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安宁市发展和改革局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 安宁市发展和改革局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市发展和改革局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市发展和改革局（本级）2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市发展和改革局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，衔接、平衡各类专项规划；

2.分析全市国民经济和社会发展情况及经济运行态势，提出对策措施建议；定期进行宏观经济的预测、预警，协调经济运行中的重大问题；

3.按照全市国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；申报和下达国家、省、昆明市资金的建设项目实施计划；指导重大招商引资项目及重大基本建设项目的前期工作，按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目，建立项目储备库；负责对全市重大基本建设项目和使用国家、省、昆明市资金项目进行检查、指导；

4.指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作；

5.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；依法履行价格和行政事业性收费管理职责；研究提出全市价格、收费调整改革方案，拟订和调整由全市管理的重要商品价格和收费政策；按照价格管理权限，负责全市实行政府定价、政府指导价商品及服务收费价格的审批或上报；依法核发《行政事业性收费许可证》，并定期进行年度审验；规范全市的市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格和收费法律、法规、政策的执行；负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作；

6.贯彻落实国家粮食政策，履行粮食宏观调控和行业指导职责；贯彻落实粮食行政首长负责制；履行全市地方储备粮的管理工作，保障全市军需民食的正常供给，防备重大灾害发生和保持粮价稳定；履行市粮食流通统计工作；监督检查粮食流通体制改革有关政策的执行情况；监督检查全市粮食流通的有关法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况；

7.贯彻执行国家、省、市关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，抓好全市招商引资工作，促进项目落地；拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策和办法；做好项目储备包装及对外信息发布；多渠道开展招商引资工作，提供投资政策和咨询服务；指导、督促、检查和统计上报全市招商引资、经济合作工作；

8.承担县域办、循环经济办、项目办等非常设机构的日常工作；

9.承办市委、市人民政府下达的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、发展规划科、投资科、项目促进科、商务经贸科、价格管理科、粮食和物资储备管理科、能源安全科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好投资项目推进。完善动态调度服务机制，精准开展项目调度。提升数字化管理水平。强化项目服务指导，加快重点项目建设进度。做好政府投资与招商引资项目衔接工作，加速项目落地建设。推进政府性投资重点工程项目谋划储备管理工作。结合争取上级预算资金工作，建立政府性投资项目滚动储备制度。抓住各类政策机遇，积极争取上级资金。

2.持续做好粮食安全管理工作。加强地方储备粮油监管。严格落实库存监管机制，继续加强我市地方储备粮油监管，确保我市地方储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。抓好储备粮油轮换工作。根据下步省、昆明市储备粮规模布局和品种结构调整正式文件，适时轮出安宁市地方政府储备原粮，督导成灏仓储物流有限公司按上级文件计划轮入省级储备粮。持续加强辖区内粮食市场监测，保障粮食市场供应和价格稳定；继续加强涉粮企业及应急供应点、粮油市场安全检查；加强饲料企业超期粮加工转化监管。

3.加强充电基础设施建设统筹规划。将充电基础设施建设纳入“新基建”重点项目统筹推进，将充电基础设施纳入城乡规划，明确各类建筑物配建停车场及社会公共停车场中充电设施的建设比例或预留建设安装条件要求。

4.夯实油气管道安全工作。负责督促指导职责范围内能源安全生产工作，配合参与能源安全事故调查处理和应急救援工作；协调处理油气输送管道规划、建设、运行中涉及油气输送管道保护的重大问题；组织对油气输送管道企业的安全检查，督促企业及时消除事故隐患。

5.持续加强民生价格管理。完成安宁市农业水价改革县级自验，迎接好昆明市或云南省农业水价综合改革领导小组办公室组织的对安宁市农业水价综合改革的验收工作。加强对重要商品和服务价格的监测、预警，及时掌握价格动态。协助公安机关、烟草专卖机关办案提供价格认证服务。

6.加强项目研判分析，认真开展项目审批服务。对政府投资项目，严格要求项目可行性研究报告、招标方案基本情况表、建设资金来源保障等要件，审核项目建设必要性，杜绝形成“半拉子工程”。对企业投资项目，认真对照产业政策和准入要求，严把“两高”项目准入关和危险化学品项目决策咨询关。持续压缩项目审批时长，提高审批服务效率，依法依规开展审批服务。

