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安宁市市容环境卫生管理站2024年预算公开目录

第一部分 安宁市市容环境卫生管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市市容环境卫生管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市市容环境卫生管理站2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市市容环境卫生管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照相关行业管理规范和国家卫生城市标准，稳步有序组织实施好城市道路清扫保洁、公厕免费开放及日常管理维护、城乡环境卫生统筹督查、城乡生活垃圾收运处置、粪便无害化处理等各项常规工作。具体为：

1.负责对全市市容环境卫生工作的监督、管理、协调、指导；

2.负责城区主次道路的清扫保洁工作；

3.负责城市垃圾收集、转运处理；

4.负责城市化粪池清掏、粪便无害化处理；

5.负责城市公厕的日常管理及巡查考核工作；

6.负责城市市容环境卫生法律、法规的宣传；

7.负责城市环卫设施的建设和管护。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、市容环境卫生监督组、垃圾粪便收集运输处置组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.上下联动，抓牢安全维稳。将安全、综治等作为学习教育的一项重要内容，严格列入“第一议题”制度宣贯执行，并结合卫生考核抽查执行情况，做到反复教育和引导。同时，抓好重要环节、重点领域、重大时期的安全检查，将安全生产、综治维稳、舆情监管等工作盯紧抓实。

2.加快步伐，推动智慧管理。加强与开发运营平台的沟通和协商，通过系统优化运用智慧环卫平台对人和设备进行调度和管理，做到手持APP考核，考核结果自动分析汇总和运用，以提高环卫信息化和智慧化管理水平。

3.挖掘亮点，再树环卫品牌。通过总结“烟头革命”“厕所革命”等经验成果，不断总结梳理、探索优化，并结合文明城市、健康县城等创建指标培植环卫亮点、出特色促精品。

4.推进粪便无害化处理厂拆迁安置项目：配合连然街道推进项目实施，2023年底前完成项目地形测绘、地质勘测、设计等建设前期工作，力争2024年1月开工建设，6月份完成建设。

5.开展环卫工人操作技能培训及安全生产现场教学：通过邀请专业人员或教学视频组织专题教育，进一步提高环卫工人的从业技能和安全防范水平。

6.加强环卫行业指导及业务督促，提高全市生活垃圾收运效率：严格执行《昆明市城市精细化管理标准》生活垃圾收集转运管理标准和精细化管理要求，做到收运及时，密闭运输，无害化处置，不定期督查和清理卫生死角及垃圾乱堆放问题。

7.争取资金或依托平台公司补充更新环卫设施：在目前城市维护费紧缺的情况下，向财政争取环卫站预算外资金，力争购买人行道高压冲洗机、市容管理考核巡查车数台；依托政府平台公司购买移动公厕车1辆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆9辆，超编8辆，实有车辆大于编制车辆的主要原因是：我部门有8辆特种作业用车，该8辆车主要用于城市环卫卫生管理和清扫保洁等工作，不占车辆编制，故我部门实有车辆大于编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,653,991.87元，其中：一般公共预算626,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入9,027,991.87元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加5,658,730.30元，增长141.64%，主要原因分析：我单位属于财政差额拨款事业单位，在职职工按每人每年40,000.00元安排人员经费，因2023年退休1人，导致2024年在职职工比2023年减少1人，故2024年基本支出减少40,000.00元。2024年单位资金与2023年相比结转结余减少1,397,548.70元，2024年增加单位资金基本支出人员经费、日常公用经费及环卫日常工作运行维护专项经费共7,096,279.00元，故2024年财务总收入比2023年增加5,658,730.30元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入626,000.00元，其中:本年收入626,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款626,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少40,000.00元，下降6.01%，主要原因分析：我单位属于财政差额拨款事业单位，在职职工按每人每年40,000.00元安排人员经费，因2023年退休1人，导致2024年在职职工比2023年减少1人，故财政拨款收入减少40,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,653,991.87元。财政拨款安排支出626,000.00元，其中：基本支出626,000.00元，与上年对比减少40,000.00元，下降6.01%，主要原因分析：我单位属于财政差额拨款事业单位，在职职工按每人每年40,000.00元安排人员经费，因2023年退休1人，导致2024年在职职工比2023年减少1人，故财政拨款收入减少40,000.00元；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我单位属于财政差额拨款事业单位，2024年及2023年只预算15名退休人员生活补助及在职人员每人每月40,000.00元的运转经费，故我单位2024年及2023年均无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）306,000.00元，主要用于：单位退休人员2024年生活补助；

