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安宁市工业和科学技术信息化局

2024年预算公开目录

第一部分 安宁市工业和科学技术信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市工业和科学技术信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市工业和科学技术信息化局2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市工业和科学技术信息化局 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订我市工业、科学技术、信息化中长期发展规划，组织实施年度工作计划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；

2.贯彻实施市委、市政府工业强市战略，对工业产业可持续发展进行综合分析和研究，提出产业发展导向，重点行业、重要产品结构调整方案，并组织实施；编制工业经济、非公经济、中小企业年度运行调控方案；监测分析工业经济运行态势，提出调控的措施与建议；优化生产力布局，促进资源的优化配置；

3.监控我市工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题；建立和完善产业预警机制；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展政策；协调相关产业政策的拟订并监督落实；负责工业企业信息技术推广和运用，指导和推进工业企业信息技术的应用工作；实施工业企业行业管理；拟订地方性行业发展规划、行业规范性文件和产业技术政策，并组织实施；

4.指导中小企业、非公企业的发展，协调解决发展中的有关问题；负责相关统计和运行情况分析；维护中小企业、非公企业经营者的合法权益；

5.指导和推动企业实施清洁生产，促进工业资源综合利用；实施煤、电等生产要素的有效综合平衡；规范全市地方煤炭经营秩序；负责辖区内电力供需协调；履行电力行政执法管理职能，指导和监督企业抓好资源节约和综合利用；引导工业企业实施以节能降耗为主的新产品、新技术开发和设备改造；参与拟订工业环保发展规划。协同做好对工业企业环保工作的监督检查；负责民用爆炸物品行业管理工作；

6.统筹全市科技创新体系建设和科技体制改革工作，指导全市创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，会同有关部门建立健全科技创新激励机制；负责组织推荐各级各类科技项目和创新平台申报认定工作，组织开展高新技术企业培育工作，指导企业做好重大科技项目的引进、技术创新，并做好项目管理及成果转化工作，促进全市工业、农业的科技进步；指导科技服务业、技术市场和科技中介等组织发展；统筹科研诚信建设，指导科技保密工作。组织开展科技合作与科技人才交流，配合上级主管部门做好国内外智力引进和外国专家管理服务工作；负责统筹管理全市科技经费；推动科技创新人才队伍建设；贯彻落实好军民融合发展的政策和规划等工作；配合有关部门做好全市科技宣传、科技咨询、科技教育、科技培训工作和科学普及、科学传播工作，提高全民科学素质；

7.负责全市信息化建设的规划、实施和管理，研究拟订信息化建设、大数据规划和相关政策，引导和推动大数据研究和应用工作；组织实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责总体推进社会经济各领域大数据开放应用；负责协调智慧城市建设的整体推进工作；承担全市电子政务网络日常管理职责；负责全市电子政务系统视频会议室的日常管理和维护；负责全市无线电管理工作；

8.承担深化企业改革及改制企业人员管理职责；

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、工业经济科（安宁市电力行政执法办公室）、中小企业科、节能管理科、科学技术科、信息化科（大数据科、安宁市无线电管理办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化工业经济运行监测，紧盯企业生产经营和市场价格最新情况，持续做好跟踪指导服务，全面掌握企业的生产经营状况；狠抓企业升规工作，建立小升规工业企业库，对符合条件的企业加大跟踪指导力度；全力推动云南铜业股份有限公司西南铜业分公司建成投产，云南杉杉、云南友天达产稳产，2024年规上工业企业数量达到160户，工业总产值实现1,800亿元；

2.抓实重点项目推进，优化完善工作机制，进一步压实责任，对推进事项实行“任务清单制”、存在问题实行“分级破解制”，深入践行“一线工作法”，实现工作开展在一线、服务保障在一线、问题解决在一线、作风检验在一线，确保2024年工业投资再上新台阶，力争2024年工业固定资产投资实现180亿元；

3.持续推进科技研发提升攻坚行动，系统研究研发增长路径和R&D经费支出增长工作，继续推动高校和科研院所与企业在创新研究、产学研转化平台等方面开展合作，共建一批集研究开发、成果转化、衍生孵化和技术服务等一体的新型研发机构，推进新能源产业加速形成研发投入增量。2024年实现研发经费投入总额同比增长20%以上，强度达到1.35%以上；

4.实施高新技术企业“倍增计划”和成长计划，落实“科技型中小企业－高新技术企业入库企业－高新技术企业”梯度培育机制，鼓励现拥有的高新技术企业向“高精尖”发展；多形式推动企业研发机构建设，鼓励建设企业研发中心、研究院、创新联合体，增强自主创新能力，加强产业关键核心技术攻关能力，提升核心竞争力，促进科技企业提升研发创新水平。2024年高新技术企业达到100家、科技型中小企业突破40家，新增优质中小企业不低于19家；

