监督索引号53018100136002100000

安宁市昆钢实验学校2024年预算公开目录

第一部分 安宁市昆钢实验学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市昆钢实验学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市昆钢实验学校2024年重点领域财政项目

第一部分 安宁市昆钢实验学校2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.安宁市昆钢实验学校主要承担义务教育小学及初中阶段教育教学工作，以促进学校全面、健康、发展为目标，进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，提高课堂教学效率为核心，不断更新教育理念，大力提高素质教育水平，不断创新，夯实基础，强化习惯，培养学生的探究能力、实践能力和综合能力，进一步提升办学水平；

2.坚持以人为本，以科研为基础，以规章为根本等，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，努力促进教师专业素质的提高，加强校园文化建设，全面落实学生良好习惯养成，努力提高教育教学质量，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标，实现学校和谐科学发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办、党委办、教学管理中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、现代教学技术与装备中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校全面贯彻党的教育方针，实施九年一贯制中小学义务教育，正常开展中小学教育教学活动。

学校自创办以来，秉承“树人立德”的校训，以“让每一位学生在喜悦中获得成功，在夯实基础上得到卓越的发展”为办学理念，以“为国家培养有用的人、为家庭培养幸福的人”为办学目标，以“天下兴亡、我的责任”为师生的核心价值理念，努力争创“环境优、师资强、质量高、有特色”的现代教育学校。经过全校师生共同努力，初步形成“严谨、文明、崇德、求真”的校风，“爱生、协作、求实、奉献”的教风和“勤奋、善思、自主、合作”的学风。

2024年，学校依然坚持“科研兴校”之路，努力探索和实施“小组合作学习高效课堂”教学模式，推动教育教学质量提升，努力探索一条适合学校实际的发展之路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制152人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入51,385,148.83元，其中：一般公共预算43,976,094.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入409,054.83元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,000,000.00元。

与上年对比财务总收入增加6,470,707.77元，增长14.41%，主要原因分析：食堂收入纳入2024年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入43,976,094.00元，其中:本年收入43,976,094.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,976,094.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少612,512.00元，下降1.37%，主要原因分析：我校2023年退休10人相关工资费用减少，及2024年政府绩效目标考核奖预算降低。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出51,385,148.83元。财政拨款安排支出43,976,094.00元，其中：基本支出43,976,094.00元，与上年对比减少612,512.00元，下降1.37%，主要原因分析：我校2023年退休10人相关工资费用减少，及2024年政府绩效目标考核奖预算降低；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：预算中项目由主管局统一预算，因此项目支出无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）1,312,710.00元，主要用于公用经费及信息网络建设支出；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）28,950,505.00元，主要用于人员经费、公用经费及信息网络建设支出；

   3.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）7,560.00元，主要用于特殊学生教育教学支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）2,519,900.00元，主要用于退休教师生活补助；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）3,756,456.00元，主要用于在职基本养老保险的支出；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）- 机关事业单位职业年金缴费支出（06）1,143,054.00元，主要用于2024年退休人员职业记实年金的支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）1,749,528.00元，主要用于在职基本医疗保险的支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,430,160.00元，主要用于在职公务员医疗补助的支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）76,041.00元，主要用于在职工伤保险的支出；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）3,030,180.00元，主要用于职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市昆钢实验学校无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额74,460.00元，其中：政府采购货物预算74,460元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市昆钢实验学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市昆钢实验学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我校无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

安宁市昆钢实验学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我校2024年本着厉行节约的原则，不再发生公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市昆钢实验学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：2020年实行公务用车改革，2021年我校车辆已划拨及报废，因此公务用车运行维护费不再产生，与2023年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校重点项目为学校2024年食堂收入专项资金，项目金额7,000,000元，绩效目标为：做好食堂经费保障，保障食堂正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，预计今年能全部完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

4.小学教育：是人们接受初等正规教育的学校，是基础教育的重要组成部分。一般6-12岁为小学适龄儿童，现阶段小学阶段教育的年限为6年（少数地方仍是5年）。小学教育阶段后为中学教育阶段，小学包含在九年义务教育内，小学教育不收取任何费用。

5.义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强制教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性和世俗性的基本特点。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市昆钢实验学校2024年无机关运行经费。

安宁市昆钢实验学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我校属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费的安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市昆钢实验学校资产总额68,632,880.84元，其中，流动资产1,295,954.26元，固定资产67,326,948.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,978.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加61,735,423.39元，其中固定资产增加61,760,268.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目9个，资金合计7,409,054.83元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无三公经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空；

9.本单位2024年无部门项目中期规划预算表，故部门项目中期规划预算表为空。

第二部分 安宁市昆钢实验学校2024年部门

预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

    十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市昆钢实验学校2024年重点领域财政项目

关于安宁市昆钢实验学校2024年重点领域财政项目的说明

安宁市昆钢实验学校属于二级预算单位，主管局为安宁市教育体育局，重点领域财政项目统一由主管局教育体育局编制。

2024年无重点领域财政项目。

特此说明。

监督索引号53018100136002100111

附件3：安宁市昆钢实验学校2024年部门预算表20240227092231416