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中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治督察制度；

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调和有关部门之间的重大事项，统一政法单位思想和行动；

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件、协调指导相关单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；

6.支持和监督依法行使职权，检查执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调各单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法，公正司法；

7.指导和推动党的建设和政法队伍建设，加强领导班子和干部队伍建设，做好监督监察、审查调查工作；

8.落实中央和地方上级国家安全领导机构，全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作，加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见、指导和协调各部门维护政治安全工作和执法司法相关工作；

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；

10.完成上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：政法委办公室、综治督导科、维稳指导科、网格化管理科、社会建设指导科。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党安宁市委员会政法委员会机关；

2.安宁市社会建设和社会治理综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.组织开展司法救助工作，切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护社会公平正义，促进社会公平正义；

2.全面落实、高效推进我市政法队伍教育整顿工作顺利开展；

3.不断健全社会治安防控体系建设，加强基层基础调解工作，加快市级综治中心建设，持续深入警务助理工作。完善优化综治中心建设，加快综治中心实体化运行进程；

4.坚决夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利；

5.开展了安宁市法治教育培训基地建设，推进安宁市法治教育阵地建设，建设社会主义法治文化，增强公民法治意识；

6.持续加强政法队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,914,221.90元，其中：一般公共预算7,525,364.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入388,857.74元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少5,397,044.84元，下降40.54%，主要原因分析：相比2023年，2024年部分项目资金减少，主要为国家司法救助金专项资金减少950,000.00元，法学会专项资金减少250,000.00元，村（居）两委治保、调解专项资金减少204,000.00元，综治维稳专项资金减少1,272,000.00元，安宁市铁路护路联防专项资金减少190,000.00元，“610”专项资金减少224,000.00元，安宁市法制教育培训基地运行维护专项经费减少240,000.00元，常态化开展扫黑除恶工作专项经费减少700,000.00元。综上所述，2024年财务总收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,525,364.16元，其中:本年收入7,475,136.16元，上年结转收入50,228.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,475,136.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少4,001,479.84元，下降34.71%，主要原因分析：部分项目资金减少，如国家司法救助金专项资金减少950,000.00元，法学会专项资金减少250,000.00元，村（居）两委治保、调解专项资金减少204,000.00元，综治维稳专项资金减少1,272,000.00元，安宁市铁路护路联防专项资金减少190,000.00元，“610”专项资金减少224,000.00元，安宁市法制教育培训基地运行维护专项经费减少240,000.00元，常态化开展扫黑除恶工作专项经费减少700,000.00元。综上所述，2024年财政拨款收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,914,221.90元。财政拨款安排支出7,525,364.16元，其中：基本支出6,256,136.16元，与上年对比减少707.84元，下降0.01%，主要原因分析：2024年人数较上年减少，故基本支出有所减少；项目支出1,269,228.00元，与上年对比减少4,000,772.00元，下降75.92%，主要原因分析：国家司法救助金专项资金减少950,000.00元，法学会专项资金减少250,000.00元，村（居）两委治保、调解专项资金减少204,000.00元，综治维稳专项资金减少1,272,000.00元，安宁市铁路护路联防专项资金减少190,000.00元，“610”专项资金减少224,000.00元，安宁市法制教育培训基地运行维护专项经费减少240,000.00元，常态化开展扫黑除恶工作专项经费减少700,000.00元。综上所述，2024年财政拨款收入较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）50,000.00元，主要用于国家司法救助金专项资金的支出；

2.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-行政运行（01）3,177,784.16元，主要用于支付行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等支出；

3.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-

一般行政管理事务（02）1,169,000.00元,主要用于各种项目经费支出；

4.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-事业运行（50）1,459,498.00元,主要用于事业人员基本工资、绩效工资、公用经费等支出；

5. 一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）50,000.00元，主要用于“关爱之家”专项工作经费的支出；

6. 公共安全支出（204）-其他公共安全支出（99）-其他公共安全支出（99）228.00元，主要用于对下转移支付省级综合治理专项资金的支出；

7.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）162,600.00元，主要用于退休人员生活补助、公用经费等支出；

8.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）579,165.00元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）行政单位医疗146,708.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（02）事业单位医疗110,360.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）174,120.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