2.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）320,000.00元，主要用于：单位在职人员工资、保险、福利支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市市容环境卫生管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市市容环境卫生管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：安宁市市容环境卫生管理站属于财政差额拨款事业单位，财政核拨的人员经费都用于职工工资福利支出，因此无因公出国（境）预算支出。

（二）公务接待费

安宁市市容环境卫生管理站2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：安宁市市容环境卫生管理站属于财政差额拨款事业单位，财政核拨的人员经费都用于职工工资福利支出，因此无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市市容环境卫生管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。我部门属于财政差额拨款事业单位，无公务用车购置及运行维护费，年末单位公务用车保有量为9辆，其中有8辆为特种作业用车。

与上年相比无变化的原因：安宁市市容环境卫生管理站属于财政差额拨款事业单位，财政核拨的人员经费都用于职工工资福利支出，因此无公务用车购置及运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

环卫日常工作运行维护专项经费项目预算绩效目标:

1.采取“322”作业模式，每日对城区机扫道路实施洒水降尘3次、高压冲洗2次、机械化洗扫2次，每周对城区道路护栏全面清洗1次、人行道高压冲洗1次，城区机械化吸扫率不断提升，道路扬尘得到有效控制；

2.持续抓好城市道路清扫保洁工作，强化监督管理，全面提高环卫机械化作业水平。做到零星垃圾10分钟内清除，城区1877套果皮箱适时清掏、每日清洗，主城区75个公共垃圾分类收集点每周循环清洗2次；

3.做好全国文明（典范）城市、国家园林城市复审，国家生态园林城市创建工作，按照全国文明城市标准常态化开展各项环卫日常工作：一是对城市主次干道进行常态化清扫保洁，每日清晨、中午2次大扫除，全日保洁，二是对环卫设施及城市家具每日1次以上循环擦洗，做到整洁无积尘；三是对城市道路每日机械化洗扫2次，结合道路情况开展冲洗除尘、喷雾降尘工作1-2次，四是加强主城区垃圾收集工作，每日对城区363个生活垃圾收集服务点一日一清，75个公共垃圾点进行二次清运，确保收集容器不满溢；五是严格执行创文及防疫标准对环卫设施进行药物消杀，坚持每天垃圾收转运完毕后冲洗场地，喷洒消杀药物。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

2.市容环境卫生管理：市容环境卫生管理由市容环境卫生管理的概念、范畴阐述入手，针对市容管理各环节——包括灯光、户外广告、违章建筑、高层建筑、生活垃圾与粪便管理、公共厕所管理，以及市容环境卫生管理中的投融资渠道、手段等具体内容；

3.差额拨款事业单位：国家对事业单位经费有三种预算方式：全额预算、差额补贴、自收自支。所谓差额拨款事业单位，就是事业单位的经费一部分由财政以差额补贴形式进行差额拨款，另一部分由事业单位靠创收来解决，财政及其他单位拨入的资金不以经济利益的获取为回报。差额事业是相对于企业而言的。差额事业不以盈利为目的，是一些国家机构的分支。其目的是为了社会公益，如创造或改善生产条件、增进社会福利，满足人民文化、教育、卫生的需要等。适用的单位主要有:科研单位、教育单位、文化单位，新闻、广播、出版单位，卫生单位，体育单位，勘察设计单位，农业、林业、水利和气象单位，社会福利单位，环境保护单位、交通、城市公用等其他事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市市容环境卫生管理站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：安宁市市容环境卫生管理站属于财政差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市市容环境卫生管理站资产总额11,827,024.05元，其中，流动资产2,168,413.50元，固定资产8,086,265.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,572,344.77元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,791,711.54元，其中固定资产减少345,808.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值260,000.00元；报废报损资产1项，账面原值260,000.00元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目11个，资金合计7,499,700.87元。

（五）空表说明

1.安宁市市容环境卫生管理站2024年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表03为空表；

2.安宁市市容环境卫生管理站2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表07为空表；

3.安宁市市容环境卫生管理站2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表08为空表；

4.安宁市市容环境卫生管理站2024年无部门政府采购预算支出，故部门政府采购预算表09为空表；

5.安宁市市容环境卫生管理站2024年无政府购买服务，故政府购买服务预算表10为空表；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表11-1为空表；