5.加强实施“1230”电网建设目标计划，力促220kV建宁变和110kV干海底变年内纳入省电网公司投资建设目标计划，110kV柳树变、220kV工业园变年内建成。协同工业园区持续推进中石油云南石化减油增化项目、西南铜业分公司异地新建项目等重点工业项目的电力线路迁改；

6.实施磷石膏综合利用攻坚，加大磷石膏制品应用推广力度、拓宽利用途径，加大改性磷石膏在矿山生态修复、道路工程、水泥缓凝剂、磷石膏建材产品应用力度，积极推动运用。实现新增磷石膏利用率达100%；

7.加大智慧县城建设力度。一是以打造“智慧县城”为契机，夯实市域运行基础支撑，推进“一网统管”建设，全力提升市域智慧化治理能力。二是充分利用“城市大脑”现有的基础底座，加强顶层设计和规划，做好数据摸底和部门需求调研，全方位提升城市大脑效能。三是创新场景驱动。围绕国家、省市在数字党建、数字经济、数字社会、数字文化、数字生态等方面筹划打造一批创新应用场景，以场景驱动数据归集，以数据治理驱动创新场景，强化两者融合，不断提升政府城市治理能力。四是不断加强“双千兆”覆盖力度。年内新建100个以上室外5G基站站点、城市家庭接入能力达到1Gbps，加强农村地区网络覆盖能力；

8.全力做好第五次全国经济普查工作。一是深入企业开展普查宣传动员。积极向企业开展政策解读，让企业知晓五经普总体要求、普查的重要性和必要性，指导企业积极按照普查工作要求上报数据，做到不漏报、不错报、不瞒报。二是做大规上工业企业统计库。充分把握升规纳统申报节点，做足“五经普”规上工业主体支撑。三是做全规模以下工业企业工业库。对照个体经营户，认真做好规下法人、产业活动单位、个体经营户行业编码工作，加强行业编码审核，将有条件编入工业类的普查单位应划尽划入工业类编码行列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制19人，工勤人员编制5人，事业编制4人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。车辆超编原因为：其中1辆属节能监察用车，于2012年成立节约能源监察大队时，由云南省节约能源监察中心配予，车辆编制不在我单位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,025,228.16元，其中：一般公共预算11,025,228.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少77,801,779.84元，下降87.58%，主要原因分析：2024年仅有本级财政预算支出，未有上级转移支付支出结转。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,025,228.16元，其中：本年收入11,025,228.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,025,228.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少77,801,779.84元，下降87.58%，主要原因分析：2024年仅有本级财政预算支出，未有上级转移支付支出结转。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,025,228.16元。财政拨款安排支出11,025,228.16元，其中：基本支出10,352,738.16元，与上年对比减少9,713,484.00元，减少0.93%，主要原因分析为本年人员减少，人员经费及公用经费支出减少。项目支出672,490.00元，与上年对比减少77,704,645.00元，减少99.14%，主要原因分析为省级中小微企业纾困发展补助资金减少27,500,000.00元、重大工业项目固定资产投资补助资金减少20,090,000.00元、中小微企业纾困发展以奖代补资金减少7,760,000.00元、工业和信息化固定资产投资补助资金减少5,520,000.00元、省级中小企业发展（生产服务型物流中小企业降成本方向）专项资金减少4,320,000.00元等合计减少77,704,645.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.科学技术支出（206）－科学技术管理事务（01）－行政运行（01）823,822.00元主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－行政单位离退休（01）1,612,700.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

3.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休（02）267,100.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

4.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）788,937.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养职业年金缴费支出（06）311,742.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

6.社会保障和就业支出（208）－怃恤（08）－死亡怃恤（01）72,810.00元，按规定用于烈士和牺牲病故人员家属和一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）304,520.00元主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

8.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）66,756.00元主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

9.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）405,480.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

10.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（99）86,029.00元主要用于上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出;

11.资源勘探工业信息支出（215）－工业和信息产业监管（05）－行政运行（01）4,217,805.16元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

12.资源勘探工业信息支出（215）－工业和信息产业监管（05）－一般行政管理事务（02）599,680.00元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

13.资源勘探工业信息支出（215）－工业和信息产业监管（05）－事业运行（50）904,555.00元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室的附属事业单位；

14.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）563,292.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及津贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额778071.22元，其中：政府采购货物预算58,500.00元、政府采购服务预算719,571.22元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市工业和科学技术信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降6.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市工业和科学技术信息化局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

