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安宁市档案馆2024年预算公开目录

第一部分 安宁市档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市档案馆2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家档案工作的法律、法规和方针政策;

2.制定本市档案事业发展规划、档案工作的规章制度和档案管理标准，并组织实施；

3.对本市各单位的档案工作进行监督、检查和指导；

4.组织并指导档案规范化管理、档案抢救和保护、档案宣传和教育、档案人员培训工作；

5.监督检查本市档案法律、法规的实施，依法查处违反档案法律、法规案件；

6.负责接收、征集、鉴定、开放、安全保管和提供利用本市的各种门类、各种载体的档案。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务法规科、档案管理科、信息管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导全市单位完成年度各门类文件材料立卷归档工作。

2.提高市属各单位档案管理水平，积极开展档案业务上门指导服务。

3.为了使档案行政执法检查工作进一步规范化、正常化，有针对性的开展档案业务执法检查。

4.认真组织做好档案工作规范化管理示范单位认定和复查工作。

5.进一步提高档案管理工作人员档案整理业务技能，使之更好地服务单位工作和我市经济社会的发展。

6.以“6.9国际档案日”为契机，采取多种方式积极开展档案法律、法规宣传活动，年内不少于一次。

7.夯实基础，加大档案资源建设力度。

8.注重安全，落实档案安全管理措施。

9.服务民生，提升档案资政参考作用。

10.做好档案数字化接收进馆工作。

11.加快推进数字档案馆建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,353,391.00元，其中：一般公共预算3,353,391.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少872,360.00元，下降20.64%，主要原因分析：1.基本支出中2023年退休1名人员，故2024年人员经费较上年有所减少；2.项目支出中项目数较上年减少3个，项目支出预算资金随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,353,391.00元，其中:本年收入3,353,391.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,353,391.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少872,360.00元，下降20.64%，主要原因分析：1.基本支出中2023年退休1名人员，故2024年人员经费较上年有所减少；2.项目支出中项目数较上年减少3个，项目支出预算资金随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,353,391.00元。财政拨款安排支出3,353,391.00元，其中：基本支出2,708,391.00元，与上年对比减少117,360.00元，下降4.15%，主要原因分析：2023年退休1名人员，故2024年人员经费较上年有所减少；项目支出645,000.00元，与上年对比减少755,000.00元，下降53.93%，主要原因分析：项目支出中项目数较上年减少3个，项目支出预算资金随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）—档案事务（26）—行政运行（01）1,056,921.00元，主要用于行政人员工资福利、公用经费支出、各类保险补贴支出；

2.一般公共服务支出（201）—档案事务（26）—档案馆（04）

645,000.00元，主要用于档案馆档案资料征集，抢救、保护、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维修、维护，档案陈列展览，档案馆大楼物业管理等方面支出；

3.一般公共服务支出（201）—档案事务（26）—其他档案事务支出（99）604,066.00元，主要用于事业人员工资福利、公用经费支出、各类保险补贴支出；

4.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）

—行政单位离退休（01）271,000.00元，主要用于单位行政人员离退休人员支出；

5.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）

—事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于单位事业人员离退休人员支出；

6.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）

—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）200,868.00元，主要用于单位缴纳基本养老保险；

7.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）

—机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于单位缴纳职业年金缴费；

8.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—行

政单位医疗（01）49,544.00元，主要用于单位缴纳行政人员基本医疗保险；

9.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）44,684.00元，主要用于单位缴纳事业人员基本医疗保险；

10.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务

员医疗补助（03）93,720.00元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助；

11.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）2,072.00元，主要用于单位缴纳工伤保险；

12.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公

积金（01）155,388.00元，主要用于单位缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额400,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算400,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,000.00元，较上年减少1,300.00元，下降4.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市档案馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我部门2024年无相关因公出国（境）事宜，故无因公出国（境）费预算，与上年持平。