12.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）5,957.00元，主要用于单位职工工伤保险的支出；

13.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）439,944.00元，主要用于单位部分住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,200.00 元，较上年减少1,000.00元，下降2.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：根据我部门工作安排，2023年、2024年均无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）2024年公务接待费预算为25,200.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.82%，国内公务接待批次为24次，共计接待345人次。

减少的原因：我委认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待，降低行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：我部门公务用车编制数与车辆实有数均为1辆，与上年无变化，故公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目名称：综治维稳专项资金

重点项目预算绩效目标：不断健全社会治安防控体系建设，加强基层基础调解工作，加快市级综治中心建设，持续深入警务助理工作。完善优化综治中心建设，加快综治中心实体化运行进程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.扫黑除恶：是指清除黑恶势力。黑社会作为和谐社会的一个巨大毒瘤，不仅是给人民的生命财产安全带来了极大的危害，而且也影响到了整个社会的繁荣稳定，人们无不对它咬牙切齿、恨之入骨。各地开展扫黑除恶专项行动，给社会安宁。

4.国家司法救助：又称诉讼救助，是指人民法院在诉讼中，通过对当事人缓交、减交或免交诉讼费用的救济措施，减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担。司法救助是保证其能够正常参加诉讼，依法维护其合法权益的法律制度。

5.涉法涉诉：是指当事人对刑事执法、行政执法等权力部门在案件或问题处理上不满，认为受到了不法侵害或不公平的待遇，从而引发上访告状的案件。

6.市域社会治理现代化：要坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路，树立“五大导向”，优化“四大体系”，提升“七大能力”，打造具有中国特色、时代特征、城市特点的社会治理新模式，加快推进新时代市域社会治理现代化，使人民群众有更多的安全感、幸福感和获得感。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）2024年机关运行经费安排623,960.00元，与上年对比增加49,900.00元，增长8.69%，主要原因分析：编报2024年年初预算时，部门行政人员较上年多1人，故政法部门公用经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）资产总额5,351,120.70元，其中，流动资产408,238.36元，固定资产498,561.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,442,670.00元，无形资产1,650.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,436,290.11元，其中固定资产增加21,290.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目22个，资金合计1,658,085.74元。

（五）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表07：我单位2024年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2.国有资本经营预算支出预算表08：我单位2024年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

3.市对下转移支付预算表11-1：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

4.市对下转移支付绩效目标表11-2：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

5.上级补助项目支出预算表13：我单位2024年无上级补助项目支出预算，故此表无数据。

第二部分 中国共产党安宁市委员会政法委员2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）2024年重点领域财政项目

中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）2024年综治维稳专项资金项目

一、项目名称

综治维稳专项资金

二、立项依据

云政法通〔2014〕1号关于加强和规范社会管理综合治理工作经费保障的通知。

三、项目实施单位

单位名称：中国共产党安宁市委员会政法委员会（汇总）（本级）

组织机构代码：115301810151215505

地址：安宁市连然街道131号

经费来源：本级财政安排

单位概况：本级财政安排中国共产党安宁市委员会政法委员会是市委主管政法方面工作的市委工作部门，主要职责是传达贯彻中央、省、市及安宁市委、市政府对政法工作的指示，协助党委及其组织部门领导和管理政法部门的领导干部，当好党委、政府的参谋，不断加强党对政法工作的领导、组织。

四、项目基本概况

不断健全社会治安防控体系建设，加强基层基础调解工作，加快市级综治中心建设，持续深入警务助理工作。完善优化综治中心建设，加快综治中心实体化运行进程。

五、项目实施内容

组织开展全市综治、维稳工作，调查掌握社会治安新情况、新问题，确保全市社会和谐稳定。

六、资金安排情况

本级财政安排430,000.00元。

七、项目实施计划

综治维稳工作计划。

八、项目实施成效

加强基层基础调解工作，加快市级综治中心建设，持续深入警务助理工作。完善优化综治中心建设，加快综治中心实体化运行进程。组织开展全市综治、维稳工作，调查掌握社会治安新情况、新问题，确保全市社会和谐稳定。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100121600111

中共安宁市委政法委（汇总）2024年部门预算表20240226030156392