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安宁市机关事务管理局2024年预算公开目录

第一部分 安宁市机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市机关事务管理局2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党和国家的有关方针、政策，研究制定机关事务、公务接待具体办法和规章制度并组织实施。

2.负责全市机关事务的管理、服务、保障工作；推动市级机关事务体制改革，开展后勤服务社会化、市场化，增强后勤服务保障能力，做好后勤服务监督管理工作。

3.承担市委、市政府委托国有资产的配置、使用、处置、产权界定、清查登记等资产管理工作；负责全市行政事业单位办公用房统一调配管理、规范使用等管理工作；负责全市公务用车的编制、配备、更新、报废处置以及安宁市应急综合服务公务用车平台运行管理工作。

4.负责协调、指导、监督和管理全市公共机构节能等工作。

5.负责国家、省、市和滇中新区到我市进行调研、参观、考察、检查等的公务接待工作；负责安宁市外县级以上党委、人大、政府、政协到我市的参观、考察、学习、交流等公务接待工作；负责安宁市委、市人大、市政府、市政协主要领导的公务接待工作；组织、协调、配合相关部门做好市级重要会议、重大活动的接待、服务和保障工作。

6.市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、物业管理科、公务用车管理科、食堂管理科、公共节能管理科、接待服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务是：1.负责安宁市机关事务的管理、保障、服务工作，拟定机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施；2.负责所属市级领导周转房物业管理、维修维护费等工作；3.负责承担市委、市政府、政协办公大楼及宁湖大厦的日常管理和办公区的绿化美化建设、物业管理、维修维护等工作；4.承担市级重大活动、重要会议的后勤服务保障任务；5.负责市级党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、报废处置等工作；6.负责协调、指导、监督和管理全市公共机构节能工作；7.负责市委食堂、四机关食堂、宁湖大厦食堂、教体局及党校等食堂监管工作；8.负责公务接待工作；9.承办市委、市政府领导交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制32辆，实有车辆31辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27,490,505.50元，其中：一般公共预算27,490,505.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少5,266,880.50元，下降16.08%，主要原因分析：按照厉行勤俭节约原则，我单位项目资金缩减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27,490,505.50元，其中:本年收入27,490,453.00元，上年结转收入52.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,490,453.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少5,266,880.50元，下降16.08%，主要原因分析：按照厉行勤俭节约原则，我单位项目资金缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27,490,505.50元。财政拨款安排支出27,490,505.50元，其中：基本支出3,531,353.00元，与上年对比增加110,367.00元，增长3.23%，主要原因分析：人员增加，人员类、运转类公用经费项目增加；项目支出23,959,152.50元，与上年对比减少5,377,247.50元，下降18.33%，主要原因分析：按照厉行勤俭节约原则，我单位项目资金缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-机关服务（03）23,859,100.00元，主要用于宁湖大厦管理维护专项经费、机关食堂和宁湖大厦食堂专项补助资金等项目支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）2,128,308.00元。主要用于事业人员支出工资、一般公用经费、工会经费、事业人员绩效奖励、编外人员经费等基本支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）352,300.00元，主要用于行政退休人员生活补贴发放；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）289,900.00元，主要用于事业退休人员生活补贴发放；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）270,072.00元，主要用于单位职工缴纳养老保险费；

6.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-突发公共卫生事件应急处置（10）52.50元，主要用于疫情防控支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）7,020.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）128,416.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）169,320.00元，主要用于职工公务员医疗保险缴费；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（99）2,849.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

11.节能环保支出（211）-其他节能环保支出（99）-其他节能环保支出（99）100,000.00元，主要用于公共节能机构运行项目经费；

12.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）183,168.00元，主要用于单位职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额8,744,950.00元，其中：政府采购货物预算594,950.00元、政府采购服务预算8,120,000.00元、政府采购工程预算30,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,782,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降1.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市机关事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：安宁市机关事务管理局2024年未安排因公出国（境）费，故2024年因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

安宁市机关事务管理局2024年公务接待费预算为692,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为200次，共计接待4430人次。

与上年相比无变化的原因：我单位负责公务接待工作，接待批次及人数安排与上年相似。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为2,090,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降2.34%。其中：公务用车购置费940,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费1,150,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降4.17%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为31辆。

减少的原因：公务用车制度改革后，安宁市机关事务管理局承担全市市级机关公务出行保障工作，用于为公务用车审批、公务用车平台更新公务用车和公车平台车辆的运行维护，公务用车出行相对减少，运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市机关事务管理局2024年重点项目为：宁湖大厦管理维护专项经费，财政预算内资金6,000,000.00元。