（二）公务接待费

安宁市档案馆2024年公务接待费预算为31,000.00元，较上年减少1,300.00元，下降4.02%，国内公务接待批次为72次，共计接待385人次。

减少的原因：我部门严格执行厉行节约制度，减少公务接待。按照财政要求压缩3.58%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我部门无公务用车，故2024年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目：综合档案馆大楼物业管理经费。根据《关于安宁市综合档案馆大楼采取购买第三方服务的管理模式进行规范管理的请示》和《安宁市档案馆物业服务合同》内容，为确保安宁市综合档案馆馆藏档案资料、大楼内人员人身及财产安全，预算综合档案馆大楼物业管理经费400,000.00元。2024年预算绩效目标为：严格执行《安宁市档案馆物业服务合同》内容，做好档案馆物管后勤保障工作。共设置了5项绩效指标，分别是：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，严格将档案馆大楼物业管理支出控制在400,000.00元内，不断提高馆藏档案资料、查阅档案人员、工作人员人身及财产安全率，让使用者满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.综合档案馆大楼物业管理费：是物业管理公司依据物业管理服务合同为物业使用人或所有人提供物业管理服务，物业管理使用人或所有人依据物业管理服务合同应当付出的费用。

3.档案资料征集：向社会广泛征集各种门类的档案资料（照片、实物、文字资料、口述语言、光盘等）更多的不同档案信息。

4.档案资料编研：是档案部门根据馆（室）藏档案资料和社会需求，在研究档案内容的基础上，编写参考资料、汇编档案文件、参与编史修志、撰写论文专著。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市档案馆2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：安宁市档案馆为公益一类事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市档案馆资产总额513,117.45元，其中，流动资产55,310.22元，固定资产457,807.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少139,713.73元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计645,000.00元。

（五）空表说明

1.《政府性基金预算支出预算表》，本单位2024年无政府性基金预算支出，故附表中《政府性基金预算支出预算表》为空表。

2.《国有资本经营预算支出预算表》，本单位2024年无国有资本经营预算支出，故附表中《国有资本经营预算支出预算表》为空表。

3.《政府购买服务预算表》，本单位2024年无部门政府购买服务预算，故附表中《政府购买服务预算表》为空表。

4.《市对下转移支付预算表》，安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中《市对下转移支付预算表》为空表。

5.《市对下转移支付绩效目标表》，安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中《市对下转移支付绩效目标表》为空表。

  6.《上级补助项目支出预算表》，本单位2024年度无上级补助项目支出预算，故附表中《上级补助项目支出预算表》为空表。

第二部分 安宁市档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市档案馆2024年重点领域财政项目

安宁市档案馆2024年综合档案馆大楼物业管理项目

一、项目名称

综合档案馆大楼物业管理项目。

二、立项依据

《关于安宁市综合档案馆大楼采取购买第三方服务的管理模式进行规范管理的请示》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市档案馆

组织机构代码：12530181015122019L

地址：安宁市金屯路8号

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁市档案馆为安宁市委办公室下属全额拨款事业单位（正科级），2023年在职人员编制10人，其中：事业编制10人，实有在职人员10人，其中：财政全供养 10人，其中：科级领导干部1人、副科级领导干部1人、改非科级领导干部1人、中层干部4人、一般工作人员3人。

内设机构4个：办公室、业务法规科、档案管理科、信息管理科。

离退休人员11人，其中：离休 0人，退休11人。

四、项目基本概况

根据《关于安宁市综合档案馆大楼采取购买第三方服务的管理模式进行规范管理的请示》和《第三方物业服务管理合同》，确保安宁市综合档案馆馆藏档案资料、大楼内人员人身及财产安全。

五、项目实施内容

通过招投标方式聘请第三方中介机构对安宁市综合档案馆大楼开展物业管理，地上地下10层，建筑面积7千多平方米，保卫安全人员3人、保洁员2人、工程人员2人。

六、资金安排情况

2024年共安排资金400,000.00元。

七、项目实施计划

2024年全年完成安宁市综合档案馆大楼物业管理服务。

八、项目实施成效

保障安宁市综合档案馆馆藏档案资料、大楼内人员人身及财产安全。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100124100111

附件3：安宁市档案馆2024年部门预算表20240226020905936