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安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2024年预算公开目录

第一部分 安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责牵头协调市级相关部门做好温泉历史文化保护、开发利用工作，特别是地热水资源、招商引资和项目配套，及生态环境保护等工作；

2.牵头推进温泉特色小镇建设工作；

3.完成温泉历史文化规划保护开发指挥部交办的各项工作等；

4.承担市级相关部门对地下水(或地热水)委托开展的相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。原因是根据安编〔2019〕67号文件我单位暂不设内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续组织开展温泉历史文化遗产普查，加强历史建筑和文物保护工作，全力推进温泉历史建筑的保护修缮和开发利用工作，年内启动1至4处历史建筑修缮工作，创新思路，结合温泉特色，做好历史文化建筑活化利用；

2.深入挖掘温泉历史文化资料，开展温泉文史资料汇编编纂；继续推进温泉村史馆相关资料的挖掘整理；

3.做好孙氏别墅修缮工程并完成专家验收工作；

4.持续推进牧羊村锁水阁修缮工程；

5.加强与各相关单位（部门）的密切配合，充分利用各类媒体资源普及温泉历史文化知识，宣传历史文化遗产的价值和作用，让保护文化遗产成为广泛的社会共识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,276,345.00元，其中：一般公共预算1,276,345.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加8,720.00元，增长0.69%，主要原因分析：人员类、运转类公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,276,345.00元，其中:本年收入1,276,345.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,276,345.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款元0.00。

与上年对比财政拨款收入增加8,720.00元，增长0.69%，主要原因分析：人员类、运转类公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,276,345.00元。财政拨款安排支出1,276,345.00元，其中：基本支出1,206,345.00元，与上年对比增加108,720.00元，增长9.91%，主要原因分析：人员类、运转类公用经费增加；项目支出70,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降58.82%，主要原因分析：2024年我单位本着厉行节约原则，对项目进行精准预算，在保障项目正常开展情况下，进一步缩减开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）- 行政运行（01）800,151.00元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、办公经费支出；

2.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-文化创作与保护（11）68,200.00元，主要用于特定项目（历史文化建筑修缮、宣传、文史资料征集及部门日常运转经费）支出；

3.文化旅游体育与传媒支出（207）-文物（02）-文物保护（04）1,800.00元，主要用于特定项目（历史文化建筑修缮、宣传、文史资料征集及部门日常运转经费）支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）123,873.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 行政单位医疗（01）11,036.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）44,144.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

8. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）33,000.00元，主要用于公务员医疗补助；

9. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（99）1,295.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）88,932.00元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位按照规定要求严格控制三公经费预算，年初未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0.00人次。

与上年相比无变化的原因：我单位按照规定要求严格控制三公经费预算，年初未安排公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位按照规定要求严格控制三公经费预算，年初未安排公务用车购置及运行维护经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

历史文化建筑修缮、宣传、文史资料征集及部门日常运转经费

项目年度绩效目标:历史文化的保护应当坚持统筹规划、科学管理、保护优先、合理利用、强化传承、文化引领的原则，维护历史文化遗产的真实性和完整性，保护与其相互依存的自然和人文景观，保持和延续历史文化的传统格局和风貌；按时完成各项文物安全检查，开展文物消防安全知识培训、应急演练及隐患整改；继续开展完成《温泉社区史》编撰工作，加大历史文化建筑保护工作力度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.“温泉历史文化活动经费”是指单位保障正常为其举行的温泉历史文化活动所需要的各项开销各项支出。具体包括：历史文化活动人员经费、场地费、设备经费等；

4.“历史文化文史资料征集专项资金”是指单位为完成征集历史文化文史资料工作任务所需的专项业务资金，以用于完成资料收集工作的支出；

5.“历史文化建筑修缮保护经费”是指单位为保护维护历史古迹文物工作任务所需的业务经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心资产总额23,231.17元，其中，流动资产2,280.30元，固定资产20,950.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,615.08元，其中固定资产减少4,003.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计70,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表为空。

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出表为空。

4.本单位2024年无政府采购预算，故政府采购预算表为空。

5.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

8.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

9.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2024年重点领域财政项目

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2024年历史文化建筑修缮、宣传、文史资料征集及部门日常运转经费项目

一、项目名称

历史文化建筑修缮、宣传、文史资料征集及部门日常运转经费

二、立项依据

温党工﹝2021﹞77号《关于印发温泉街道历史建筑保护和利用工作方案的通知》、温党工﹝2021﹞78号《关于印发温泉街道历史建筑保护修缮护持资金管理办法（试行）的通知》、温文保发﹝2023﹞1号《安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心编《温泉社区史》编纂实施方案》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心

组织机构代码：12530181MB1B76883E

地址：云南省安宁市温泉街道办事处龙溪路9号

经费来源：财政全额拨款

单位概况：机构规格是正科级，人员编制是5名，编制结构为管理2名、专技3名，目前实有编制5名。

四、项目基本概况

在温泉街道辖区开展文物保护、修缮、文物保护宣传、文史资料征集整理并完成温泉社区村社编纂等工作，服务辖区群众，为创建国家旅游度假区奠定基础。

五、项目实施内容

在温泉街道辖区开展文物保护、修缮、文物保护宣传、文史资料征集整理并完成温泉社区村社编纂等工作

六、资金安排情况

财政全额保障

七、项目实施计划

按照工作实际情况开展各种文物宣传、文物保护修缮及村社编纂工作

八、项目实施成效

完成温泉社区村社编纂工作并编制成书，做好辖区文物保护和修缮工作，提高辖区群众满意度，增加辖区旅游收入。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100172000111

附件3：温泉历史文化保护和开发利用中心2024年部门预算表（2.27）20240228094322989