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安宁市司法局2024年预算公开目录

第一部分 安宁市司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市司法局2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实市委全面依法治市的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。承担全面依法治市工作，协调有关方面提出全面依法治市规划建议并组织实施，负责贯彻落实市委全面依法治市的决策部署。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作；

2.承担统筹规划法治社会建设的责任，负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作；

3.指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；

4.推进司法所建设、指导、监督基层法律服务工作；

5.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作；

6.负责指导、管理社区矫正和安置帮教工作；

7.负责司法行政系统党的建设、队伍建设和思想政治工作；

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政治处、法制科、普治科、公共法律服务管理科、社区矫正管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强法治建设统筹协调。一是全面落实法治建设“一规划两纲要”，组织开展专项法治督察检查，加强对各街道、各部门工作的指导，确保各项工作部署得到有效实施。二是围绕“八五”普法规划刚性任务，指导各街道开展好法治阵地建设；持续巩固提升民主法治村（社区）创建复核；突出“法律明白人”培养工程。常态化发挥“八五”普法讲师团作用，持续开展法治巡讲；落实国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议制度，不断推动全民守法普法成为社会治理的法治基础。

2.深化法治政府建设。一是加强行政规范性文件备案审查，确保行政规范性文件质量，加强审查队伍建设，提升专业素质和履职能力。做好政府重大决策合法性审查工作，进一步提升审查质效，为政府依法决策把好法律关。履行行政复议职责，强化行政复议监督，发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用，维护社会和谐稳定。二是做好行政执法工作，推动严格规范公正文明执法。要求各行政执法机关实行执法检查计划备案审查制、执法检查结果“双备案”机制。严格落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。落实好年度执法监督计划，对重点执法部门进行专项执法监督。

3.服务保障中心大局。一是充分发挥法治在营商环境中的重要保障作用，通过实施推进严格规范公正文明执法、加强涉企法律服务、提升商事审判执行质效、做好企业破产办理和中小投资者权益保护、实施公平审慎智慧监管五大行动，力争到2024年，法治化营商环境得到全面优化提升。二是切实加强矛盾纠纷排查化解工作。

4.夯实法治社会基石。一是持续推进公共法律服务体系建设。规范打造“一站式”“窗口化”服务型平台，突出综合性、专业性服务功能，为广大群众提供集法律咨询、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教等一体的综合性法律服务。二是持续抓好律师事务所品牌化、规模化发展，进一步完善民营企业“法治体检”等机制，持续开展“公证+定制服务”，全面优化法律服务供给。三是抓好特殊人群管理。对安置帮教严格登记造册，做到底数清、情况明。四是开展好法律援助“惠民”服务。

5.提升队伍建设成效。一是采取日常教育与文明讲堂、主题党日等相结合的方式，不断加强党的建设。继续深入开展“争当“实干家”、整治“太平官”系列工作，持续提升队伍建设凝心聚力。二是持续加强新时代廉洁文化建设，进一步规范廉洁从政行为，持续推进清廉思想、清廉制度、清廉文化融入到司法行政工作各方面、全过程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,341,051.78元，其中：一般公共预算15,333,922.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,128.90元。

