监督索引号">">">53018100171300000

安宁市妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 安宁市妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市妇女联合会2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行保护妇女儿童合法权益和党的路线、方针、政策和法律法规；

2.团结、动员全市广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进安宁经济发展和社会全面进步；

3.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自强的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，提高妇女参政、议政能力及比例；

5.维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系，协助和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

6.草拟各类文件材料，做好文件、资料的收发、归档工作，做好各类统计报表、数据的收集、整理和上报，搞好后勤服务工作；

7.维护妇女儿童合法权益，接待和处理群众的来信来访；

8.在农村成年妇女中开展的“双学双比”竞赛活动和在城镇女职工中开展的“巾帼建功”竞赛活动；

9.充分发挥妇女在社会主义精神文明建设中的积极作用，向妇女宣传党的路线、方针、政策，宣传优秀妇女典型，培养“四有”、“四自”新女性，加强家庭美德建设，倡导平等、民主、文明、和睦的家庭风气；

10.协调有关部门做好儿童及青少年工作和家庭教育工作；

11.认真抓好各项监测统计数据的质量，正确处理好妇儿工委办公室工作，做好新规划的制定和实施及每年的监测评估工作，做好终期监测评估的经费筹措渠道，处理好当前投入和长远受益的关系。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室，财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移领航向，凝聚妇女思想“向心力”。一是持续以“巾帼大宣讲”等主题活动为载体，提升女性综合素质，在全市范围内开展主题宣讲120场。二是深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲、《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》、中国妇女第十三次全国代表大会精神学习活动，以通俗易懂的语言、具体生动的案例，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是以标准化、规范化建设为着力点，持续擦亮安宁市妇联“巾帼心向党 建功新时代”党建品牌，增强党建品牌的影响力、感召力、引领力，为安宁妇女儿童事业高质量发展凝聚红色动能。

2.锲而不舍促稳定，办好妇女儿童“暖心事”。一是进一步提升家事调解员理论素养和调解技能，开展线上线下培训10场。二是充分发挥“安宁市巾牌调解室”及安宁市婚姻家庭纠纷人民调解委员会优势，调动各街道婚姻家庭纠纷调解工作站及各村（社区）婚姻家庭矛盾纠纷调解室的积极性、主动性，严格按照“七个闭环”做好婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作，确保安宁市婚姻家庭纠纷调解成功率不低于80%。三是重点围绕反家庭暴力法、民法典、妇女权益保障法、未成年人保护法等法律法规，开展线上线下普法宣传20场。四是持续深入推进“安宁市幸福母亲工程”，用心用情用力关怀和帮扶特殊妇女群体，协调爱心企业关爱我市特殊妇女群体，为更多妇女儿童和家庭办实事、解难事。五是持续深化“健康中国 母亲行动”，开展线上线下健康知识讲座20场，覆盖1000人。六是充分利用寒暑假、六·一儿童节等时间节点，开展具有一定规模的“把爱带回家”关爱留守困境儿童活动2场。七是继续实施“春蕾计划”，在全市范围内为家庭经济困难的初三应届女生就读昆明市女子中学进行推荐和填报志愿等工作。八是坚持示范先行、以点带面、点面结合、全面推进，进一步整合资源，全面推进儿童友好城市建设，打造儿童友好社区、医院、学校示范点。

3.真抓实干破难题，当好妇女建功“领头雁”。一是加强巾帼志愿服务队伍建设，开展形式多样的巾帼志愿服务活动1000场，进一步提升“安宁传万家”巾帼志愿服务品牌，凸显6支巾帼志愿服务小分队特色。二是深化“创新创业巾帼行动”，开展女性技能培训5期，促进妇女就业创业；三是推动妇女创业担保贷款政策扩面，发放创业担保贷款10户，以创业带动就业；四是开展“春风行动”招聘会2期，拓宽妇女创业就业渠道。五是组织开展市纪念“三八”国际劳动妇女节114周年相关活动，激励全市广大妇女群众建功立业。

4.坚持不懈强效能，奏响家庭建设“主旋律”。一是常态化开展寻找“最美家庭”活动，选树各具特色的最美家庭15户；二是常态化开展“3+N”家风系列活动，积极打造“家风课堂”，开展家风建设专题培训10场，为持续营造安宁政治清明、干部清正的政治生态贡献妇联力量。三是开展好家风好家训宣讲10场，引导广大家庭建设好家庭、传承好家教、弘扬好家风；四是持续开展“爱满安宁福满家”家庭教育培训工作，提升品牌影响力和服务力。举办家庭教育知识“四进”讲座、“双合格”家庭教育培训20场；五是广泛组织开展亲子阅读活动。六是引导妇女和家庭积极参与“家健康”专项行动，培树昆明市级“健康家庭”142户。七是开展男女平等基本国策宣讲6场，促进性别平等意识不断提高。

