗属生活水平，为社会主义事业贡献力量。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136001300111

附件3：安宁市鸣矣河小学2024年部门预算表20240226025552135