7.继续推进“五城共建”工作。围绕《安宁市“五城共建”实施方案》，进一步推动项目建设，充分发挥安宁的交通区位、产业先发、资源禀赋等优势，着重从群众关心的教育、医疗卫生、公共服务、环境改善、道路交通、生活品质提升等方面着手，加强项目谋划管理，围绕薄弱环节，推进“五城共建”建设。打造形成城镇化质量更高效、城镇布局形态更优质、城乡产城融合更全面、城镇特色更突出、城镇文化更繁荣、城乡一体化更协调、体制机制更完善的新型城市先导区，实现“新型城市化先导区、昆明现代工业基地”的建设目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25,085,501.09元，其中：一般公共预算23,911,050.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,174,451.01元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少16,809,325.82元，下降40.12%，主要原因分析：本年度减少上级补助收入12,302,462.91元，主要涉及昆明市发改委拨入前期工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,911,050.08元，其中:本年收入15,819,550.08元，上年结转收入8,091,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,819,550.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少5,681,313.92元，下降19.20%，主要原因分析：本年度结转结余资金减少，如减少电子商务进农村示范县专项资金500万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25,085,501.09元。财政拨款安排支出23,911,050.08元，其中：基本支出9,502,950.08元，与上年对比增加1,327,986.08元，增长16.24%，主要原因分析：本年度人数与上年相比增加6人，保险基数每年调整，所以基本支出增加；项目支出14,408,100.00元，与上年对比减少7,009,300.00元，下降32.73%，主要原因分析：本年度结转结余资金减少，如减少电子商务进农村示范县专项资金500万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（04）-行政运行（01）5,801,844.08元，主要用于保障发改局机关正常运转的日常支出；

2. 一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（04）-一般行政管理事务（02）522,000.00元，主要用于化解安宁市粮食企业历史遗留问题维稳专项经费支出；

3. 一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（04）-日常经济运行调节（05）128,000.00元，主要用于社会经济高质量发展专项资金、信创工作经费支出；

4.一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（04）-物价管理（08）3,000.00元，主要用于农产品成本调查支出；

5.一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（04）-事业运行（50）447,575.00元，主要用于人防中心3名事业人员经费支出；

6.一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（04）-其他发展与改革事务支出（99）16,000.00元，主要用于烟草打假打私补助支出；

7.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）8,640.00元，主要用于离退休党支部专项工作支出；

8.国防支出（203）-国防动员（06）-其他国防动员支出（99）30,000.00元，主要用于国防动员专项工作支出；

9.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）1,208,000.00元，主要用于保障发改局离休和退休人员的经费支出；

10.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于保障发改局事业退休人员的经费支出；

11.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）715,281.00元，主要用于保障发改局基本养老保险缴费支出；

12.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于保障发改局职业年金缴费支出；

13.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）27,960.00元，主要用于遗属生活补助支出；

14.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）299,120.00元，主要用于发改局职工基本医疗保险支出；

15. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业基本医疗（02）33,648.00元，主要用于发改局事业人员基本医疗保险和重特病医疗统筹支出；

16.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）348,480.00元，主要用于发改局职工基本医疗保险支出；

17.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）7,252.00元，主要用于发改局事业人员基本医疗保险支出；

18.节能环保支出（211）-能源管理事务（14）-能源行业管理（07）1,572,500.00元，主要用于昆明市第一批公共充换电基础设施建设省级补贴支出；

19.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）6,500,000.00元，主要用于能源保供财政引导资金支出；

20.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）515,536.00元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

21.粮油物资储备支出（222）-粮油事务（01）-国家粮油差价补贴（07）50,000.00元，主要用于云南安宁军粮供应站补助支出；

22.粮油物资储备支出（222）-粮油储备（04）-储备粮油差价补贴（02）5,550,000.00元，主要用于2024年安宁市（县）级地方储备粮油（含成品粮）代储费、贷款利息支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,000.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    安宁市发展和改革局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市发展和改革局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2023年、2024年均未安排因公出国（境）相关工作。