安宁市工业和科学技术信息化局2024年公务接待费预算为32,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降8.57%，国内公务接待批次为24次，共计接待400人次。

减少的原因：因我单位认真贯彻中央八项规定精神，积极采取有效措施，压缩、规范公务接待活动，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市工业和科学技术信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化的原因：我单位依照公务用车改革规定无公务用车，公务用车购置及运行维护费与上年度相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目名称：安宁市电子政务网络维护经费

重点项目绩效目标：根据云南省电子政务管理办法（2006）137号，为保证全市电子政务网络的畅通，稳定运行，电子公文交换系统正常运行，通过政务网络运行维护，结合实际工作情况，认真做好电子政务网络平台，中心机房的日常运维及网络安全管理，加强了我市电子政务网络建设，巩固电子政务网络平台的应用率，持续做好政务网络资源的整合等，保障了各项工作任务的稳步推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等；

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市工业和科学技术信息化局2024年机关运行经费安排656,850.00元，与上年对比减少4,380.00元，下降0.66%，主要原因分析：主要是人员的调入、调出和人员退休的变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市工业和科学技术信息化局资产总额18,125,967.25元，其中，流动资产16,908,607.16元，固定资产1,174,418.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42,942.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少162,683.97元，其中固定资产减少230,210.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目7个，资金合计672,490.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》为空表；

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算支出预算表》为空表；

3.本单位2024年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付预算表》《市对下转移支付绩效目标表》为空表；

4.本单位2024年无新增资产配置支出预算，故《新增资产配置表》为空表；

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》为空表。

第二部分 安宁市工业和科学技术信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市工业和科学技术信息化局2024年重点领域财政项目

安宁市工业和科学技术信息化局2024年安宁市电子政务网络维护经费项目

一、项目名称

安宁市电子政务网络维护经费

二、立项依据

为确保电子政务网络整体系统正常运行，2014年7月我局向安宁市人民政府提出《安宁市工业经贸和科学技术信息化局关于增加安宁市电子政务网络维护费用的请示》（安工信请〔2014〕 47号），经安宁市人民政府同意，每年批准安排安宁市电子政务网络维护经费项目预算资金20.00万元。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市工业和科学技术信息化局

组织机构代码：">">">">">11530181555114896U

地址：安宁市连然街道金晖路宁湖大厦23楼

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市工业和科学技术信息化局为政府组成部门（加挂安宁市中小企业局、安宁市大数据管理局牌子），内设党政综合办公室、工业经济科、中小企业科、节能管理科、科学技术科、信息化科6个机构，下设事业单位安宁市节能监察大队，负责拟订全市工业、科学技术、信息化中长期发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进工业化与信息化融合，指导中小企业、非公企业的发展，推动企业实施清洁生产，促进工业资源综合利用，统筹科技创新体系建设等工作。

四、项目基本概况

安宁市政务网络运行维护费主要是电子政务网络平台及中心机房建设管理运维工作，还包括街道到每个单位部门的电子政务网络设备线路的运维服务，网络的运维管理、技术服务保障工作。

五、项目实施内容

1.安宁市宁湖大厦电子政务网络二个机房的维护。

2.安宁市人民政府大楼电子政务机房的维护。

3.安宁市委大楼电子政务机房的维护。

4.安宁市未集中到宁湖大厦的政府部门的电子政务机房的维护。

5.安宁市各街道办事处电子政务网络机房的维护。

6.安宁市域内电子政务自有光纤骨干网络野外交换箱的维护。

7.安宁市域内电子政务自有光纤的维护。

8.安宁市电子政务外网网络规划管理工作。

9.安宁市电子政务专网网络规划管理工作。

10.安宁市政府部门互联网络公共网站服务器的管理与维护。

11.安宁市电子政务公文交换系统的管理与维护。

12.安宁市电子政务网络野外高速无线网络节点的管理维护。

13.安宁市工业和信息化局内部网络及办公电脑的维护。

六、资金安排情况

项目总支出金额20万元整。

七、项目实施计划

顺利开展项目实施各项内容，按时完成安宁市电子政务网络平台及中心机房建设管理运维工作，以及电子政务网络设备线路的运维服务，网络的运维管理、技术服务保障工作，确保安宁市电子政务网络正常运行。

八、项目实施成效

通过政务网络运行维护，结合实际工作情况，认真做好电子政务网络平台，中心机房的日常运维及网络安全管理，加强了我市电子政务网络建设，巩固电子政务网络平台的应用率，持续做好政务网络资源的整合等，保障了各项工作任务的稳步推进。

九、项目绩效目标表

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附件3：安宁市工业和科学技术信息化局2024年部门预算表（定审稿）">">202402280338337302">">0240228050422739