项目年度绩效目标为：承担整个办公区绿化管护；公共区域及人防工程卫生保洁、消防、安保、秩序维护、会议服务、水电保障及设施设备维护保养等管理服务工作；宁湖大厦互联网统一管理使用及维护。

产出指标—数量指标为：物业管理面积13,310.49平方米；产出指标—质量指标为：完成项目任务质量合格率不低于90%；产出指标—成本指标为：项目任务经费控制在预算资金6,000,000.00元以内。

效益指标—社会效益指标为：营造良好、安全的办公环境，及时对损坏、故障设施设备进行维修维护。

满意度指标—服务对象满意度指标为：各单位工作人员及外来办事人员满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.公务用车：指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车；

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作支出的和人员工资、公积金支出；

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要反映专项经费的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市机关事务管理局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：安宁市机构改革，安宁市机关事务管理局由参公管理事业单位调整为事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市机关事务管理局资产总额8,105,798.97元，其中，流动资产521,592.30元，固定资产7,560,873.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,333.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,107,459.42元，其中固定资产增加233,052.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值572,600.00元；报废报损资产2项，账面原值572,600.00元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目9个，资金合计23,959,152.50元。

（五）空表说明

1.我单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.我单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.我单位2024年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.我单位2024年无上级补助预算支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市机关事务管理局2024年重点领域财政项目

安宁市机关事务管理局2024年宁湖大厦管理维护专项经费项目

一、项目名称

宁湖大厦管理维护专项经费项目

二、立项依据

2015年12月9日市五届人民政府第51次常务会议纪要

三、项目实施单位

单位名称：安宁市机关事务管理局

组织机构代码：12530181G82642678P

地址：安宁市中华路16栋

经费来源：财政预算内资金

单位概况：安宁市机关事务管理局属安宁市政府办公室下设事业单位，主要工作任务是：1.根据党和国家的有关方针、政策，研究制定机关事务、公务接待具体办法和规章制度并组织实施。2.负责全市机关事务的管理、服务、保障工作；推动市级机关事务体制改革，开展后勤服务社会化、市场化，增强后勤服务保障能力，做好后勤服务监督管理工作。3.承担市委、市政府委托国有资产的配置、使用、处置、产权界定、清查登记等资产管理工作；负责全市行政事业单位办公用房统一调配管理、规范使用等管理工作；负责全市公务用车的编制、配备、更新、报废处置以及安宁市应急综合服务公务用车平台运行管理工作。4.负责协调、指导、监督和管理全市公共机构节能等工作。5.负责国家、省、市和滇中新区到我市进行调研、参观、考察、检查等的公务接待工作；负责安宁市外县级以上党委、人大、政府、政协到我市的参观、考察、学习、交流等公务接待工作；负责安宁市委、市人大、市政府、市政协主要领导的公务接待工作；组织、协调、配合相关部门做好市级重要会议、重大活动的接待、服务和保障工作。6.市委、市政府交办的其他工作。

四、项目基本概况

宁湖大厦办公区总占地面积13,310.49平方米，安宁市共有34个单位入驻宁湖大厦，4个服务办事大厅入驻裙楼，工作人员1,500余人。我局承担整个办公区绿化管护；公共区域及人防工程卫生保洁、消防、安保、秩序维护、会议服务、水电保障及设施设备维护保养等管理服务工作；宁湖大厦互联网统一管理使用及维护。

五、项目实施内容

项目支出按照项目实施完成进度和财务规章制度进行支付，项目进行过程中安排专门的负责人实时跟进项目实施情况，并及时提出意见和建议。

六、资金安排情况

宁湖大厦管理维护专项经费项目为财政预算内资金6,000,000.00元，经费主要用于：宁湖大厦办公楼水费、电费、物业管理费支出。

七、项目实施计划

1.项目实施严格按照招投标文件、合同等相关规定进行管理，项目实施过程中安排专门的负责人,建立日常监管制度,实时跟进项目情况，并及时提出意见和建议；

2.根据项目支出设置绩效目标，与相关科室对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果；

3.财政预算内资金，严格遵守财政监管的原则，根据财政局下达的预算资金，按项目进度使用资金，实施过程保证规范。

八、项目实施成效

统一规范的物业管理，避免了财政资金重复投入，资金使用公开透明化；规范的物业管理服务，确保各机关单位工作正常运转，为机关工作人员创造安全、良好的工作环境，提供规范后勤保障服务；规范的物业管理服务，为外来办事人员提供安全、优良、便捷的工作环境；统一建设互联网，统一管理使用及维护，合理分配流量资源，降低宁湖大厦内各单位互联网运行成本费用，提高使用单位的工作效率。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100163100111

附件3：安宁市机关事务管理局2024年部门预算表20240226020012764