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安宁中学2024年预算公开目录

第一部分 安宁中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁中学2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施九年义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展。贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、学生发展中心、教学管理中心、教师发展中心、科技教育中心、教学服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.引导学生坚定理想信念。习近平总书记指出：“青年时代树立正确的理想、坚定的信念十分紧要，不仅要树立，而且要在心中扎根，一辈子都能坚持为之奋斗。”青年理想远大、信念坚定，是一个国家、一个民族无坚不摧的前进动力。

2.鼓励学生勇于担当责任。习近平总书记寄语广大青年学生要“能够担当起党和人民赋予的历史重任”“以真才实学服务人民，以创新创造贡献国家”。新时代是充满机遇的时代，广大青年学生只有勇于担当、奋发有为，把握和顺应时代发展进程，回应人民群众期待，才能更好放飞青春梦想、升华人生境界、实现人生价值。

3.促进学生全面健康发展。教育是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径，是民族振兴、社会进步的重要基石，是对中华民族伟大复兴具有决定性意义的事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制363人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制363人。在职实有361人，其中：财政全额保障361人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入111,320,778.76元，其中：一般公共预算88,873,016.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,060,470.14元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,387,292.62元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入18,000,000.00元。

与上年对比财务总收入减少36,733,116.75元，下降24.81%，主要原因分析：安宁中学太平学校2023年预算纳入安宁中学测算，2024年独立测算，导致安宁中学2024年人员减少78人，经费减少3,673.31万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入88,873,016.00元，其中:本年收入88,873,016.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88,873,016.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少48,336,212.00元，下降35.23%，主要原因分析：安宁中学太平学校2023年预算纳入安宁中学测算，2024年独立测算，导致安宁中学2024年人员减少78人，经费减少3,868.09万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出111,320,778.76元。财政拨款安排支出88,873,016.00元，其中：基本支出88,807,808.00元，与上年对比减少48,277,204.00元，下降35.22%，主要原因分析：安宁中学太平学校2023年预算纳入安宁中学测算，2024年独立测算，导致安宁中学2024年人员减少78人，经费减少4827.72万元；项目支出65,208.00元，与上年对比减少59,008.00元，下降47.50%，主要原因分析：本年减少“第三批春城计划教学名师工作室市级补助资金”项目95,200.00元，增加“遗属补助资金”项目36,192.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）－普通教育（02）—小学教育（02）944,300.00元，主要用于小学阶段的日常公用经费支出；

2.教育支出（205）－普通教育（02）—初中教育（03）2,768,500.00元，主要用于初中阶段的日常公用经费支出；

3.教育支出（205）－普通教育（02）—高中教育（04）58,926,694.00元，主要用于高中阶段的日常公用经费支出、人员工资、社保缴费、职工福利费等；

4.教育支出（205）－特殊教育（07）—特殊学校教育（01）5,040.00元，主要用于反映盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校及其他生理缺陷儿童学校的支出；

5.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休（02）2,319,200.00元，主要用于离退休人员支出；

6.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位养老保险缴费支出（05）8,887,824.00元，主要用于职工养老保险缴费支出；

7.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位职业年金缴费支出（06）1,454,796.00元，主要用于职工职业年金缴费支出；

8.社会保障和就业支出（208）－抚恤（08）－死亡抚恤（01）65,208.00元，主要用于病故人员家属定期抚恤金支出；

9.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）4,051,192.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）2,776,080.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

11.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－其他行政事业单位医疗支出（99）179,914.00元，主要用于职工重特病医疗补助缴费支出；

12.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）6,494,268.00元，主要用于教职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额690,300.00元，其中：政府采购货物预算690,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：坚持厉行节约原则，我校2024年无因公出国（境）工作安排，故预算数为0.00元，与上年因公出国（境）费相比无增减变化。

（二）公务接待费

安宁中学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：坚持厉行节约原则，我校2024年无公务接待费，故预算数为0.00元，与上年公务接待费相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化的原因：坚持厉行节约原则，经费由单位资金进行保障。我校2024年无公务用车购置及运行维护费，故预算数为0.00元，与上年公务用车购置及运行维护费相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：遗属生活补助经费项目

绩效目标：保障遗属基本生活，维持社会稳定, 项目实施后，减轻了遗属人员的生活负担，让未成年儿童能够健康成长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款；

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等；

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我校为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁中学资产总额142，075，363.12元，其中，流动资产8,249,359.31元，固定资产133,710,403.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产115,599.98元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加33,500,560.55元，其中固定资产增加41,270,861.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目25个，资金合计22,512,970.76元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表03表为空表；

2. 我单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表07为空；

3. 我单位2024年无国有资本经营预算支出预算，故国有资本经营预算支出预算表08为空；

4.我单位2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表10为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表11-1为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表11-2为空；

7.我单位2023年无新增资产配置预算，故新增资产配置表12为空。

8.我单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表13为空。

第二部分 安宁中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁中学2024年重点领域财政项目

安宁中学2024年遗属生活补助经费项目

一、项目名称

遗属生活补助经费

二、立项依据

按安宁市人力资源和社会保障局审批的“安宁市事业单位工作人员及离退休人员去世善后待遇审核表”和“2022年度机关事业单位调整遗属生活补助标准及发放补助审批表”立项。

三、项目实施单位

单位名称：安宁中学

组织机构代码：12530181778560033D

地址：安宁市珍泉路2号

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁中学成立于2005年8月，现有“一校三区”，校本部为初高中教育，安宁中学嵩华校区为九年一贯制学校，安宁中学太平学校为十二年一贯制学校。2023年年末编制数363人，实有在职在编人员361人，退休105人。

四、项目基本概况

安宁中学已故教师2名，遗属5人，按云人社发〔2010〕127号、安人社通〔2019〕97号、云人社通〔2021〕6号文件规定，享受生活困难补助。

五、项目实施内容

按云人社发〔2010〕127号、安人社通〔2019〕97号、云人社通〔2021〕6号文件规定，向财政申请遗属生活困难补助资金，按时发放给受补助人员。

六、资金安排情况

2023年共安排遗属生活困难补助资金65,208.00元。

七、项目实施计划

年初将测算准确的项目资金列入财政预算，资金到位后准确兑现到受补助人员，于2024年11月30日前发放完毕。

八、项目实施成效

项目共计补助人数5人，项目实施后，减轻了遗属人员的生活负担，让未成年儿童能够健康成长。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136000500111

附件3：安宁中学2024年部门预算表20240223024314066