安宁市第一幼儿园2024年预算公开

发布时间：2024-02-27 15:09 浏览次数：50

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安宁市第一幼儿园2024年预算公开目录

第一部分安宁市第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安宁市第一幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市第一幼儿园2024年重点领域财政项目

第一部分安宁市第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市第一幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的教育机构，坚持以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指引，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的基础教育，拓展发展平台。促进孩子健康成长和教师专业发展，推进办园水平和保教质量不断提升。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、保教组、后勤组、财务室、保健室所属单位0个。

（三）重点工作概述

安宁市第一幼儿园实行党组织领导下的园长负责制。以党支部、工会、教代会监督保证作用三位一体的内部管理机制，以“问题为导向”作为集团化办园的抓手，重点抓制度建设、队伍建设、质量建设。建立党政、家园齐抓共管安全管理工作体系，分工负责、层层落实、责任到人，把安全管理纳入幼儿园重要的工作议事日程，建立健全安全管理网络体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入39,282,128.46元，其中：一般公共预算32,971,163.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入710,965.46元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,600,000.00元。

与上年对比财务总收入增加9,248,214.99元，增长30.79%，主要原因分析：人员经费较上年增加3,656,776.00元，其中在编教师调整工资结构，较上年增加636,987.00元；2023年在编制预算时增加了编外人员经费支出12,840,000.00元；公用经费较上年增加了214,775.00元，是因为幼儿人数较上年增加239人，因此公用经费增加；单位资金收入6,310,965.46元，其中保教费专项资金36,814.65元，学前教育建设专项资金69,212.82元，幼儿园食堂伙食费收入专项资金6,204,937.99元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入32,971,163.00元，其中:本年收入32,971,163.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,971,163.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3,871,551.00元，增长88.26%，主要原因分析：人员经费较上年增加3,656,776.00元，其中在编教师调整工资结构，较上年增加636,987.00元；2023年在编制预算时增加了编外人员经费支出12,840,000.00元；公用经费较上年增加了214,775.00元，是因为幼儿人数较上年增加239人，因此公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出39,282,128.46元。财政拨款安排支出32,971,163.00元，其中：基本支出32,971,163.00元，与上年对比增加3,871,551.00元，增长88.26%，主要原因分析：人员经费支出较上年增加3,656,776.00元，其中在编教师调整工资结构，较上年增加636,987.00元；2023年在编制预算时增加了编外人员经费支出12,840,000.00元；公用经费支出较上年增加214,775.00元，是因为幼儿人数较上年增加239人，因此公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位为二级预算单位，项目由主管单位安宁市教育体育局统一申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-学前教育（01）26,888,841.00元，主要用于人员经费中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇岗位补贴等支出，公用经费中办公费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费等支出;

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）758,200.00元，主要用于保障按退休人员生活补助支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2,013,264.00元，主要保障用于幼儿园教职工养老保险支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（07）207,828.00元，主要保障用于幼儿园教职工职业年金支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）923,312.00元，主要用于保障幼儿园教职工医疗保险支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）667,680.00元，主要用于保障幼儿园教职公务员医疗补助支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）40,754.00元，主要用于保障幼儿园教职工伤保险支出；

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,471,284.00元，主要用于保障幼儿园教职工单位部分住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额292,035.00元，其中：政府采购货物预算277,435.00元、政府采购服务预算14,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第一幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第一幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年、2024年无因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费

安宁市第一幼儿园2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年、2024年均无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第一幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费预算为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目预算绩效目标情况是学前教育发展专项资金，金额是69,212.82元，项目年度绩效目标是大家对庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，促进我市学前教育持续健康发展，对新建或改扩建公办幼儿园建设、办园水平、设施设备进行补助，普惠性幼儿园覆盖率达到85.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2.学前教育家庭经济困难学生生活补助：主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助，资助对象为公办幼儿园和普惠性民办幼儿园学生，资助标准为300.00元/生.年，各学校要按照相关要求，高度重视学生资助工作，积极资助患病家庭经济困难学生，全面落实好各项资助政策。相关部门定期或不定期开展对国家资助政策落实情况和资金使用管理情况的监督检查，杜绝弄虚作假，确保资金专款专用。

3.学前教育发展专项资金：主要用于引导和支持各地扩充公办学前教育资源，落实普惠性民办幼儿园奖补，提高学前教育办园质量和水平，依据学前教育发展情况作为学前教育资金和资源的分配依据，科学规划、制定方案，优化结构，提升办园质量。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。1. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第一幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我单位属于全额拨款事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市第一幼儿园资产总额42,038,617.15元，其中，流动资产784,135.81元，固定资产41,254,481.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,363,204.41元，其中固定资产增加30,946,719.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目8个，资金合计6,310,965.46元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.我单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空；

9.本单位2024年无部门项目中期规划，故部门项目中期规划预算表为空。