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表11-2为空表；

8.安宁市市容环境卫生管理站2024年无政新增资产配置，故新增资产配置表12为空表；

9.安宁市市容环境卫生管理站2024年无上级补助项目，故上级补助项目支出预算表13为空表；

10.安宁市市容环境卫生管理站2024年无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表14为空表。

第二部分 安宁市市容环境卫生管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市市容环境卫生管理站2024年重点领域财政项目

安宁市市容环境卫生管理站2024年环卫日常工作运行维护专项经费项目

一、项目名称

环卫日常工作运行维护专项经费。

二、立项依据

（一）安宁市市容环境卫生管理站三定方案；

（二）安宁市全国文明城市创建工作实施方案安文指〔2020〕1号；

（三）昆明市城市精细化管理标准；

（四）昆垃圾分类办通〔2019〕10号（关于印发昆明市生活垃圾调配处置应急预案的通知）；

（五）昆明市人民政府办公厅关于印发昆明环境卫生规范及质量标准的通知。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市市容环境卫生管理站

组织机构代码：431430635

地址：云南省昆明市安宁市园山南路

经费来源：单位资金

单位概况：安宁市市容环境卫生管理站隶属安宁市城市管理局，属于财政差额拨款事业单位，预算管理级次二级。主要负责全市环境卫生工作的监督、管理、协调与指导；负责城区主次道路的清扫保洁、生活垃圾收集、转运处理，化粪池清掏、粪便无害化处理、城市公厕管理、环卫设施的建设和管护工作。

四、项目基本概况

（一）清扫保洁：按照环卫作业规范及质量标准常态化做好523.52万平方米城市道路U型断面清扫保洁工作；加大机械化作业力度，对城区可实施机械化作业的道路保洁面积实施机械化作业，采取“322”作业模式，道路机械化作业实现全覆盖；

（二）公厕管护：按照《安宁市城市公厕管理服务标准》做好公厕免费开放管理工作，加大卫生巡查力度，确保公厕高效管护、优质服务；

（三）生活垃圾清运处置：做好城区生活垃圾收转运工作，督促各街道实施密闭运输，日产日清，生活垃圾无害化处理率达100%；

五、项目实施内容

（一）采取“322”作业模式，每日对城区机扫道路实施洒水降尘3次、高压冲洗2次、机械化洗扫2次，每周对城区道路护栏全面清洗1次、人行道高压冲洗1次，城区机械化吸扫率不断提升，道路扬尘得到有效控制；

（二）持续抓好城市道路清扫保洁工作，强化监督管理，全面提高环卫机械化作业水平。做到零星垃圾10分钟内清除，城区1877套果皮箱适时清掏、每日清洗，主城区75个公共垃圾分类收集点每周循环清洗2次；

（三）做好全国文明（典范）城市、国家园林城市复审，国家生态园林城市创建工作，按照全国文明城市标准常态化开展各项环卫日常工作：一是对城市主次干道进行常态化清扫保洁，每日清晨、中午2次大扫除，全日保洁，二是对环卫设施及城市家具每日1次以上循环擦洗，做到整洁无积尘；三是对城市道路每日机械化洗扫2次，结合道路情况开展冲洗除尘、喷雾降尘工作1-2次，四是加强主城区垃圾收集工作，每日对城区363个生活垃圾收集服务点一日一清，75个公共垃圾点进行二次清运，确保收集容器不满溢；五是严格执行创文及防疫标准对环卫设施进行药物消杀，坚持每天垃圾收转运完毕后冲洗场地，喷洒消杀药物。

六、资金安排情况

安宁市市容环境卫生管理站环卫日常工作运行维护专项经费2024年项目资金5,534,988.00元。

七、项目实施计划

根据单位科室资金申请及管护合同、协议约定的支付资金量，精准测算支付进度，每月向市财政申请拨付，提高资金使用效率。

八、项目实施成效

（一）高效能开展城市管理。实施环卫“精”管理，以“归零再出发”的心态进一步加强环境卫生整治，确保城乡生活垃圾无害化处理率持续保持在100%。

（二）全力开展“城市病”专项治理行动，营造整洁优美、安全有序、舒适宜居的城市环境。

（三）全力开展“城市病”专项治理行动，营造整洁优美、安全有序、舒适宜居的城市环境。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100446700400111

   附件： 附件3：安宁市市容环境卫生管理站2024年部门预算表20240226111106629