与上年对比财务总收入减少2,864,046.96元，下降15.73%，主要原因分析：2024年编外人员经费支出较2023年减少；职工工资职级、医疗保险、养老保险、住房公积金等社保缴费基数调增，故基本支出预算减少1,429,710.28元；行政复议法律服务专项经费增加100,000.00元、信创工作经费增加37,500.00元、法律援助、刑事全覆盖、认罪认罚案件专项经费减少140,000.00元、人民调解工作专项经费减少70,000.00元、法治宣传教育经费减少258,700.00元、全面依法治市专项经费减少380,000.00元、法治文化广场建设专项资金减少50,000.00元、2022年党费返还增加7,128.90元、上级结转结余资金减少68,0265.58元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,333,922.88元，其中:本年收入13,738,210.72元，上年结转收入1,595,712.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,738,210.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少2,871,175.86元，下降15.77%，主要原因分析：职工工资职级、医疗保险、养老保险、住房公积金等社保缴费基数调增，2024年编外人员经费支出较2023年减少，故人员经费的预算减少1,429,710.28元；行政复议法律服务专项经费增加100,000.00元、信创工作经费增加37,500.00元、法律援助、刑事全覆盖、认罪认罚案件专项经费减少140,000.00元、人民调解工作专项经费减少70,000.00元、法治宣传教育经费减少258,700.00元、全面依法治市专项经费减少380,000.00元、法治文化广场建设专项资金减少50,000.00元、编外人员经费支出减少1,439,831.28元、上级结转结余资金减少680,265.58元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,341,051.78元。财政拨款安排支出15,333,922.88元，其中：基本支出13,324,310.72元，与上年对比减少1,429,710.28元，下降9.69%，主要原因分析：职工工资职级、医疗保险、养老保险、住房公积金等社保缴费基数调增，2024年编外人员经费支出较2023年减少，故基本支出预算减少1,429,710.28元；项目支出2,009,612.16元，与上年对比减少1,441,465.58元，下降4.18%，主要原因分析：行政复议法律服务专项经费增加100,000.00元、信创工作经费增加37,500.00元、法律援助、刑事全覆盖、认罪认罚案件专项经费减少140,000.00元、人民调解工作专项经费减少70,000.00元、法治宣传教育经费减少258,700.00元、全面依法治市专项经费减少380,000.00元、法治文化广场建设专项资金减少50,000.00元、上级结转结余资金减少680,265.58元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）5,040.00元，主要用于局机关各党支部日常办公用品支出和开展活动支出；

2.公共安全支出（204）-司法（06）-行政运行（01）10,853,428.72元，主要用于人员、运转类项目中人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出；

3.公共安全支出（204）-司法（06）-一般行政管理事务（02）14,000.00元，主要用于公务接待支出；

4.公共安全支出（204）-司法（06）-基层司法业务（04）1,130,950.00元，主要用于人民调解以奖代补奖励、培训费和云智调”系统维护费、对县区提前下达中央政法纪检监察转移支付补助资金、下达各县区2022年司法行政系统省级政法纪检监察转移支付基本补助资金、提前下达各县区中央政法纪检监察转移支付基本补助资金等支出；

5.公共安全支出（204）-司法（06）-普法宣传（05）107,360.00元，主要用于法律明白人”马甲制作、村学校建设法治宣传教育阵地建设、村（社区）法治教育基地建设、各类宣传资料、宣传实物制作、法治文化基层活动演员租车费和演出费以及直播费、宣传手册、折页制作费等支出；

6.公共安全支出（204）-司法（06）-公共法律服务（07）117,207.00元，主要用于法律援助、刑事全覆盖、认罪认罚案件补贴支出；

7.公共安全支出（204）-司法（06）-社区矫正（10）340,730.24元，主要用于智慧矫正设施设备使用费、日常文件资料邮寄费、暂予监外执行对象体检费、社矫人员定位终端使用费、社矫工作人员培训费等支出；

8.公共安全支出（204）-司法（06）-法治建设（12）256,824.92元，主要用于行政复议工作专项法律服务费、开展习近平法治思想学习培训费、“法律明白人”在市委党校开展培训费、执法人员综合素质提升培训费、印制宣传海报、折页、挂历、印制材料费、法治建设宣传视频制作费、行政执法案卷集中评查工作经费、筹备召开市委依法治市委员会、市委依法治市办公室、执法协调小组、守法普法协调小组协调会议材料印制费、手提帆布包、围裙、无纺布环保袋等各类宣传品制作费等支出；

9.公共安全支出（204）-司法（06）-信息化建设（13）37,500.00元，主要用于信创工作建设经费；

10.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）352,300.00元，主要用于职工离退休支出、福利费、其他商品和服务支出、生活补助等；

11.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）769,950.00元，主要用于人员、运转类项目中机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

12.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于退休人员职业年金纪实支出；

13.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）338,100.00元，主要用于人员、运转类项目中行政单位重特病医疗统筹；基本医疗保险；重特病医疗统筹三个方面的支出；

14.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）246,360.00元，主要用于人员、运转类项目中公务员医疗补助的支出；

15.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）7,770.00元，主要用于人员、运转类项目中行政单位工伤保险支出；

16.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）652,488.00元，主要用于人员、运转类项目中住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11,060.00元，其中：政府采购货物预算11,060.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市司法局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：根据工作职责，本单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

安宁市司法局2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

与上年相比无变化的原因：我单位严格遵守八项规定，执行只减不增的规定，减少不必要的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市司法局2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无变化的原因：用于开展各类司法行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费较多，故严格按照每辆车15,000.00元标准进行申报。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目名称：人民调解工作专项经费