（二）公务接待费

安宁市发展和改革局（本级）2024年公务接待费预算为12,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待266人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2023年、2024年职能职责及项目无重大变化，公务接待费预算均为12,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市发展和改革局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位2023年、2024年公务用车购置及运行维护费均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年重点项目为：地方储备粮油管理补助、轮换价差/补贴资金项目。本项目安排预算资金5,550,000.00元。项目年度绩效目标为：按照2022年3月30日印发的《昆明市人民政府办公室关于调整昆明市地方储备粮油规模的通知》要求，根据《安宁市地方储备粮油委托代储协议》，完成2024年安宁市（县）级地方储备粮油（含成品粮）的储备任务，确保我市地方储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。

产出指标—数量指标为：根据《安宁市地方储备粮油委托代储协议》安宁市储备粮总规模16751000公斤，安宁市储备成品粮规模1275000公斤。

产出指标—质量指标为：成品粮质量、原粮质量（稻谷和小麦）质量、菜籽油质量符合标准。

效益指标—社会效益指标为：保证粮食不断供、维护社会稳定。

满意度指标—服务对象满意度指标为：全体安宁市民满意度调查结果为满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指行政事业单位根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。部门预算由收入预算和支出预算组成；

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

4.物价管理：指国家对商品和服务价格的制定、检查、监督等管理活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    安宁市发展和改革局（本级）2024年机关运行经费安排594,900.00元，与上年对比增加93,410.00元，增长18.63%，主要原因分析：本年度人数与上年相比增加6人，所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

     截至2023年12月31日，安宁市发展和改革局（本级）资产总额64,699,363.64元，其中，流动资产63,680,244.13元，固定资产1,019,119.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加62,762,056.18元，其中固定资产增加770,411.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年本单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年本单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目19个，资金合计15,582,551.01元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空；

第二部分 安宁市发展和改革局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市发展和改革局（本级）2024年重点领域财政项目

安宁市发展和改革局（本级）2024年地方储备粮油管理补助、轮换价差/补贴资金项目

一、项目名称

地方储备粮油管理补助、轮换价差补/贴资金

二、立项依据

《安宁市地方储备粮油委托代储协议》

三、项目实施单位

单位名称：安宁市发展和改革局（本级）

组织机构代码：1153018101512169XQ

地址：安宁市大屯新区金晖路1号宁湖大厦18楼

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市发展和改革局是安宁市人民政府工作部门，为正科级，加挂安宁市粮食和物资储备局、安宁市投资促进局、安宁市商务局牌子。

中共安宁市委财经委员会办公室设在安宁市发展和改革局，接受中共安宁市委财经委员会的直接领导，承担中共安宁市委财经委员会具体工作，协调落实中共安宁市委财经委员会各项工作部署。设置中共安宁市委财经委员会办公室秘书组，负责处理中共安宁市委财经委员会办公室日常事务。安宁市发展和改革局的内设机构根据工作需要承担中共安宁市委财经委员会办公室有关工作，接受中共安宁市委财经委员会办公室的统筹协调。

四、项目基本概况

按照2022年3月30日印发的《昆明市人民政府办公室关于调整昆明市地方储备粮油规模的通知》要求，根据《安宁市地方储备粮油委托代储协议》，完成2024年安宁市（县）级地方储备粮油（含成品粮）的储备任务，确保我市地方储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。

五、项目实施内容

根据《安宁市人民政府关于同意实施2022年安宁市地方储备粮油轮换计划的批复》（安政复〔2022〕104号）、《安宁市人民政府关于同意实施安宁市县级储备粮油储备相关工作的批复》（安政复〔2022〕105号）要求，同意协议期间由安宁成灏仓储物流有限公司作为安宁市政府县级储备粮油承储企业；对委托昆明国家粮食储备有限公司代储的安宁市地方储备粮油进行轮出；同意由安宁市发展和改革局与安宁成灏仓储物流有限公司签订承储协议。完成2024年安宁市（县）级地方储备粮油（含成品粮）的储备任务，确保我市地方储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。

六、资金安排情况

该项目资金合计5,550,000.00元。

七、项目实施计划

完成2024年安宁市（县）级地方储备粮油（含成品粮）的储备任务，确保我市地方储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。

八、项目实施成效

确保我市地方储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。保证粮食不断供、维护社会稳定。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100463800100111

附件3：安宁市发展和改革局（本级）2024年部门预算表20240229015127714