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安宁市县街学校2024年预算公开目录

第一部分 安宁市县街学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市县街学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市县街学校2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市县街学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，以习近平总书记系列重要讲话为精神为指导，坚持以人为本，认真落实《义务教育法》，实施中小学九年义务教育全面推进素质教育、全面提高教育教学质量为宗旨，力促教师专业成长，深入推进教学课程改革，持续推进高效课堂建设工作，逐步提高办学质量，加强校园文化建设，积极促进文明校园创建工作，实现学校的和谐科学发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：书记办公室、校长室、总务室、教务室、政教室、工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教育质量再上新台阶。结合“双减”、“双升”及课后服务，学校高度重视体育、艺术、健康教育，促进学生全面发展，学科教学质量进一步提高，学生体质健康合格率达到95％以上。确保学校教育质量稳步提升。

2.做好控辍保学工作。辍学率在原基础上进一步降低。

3.强化师德师风。不断提升学校党建工作水平，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新的提升。加强对新《中小学教师职业道德规范》和相关教育法律法规的学习，增强教师敬业精神提高教师师德水平。

4.持续推进课改。继续落实课改成随机员听课制度，开展听课交流、集体反思、全员培训、课改展示交流等教科研活动，促进教师在培训中实践、在实践中反思、在反思中提升自己教育教学和管理能力。　

5.开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。根据学校情况，每学期计划投入经费分批次对教师进行学习培训，更新教师教育理念，改进教学方式方法，提升教育教学质量。

6.提升办学条件，营造优美舒适的校园环境。

7.努力提升学校的办学特色。依法治校，以德治校，规范办学，学校无安全责任事故，无乱收费行为，打造平安和谐校园，提高社区、家长对我校教育教学工作满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,831,147.15元，其中：一般公共预算25,182,360.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入688,787.15元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,960,000.00元。

与上年对比财务总收入增加3,457,458.15元，增长13.63%，主要原因分析：一是本年上级补助项目田径、排球训练活动经费和食堂结转资金增加；二是2024年食堂收入按照全年预计编制，而2023年是根据食堂实际收支情况在执行过程中安排，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入25,182,360.00元，其中:本年收入25,182,360.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,182,360.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少191,329.00元，下降0.75%，主要原因分析：本年教职工人数减少2人，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,831,147.15元。财政拨款安排支出25,182,360.00元，其中：基本支出25,105,752.00元，与上年对比减少205,681.00元，下降0.81%，主要原因分析：本年教职工人数减少2人,导致财政拨款基本支出减少；项目支出76,608.00元，与上年对比增加14,352.00元，增长23.05%，主要原因分析：本年遗属人员增加，遗属补助标准提高，导致财政拨款项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）496,755.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）17,099,438.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

3.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）13,860.00元，主要用于特殊教育学生补助支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,025,800.00元，主要用于单位人员的离退休费用；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2,136,024.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）831,312.00元，主要用于职业年金纪实部分缴纳；

7.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）- 死亡抚恤（01）76,608.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）984,972.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）745,320.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）43,239.00元，主要用于事业单位工伤保险缴费支出；

11.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,729,032.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市县街学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市县街学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年、2024年都无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市县街学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年、2024年都无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市县街学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市县街学校重点项目是遗属生活补助经费，预算金额是76,608.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助经费，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放。我校2024年领取遗属补助人员9人，本单位将按月把遗属生活补助经费发放给遗属，并及时通知遗属经费的发放情况，进而得到领取遗属补助人员的认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学665.00元/生·年、初中875.00元/生·年、特殊教育1,260.00元/生·年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支；

3.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资；

4.特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市县街学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市县街学校资产总额48,641,973.60元，其中，流动资产1,568,802.80元，固定资产46,803,551.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产269,619.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少15,825,805.01元，其中固定资产减少15,476,460.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目15个，资金合计3,725,395.15元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无三公经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空;

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空;

4.本单位2024年无政府采购预算支出，故政府采购预算表为空；

5.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

8.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

9.本单位2024年无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市县街学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市县街学校2024年重点领域财政项目

安宁市县街学校2024年遗属生活补助经费项目

一、项目名称

遗属生活补助经费

二、立项依据

按应享受遗属生活补助的人数和标准计算

三、项目实施单位

单位名称：安宁市县街学校

组织机构代码：12530181592037957M

地址：云南省昆明市安宁市县街镇安登路24号

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于事业单位

四、项目基本概况

严格执行相关政策核定保障人员和金额，并按时发放经费。

五、项目实施内容

遗属生活补助及时发放、足额发放。

六、资金安排情况

财政全额保障。

七、项目实施计划

按月发放给遗属，并及时通知遗属查收和确认。

八、项目实施成效

保障遗属生活补助经费及时足额的发放，给予遗属关怀。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136001400111

附件3：安宁市县街学校2024年部门预算表20240226042158440