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安宁市连然小学2024年预算公开目录

第一部分 安宁市连然小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市连然小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第三部分 安宁市连然小学2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市连然小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，贯彻执行国家的教育法规和政策，坚持依法治校、依法治教。落实党风廉政建设责任制，着力抓好基层党建、意识形态、统一战线和民族宗教、综治维稳、法制建设、群团、少先队、离退休人员管理、宣传报道工作。抓牢抓实德育、教学管理、体育、美育、课后服务等各项教育体育工作，顺利实现各项基础目标。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办公室、总支办公室、新闻中心、信息中心、总务处、教务处、教科室、政教处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以党建为引领、加强师德师风建设、建设学习型党组织、学习型教师队伍；推进智慧校园德育评价体系探索德育新途径，拓宽德育教育渠道，加强学生思想道德教育；以质量为中心，以课改为抓手，以教学研为载体，规范教学行为，提高教学质量；抓好常规管理，提升服务质量，打造立体后勤服务教学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制134人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制134人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38,178,264.20元，其中：一般公共预算38,178,264.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加161,756.73元，增长4.41%，主要原因分析：2024年小学生均公用经费标准提高至665元/生/年，我校2024年学生人数较2023年学生人员增加87人，新增临聘教师12人，故2024年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入38,178,264.20元，其中:本年收入38,178,264.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,178,264.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,725,441.2元，增长4.73%，主要原因分析：2024年小学生均公用经费标准提高至665元/生/年，我校2024年学生人数较2023年学生人员增加87人，新增临聘教师12人，故2024年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38,178,264.20元。财政拨款安排支出38,178,264.20元，其中：基本支出38,127,408.20元，与上年对比增加1,725,441.2元，增长4.73%，主要原因分析：2024年小学生均公用经费标准提高至665元/生/年，我校2024年学生人数较2023年学生人员增加87人，新增临聘教师12人，故2024年部门预算总支出增加；项目支出50,856.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：2023年度遗属生活补助经费单独挂列后无人员变动，故项目支出无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）27,103,186.20元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

2.教育支出（205）-普通教育（07）-特殊学校教育（01）7,560.00元，主要用于特殊教育商品和服务支出；

3.社会保障和就业支出（208）- 行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,739,400.00元，主要用于支付退休教师生活补助费用和退休教师节日慰问经费；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）3,289,968.00元，主要用于缴纳在编和自主招聘教师单位部分的养老保险；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）623,484.00元，主要用于缴纳在编教师的职业年金；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）50,856.00元，主要用于支付死亡教师遗属生活补助；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政事业单位医疗（02）1,520,944.00元，主要用于缴纳在编和自主招聘教师单位部分的医疗保险、重特病医疗统筹缴费；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,174,560.00元，主要用于缴纳在编教师的公务员医疗补助费；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）66,598.00元，主要用于事业单位工伤保险；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）2,601,708.00元，主要用于缴纳在编和自主招聘教师单位部分的公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额102,800.00元，其中：政府采购货物预算102,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市连然小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少28,600.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市连然小学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无此项支出。

（二）公务接待费

安宁市连然小学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年较上年减少28,600.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：我单位在公务接待管理中，按照上级要求，严格执行公务接待逐年下降，严控支出的原则，加强厉行节约措施。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市连然小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位未购置公务用车，故没有相关费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年安宁市连然小学遗属生活补助专项经费预算项目财政拨款50,856.00元，我校根据实际情况进行资金分配。遗属生活补助5人，其中：4人每月标准910.00元/人，1人每月标准598.00元/人。我校计划于2024年每季度5人合计发放遗属生活补助12,714.00元，分4个季度发放完遗属生活补助。我校将按时按人足额发放每个季度遗属生活补助专项经费，做好单位职工家属抚恤工作，保障社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市连然小学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：安宁市连然小学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市连然小学资产总额33,945,428.80元，其中，流动资产44,044.33元，固定资产33,901,384.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,897,139.75元，其中固定资产增加902,265.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计50,856.00元。

（五）空表说明

1.本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费预算表为空。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2024年政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市连然小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市连然小学2024年重点领域财政项目

安宁市连然小学2024年遗属生活补助项目

一、项目名称

遗属生活补助专项经费

二、立项依据

安人社通〔2022〕6号

三、项目实施单位

单位名称：安宁市连然小学

组织机构代码：12530181431430096D

地址：安宁市连然街道黉学路1幢

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市连然小学主要承担义务教育小学阶段教育教学工作。

四、项目基本概况

2024年预算遗属生活补助专项经费50,856.00元。

五、项目实施内容

按时按人足额发放每个季度遗属生活补助专项经费。

六、资金安排情况

2024年遗属生活补助专项经费预算项目由财政拨款合计50,856.00元。

七、项目实施计划

安宁市连然小学领取遗属生活补助5人，其中：4人每月标准910.00元/人，1人每月标准598.00元/人。我校计划于2024年每季度5人合计发放遗属生活补助12,714.00元，4个季度合计发放遗属生活补助50,856.00元。

八、项目实施成效

做好单位职工家属抚恤工作，保障社会稳定。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136001900111

附件3：安宁市连然小学部门2024年部门预算表 - 副本20240223043817691