重点项目预算绩效目标：充分发挥人民调解在维护社会稳定工作中的“第一道防线”作用，完善安宁市矛盾纠纷多元化解工作体系，健全各职能部门在矛盾纠纷化解工作中的联动机制，对当事人申请、部门移送以及排查出的矛盾纠纷风险隐患100.00%，矛盾纠纷风险隐患调解成功率达95.00%，“云智调”系统使用率达80.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.社区矫正：社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关及其派出机构（司法所）在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或绝对确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

4.法律援助：法律援助是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。 法律援助是一项扶助贫弱、保障社会弱势群体合法权益的社会公益事业，同时也是中国实践依法治国方略，全面建设小康社会的重要举措。中共中央、国务院对法律援助工作十分重视，国家“十五”计划纲要将“建立法律援助体系”确定为“十五”社会发展目标，党的十六大明确提出“积极开展法律援助”，并作为建设社会主义政治文明的重要内容。《法律援助条例》的颁布实施和“为实现公平和正义法律援助在中国”大型公益活动的开展，标志着我国法律援助工作在广度和深度上有了新的拓展和突破。

5.人民调解：人民调解是指在人民调解委员会的主持下，依照法律、政策及社会主义道德规范，对纠纷当事人进行说服规劝，促其彼此互谅互让，在自主自愿情况下，达成协议，消除纷争的活动。人民调解是我国法律所确认的一种诉讼外的调解形式。它是我国社会主义法制建设中的一项伟大创举，也是我国一项具有特色的法律制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市司法局2024年机关运行经费安排1,081,900.00元，与上年对比减少5,400.00元，下降0.50%，主要原因分析：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市司法局资产总额1,290,902.61元，其中，流动资产315,060.23元，固定资产975,842.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加263,881.28元，其中固定资产增加466,432.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目13个，资金合计2,016,741.06元。

（五）空表说明

1.我部门2024年无政府性基金预算支出，故附表中政府性基金预算支出预算表为空；

2.我部门2024年无国有资本经营预算支出，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中市对下转移支付预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中市对下转移支付绩效目标表为空；

5.我部门无2024年上级补助项目，故附表中上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市司法局2024年重点领域财政项目

安宁市司法局2024年人民调解工作专项经费项目

一、项目名称

人民调解工作专项经费

二、立项依据

昆司通〔2023〕8号关于组织开展昆明市2022年人民调解工作“以奖代补”交叉考核的通知、云南省司法厅关于进一步加强“智慧人民调解.云智调”系统推广运用工作的通知、安办通〔2021〕70号 关于印发《安宁市加强多元解纷机制建设工作方案》的通知、昆办通5号市两办关于印发《昆明市加强基层多元解纷机制建设工作方案》的通知。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市司法局

组织机构代码：11530181015121817P

地址：安宁市宁湖大厦24楼

经费来源：全额拨款

单位概况：

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

四、项目基本概况

人民调解工作开展的意义在于正确、及时地化解矛盾纠纷，增强人民内部团结；防止矛盾纠纷激化，预防犯罪行为发生；促进改革开放和经济建设。为维护社会稳定，创建平安安宁奠定坚实基础。

五、项目实施内容

完善非诉讼纠纷解决机制为重点，充分发挥人民调解在服务人民群众、化解社会矛盾纠纷、维护社会稳定中的独特优势，按照社会化、法治化、集约化、便民化、信息化要求，积极构建大调解工作格局，打造县（市）区“一站式”矛盾纠纷综合调解服务平台，依法专业、便捷高效化解各类社会矛盾纠纷，为高质量推进区域性国际中心城市建设提供优质高效专业的服务保障。

六、资金安排情况

本级财政安排预算资金100,000.00元

七、项目实施计划

对当事人申请、部门移送以及排查出的矛盾纠纷风险隐患100.00%，矛盾纠纷风险隐患调解成功率达95.00%，“云智调”系统使用率达80.00%，矛盾纠纷化解数3000件。

八、项目实施成效

发挥人民调解在维护社会稳定工作中的“第一道防线”作用，完善安宁市矛盾纠纷多元化解工作体系，健全各职能部门在矛盾纠纷化解工作中的联动机制。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100131500111

附件3：安宁市司法局2024年部门预算表20240229110703503更新（）