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安宁市公路路政管理大队2024年预算公开目录

第一部分 安宁市公路路政管理大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市公路路政管理大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市公路路政管理大队2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市公路路政管理大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章;

2.依法实施辖区内的公路路政巡查；

3.依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违法行为；

4.对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行处理（处罚）；

5.依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批建筑控制区内有关事项，拆除公路建筑控制区内的违法建筑和设施；

6.负责管理超限运输车辆行驶公路，并对其运输行为实施监督检查；

7.依法审批挖掘、占用、利用公路项目；

8.负责监督和管理公路交通标志、标线；

9.维护公路养护和施工作业的正常秩序；

10.参与路政复议、诉讼案件；

11.法律、法规、规章规定的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、路政管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

对全市县、乡、村公路共计477条，总里程1265.52km，其中路网库内管养472条，计里程1201.016km,涉及农村公路桥梁110座计3178.9m,涵洞2045道，另近年新建成和移交管养的高等级公路5条，计里程64.504km（县草一级公路，安禄一级公路、石安入城段、县八一级、安楚高速公路二专线）公路实施路政管理。保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆13辆，超编13辆。原因分析：安宁市地方公路管理段13辆车辆由我单位实际使用，故我单位车辆编制数为0辆，但实际使用13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,694,141.50元，其中：一般公共预算2,693,107.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,034.50元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少642,880.50元，下降19.27%，主要原因分析：安宁市地方公路管理段小修保养及日常养护专项资金无预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,693,107.00元，其中:本年收入2,693,107.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,693,107.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少643,915.00元，下降19.3%，主要原因分析：路政管理大队“三级联动”专项资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,694,141.50元。财政拨款安排支出2,693,107.00元，其中：基本支出2,072,107.00元，与上年对比减少64,915.00元，下降3.04%，主要原因分析：编外人员支出预算减少；事业人员支出工资预算减少。项目支出621,000.00元，与上年对比减少579,000.00元，下降48.25%，主要原因分析：路政管理大队“三级联动”专项资金办公费、委托业务费减少；安宁市治超非现场执法专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位养老保险支出（05）73,656.00元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

2.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）33,108.00元，主要用于事业单位养老保险；

3.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）19,800.00元，主要用于公务员医疗补助；

4.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）777.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

5.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—行政运行（01）468,154.00元，主要用于人员经费支出；

6.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—一般行政管理事务（02）1,424,160.00元，主要用于一般行政管理事务支出；

7.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—公路运输管理（12）621,000.00元，主要用于公路运输管理；

8.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）52,452.00元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市公路路政管理大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市公路路政管理大队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市公路路政管理大队2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：根据中央厉行节约精神，严控公务接待支出，公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市公路路政管理大队2024年公务用车购置及运行维护费为19,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费19,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

与上年相比无变化的原因：由于安宁市地方公路管理段13辆车辆由我单位实际使用，公务用车运维费由我单位支出，预计每年公务用车运行维护费为每辆15,000元，由于本单位预计2024年用车13辆，故公务用车运行维护费预算为195,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：路政管理大队“三级联动”专项资金,项目总金额为471,000.00元。

（二）项目目标：保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分；

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出；

4.政府采购：是指名级国家机关、事业单位各团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为；

5.交通道路规划：指的是在确定规划期限、目标的基础上，根据交通调查、分析和预测以及社会经济效益估价等，制订的交通结构与道路网的规划；

6.公路路产:是指公路财产，主要包括公路、公路用地、公路附属设施（公路附属设施是指为保护、养护公路和保障公路安全畅通所设置的公路防护、排水、养护、管理、服务、交通安全、渡运、监控、通信、照明、收费等设施和设备以及专用建筑物、构筑物等）；

7.公路路权：是指公路路产的所有权、经营权和管理权，也表现为交通主管部门为清除非法侵占公路路产而拥有的行政管理权和民事权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市公路路政管理大队部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：事业单位不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市公路路政管理大队资产总额629,054.49元，其中，流动资产579,375.16元，固定资产49,679.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目3个，资金合计622,034.50元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无政府采购预算，故部门政府采购预算表为空；

4.本单位2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.本单位2024年无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表为空；

6.本单位2024年无市对下转移支付绩效目标，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市公路路政管理大队

2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市公路路政管理大队2024年重点领域财政项目

安宁市公路路政管理大队2024年路政管理大队“三级联动”专项资金项目

一、项目名称

路政管理大队“三级联动”专项资金

二、立项依据

1.中华人民共和国公路法（2016年修正）；

2.中华人民共和国道路交通安全法（2011年修正）；

3.中华人民共和国行政许可法（自2004年7月1日起施行）；

4.中华人民共和国行政处罚法（2009年修正）；

5.中华人民共和国行政强制法（自2012年1月1日起施行）；

6.中华人民共和国行政复议法（2009年修正）；

7.中华人民共和国行政诉讼法（2014年修正）；

8.中华人民共和国突发事件应对法（自2007年11月1日施行）；

9.中华人民共和国反恐怖主义法（自2016年1月1日起施行）；

10.中华人民共和国物权法（自2007年10月1日起施）；

11.中华人民共和国侵权责任法（自2010年7月1日起施行）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市公路路政管理大队

组织机构代码：125301814314321042

地址：安宁市宁湖大厦20楼

经费来源：财政拨款

单位概况：

1.主要职能

认真贯彻执行公路法律、法规，保护安宁市辖区内路产路权，保障公路的完好、畅通。

2.机构情况

2011年12月16日经安宁市编制委员会研究，同意将安宁市公路路政管理大队经费形式由自收自支事业单位，变为财政全额拨款事业单位安机编〔2011〕58号文件，各项收入及时足额上缴财政专户。路政所主要职责是负责安宁辖区内公路路产路权的管理工作。

四、项目基本概况

路政管理大队“三级联动”专项资金实施年度2024年，周期为一年，向本级财政申请安排资金471,000.00元。主要目标为：保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。

五、项目实施内容

保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。

为全面贯彻落实习近平总书记关于生态环境保护重要讲话精神，坚决打赢蓝天保卫战，有效遏制超限超载及道路运输扬尘污染违法行为。随着安宁经济快速发展，同时安宁作为重工业主导城市，将继续从货运源头治理道路扬尘污染。

六、资金安排情况

安宁市财政安排2024年该项目预算资金471,000.00元。

七、项目实施计划

项目已制定安宁市公路路政管理大队工作经费项目实施方案，方案对项目背景、实施部门、工作基础、编制依据、必要性、可行性、工作目标、工作内容、资金筹措、时间安排、项目绩效管理、各项工作措施进行了细致表述，方案合理可行。

八、项目实施成效

保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100434800300111

附件3：安宁市公路路政管理大队2024年部门预算表20240229091814351