5.持之以恒强基础，架起联系服务“连心桥”。一是实施“巾帼领头雁淬炼”工程。从理想信念教育、妇联业务知识、婚姻家庭辅导等方面开展基层妇联组织成员能力提升培训10场，培训基层妇联执委、妇女干部700人，提高基层妇联干部的群众工作本领。二是深化妇联执委轮值制度执行，在拓展妇联工作思路、丰富妇联工作手段、联系妇女群众等方面持续发力，推动执委履职走深走实。开展市级执委轮值10次，市级执委活动2次。三是持续开展基层妇联组织规范化建设，确保2024年规范化建设达标占比90%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,128,317.38元，其中：一般公共预算2,119,917.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入8,400.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加324,285.38元，增长17.98%，主要原因分析：2024年增加1人，2023年调整社保基数及人员薪级工资，人员经费较上年增加，2024年增加信创工作经费项目32,000.00元；妇联村（居）妇女干部补贴经费较上年增加201,600.00元，慰问“贫困母亲”工作专项经费较上年减少40,000.00元，上年结转资金较上年减少，故项目支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,119,917.38元，其中:本年收入2,052,630.08元，上年结转收入67,287.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,052,630.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加315,885.38元，增长17.51%，主要原因分析：2024年增加1人，2023年调整社保基数及人员薪级工资，人员经费较上年增加，2024年增加信创工作经费项目32,000.00元；妇联村（居）妇女干部补贴经费较上年增加201,600.00元，慰问“贫困母亲”工作专项经费较上年减少40,000.00元，上年结转资金较上年减少，故项目支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,128,317.38元。财政拨款安排支出2,119,917.38元，其中：基本支出1,556,630.08元，与上年对比增加189,394.08元，增长13.85%，主要原因分析：2023年调整社保基数及人员薪级工资调整后人员经费较上年增加，故基本支出较上年增加；项目支出563,287.30元，与上年对比增加126,491.30元，增长28.96%，主要原因分析：2024年增加信创工作经费项目32,000.00元；妇联村（居）妇女干部补贴经费较上年增加201,600.00元，慰问“贫困母亲”工作专项经费较上年减少40,000.00元，上年结转资金较上年减少，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-行政运行（01）1,212,646.08元，主要用于单位职工工资、奖金及社保的支出；

2.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-一般行政管理事务（02）42,000.00元，主要用于妇女儿童专项工作、妇联妇女代表履职专项工作等项目的支出；

3.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-一般行政管理事务（99）454,000.00元，主要用于妇女儿童专项工作、妇联村（居）妇女干部补贴经费等项目的支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）27,100.00元，主要用于部门退休职工生活补助支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）128,325.00元，主要用于部门职工单位部分养老保险的支出；

6.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）25,489.30元，主要用于2022年就业创业及农村劳动力转移专项资金项目的支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）55,720.00元，主要用于部门职工单位部分医疗保险的支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）36,720.00元，主要用于部门职工公务员医疗补助的支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,295.00元，主要用于部门职工工伤保险的支出；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）94,824.00元，主要用于部门职工住房公积金的支出；

11.农林水支出（213）-普惠金融发展支出（08）-创业担保贷款贴息及奖补（04）41,796.00元，主要用于清算2022年度创业担保贷款中央奖补资金的支出。

12.农林水支出（213）-普惠金融发展支出（08）-创业担保贷款贴息及奖补（99）2.00元，主要用于2023年度中央普惠金融发展（创业担保贷款奖补）专项资金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年减少3,500.00元，下降22.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：2023年到2024年都无因公出国出（境）费。

（二）公务接待费

安宁市妇女联合会2024年公务接待费预算为12,000.00元，较上年减少3,500.00元，下降22.58%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

减少的原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）妇女儿童工作经费项目绩效目标：为进一步加强和改进党的群团工作，充分发挥群团组织在社会主义民主中的作用，增加群团组织改革创新活力，确保妇女儿童专项经费，按每人不低于2元的标准给予安排。据统计2022年全市妇女儿童约有近28.87万人，按照每人不低于2元的标准。主要用于开展“三八”节系类活动、妇女儿童解困、妇女儿童保障及妇女干部培训班工作。

（二）妇联村（居）妇女干部补贴项目绩效目标：进一步加强和改进党的群团工作，调动广大基层妇女干部的工作积极性，促进我市经济社会各项事业协调发展，充分发挥基层妇女干部在经济社会建设中的作用。经费由各街道垫付，年底前考核完成集中发放给各街道，由街道兑现。

（三）慰问“贫困母亲”工作项目绩效目标：妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其中心工作是注重解放思想、改革创新，依法维权，大力宣传贯彻男女平等基本国策，扎实做好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的工作。号召全社会积极关注弱势妇女群体，让贫困母亲感受到党和社会大家庭的关爱，激励广大妇女同胞树立自尊、自信、自立、自强精神，共建和谐安宁。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.巾帼进功：指号召广大城镇妇女发扬自尊、自信、自强的“四自”精神，在各地的岗位上建工功业；

4.双比双学：指在全国各族农村妇女中开展的“学文化、学技术、比成绩、比贡献”竞赛活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市妇女联合会2024年机关运行经费安排105,230.00元，与上年对比增加20,130.00元，增长23.65%，主要原因分析：2024年办公费、差旅费、邮电费较上年增加20,130.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市妇女联合会资产总额51,464.40元，其中，流动资产8,949.84元，固定资产42,514.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少38,474.70元，其中固定资产增加396.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目9个，资金合计571,687.30元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无部门政府采购预算支出，故部门政府采购预算表为空；

4.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2023年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故此表上级补助项目支出预算表无数据。

第二部分 安宁市妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市妇女联合会2024年重点领域财政项目

安宁市妇女联合会2024年妇女儿童工作专项经费项目

一、项目名称

妇女儿童工作专项经费

二、立项依据

安妇发〔2018〕18号安宁市妇联关于开展2018年度“平安家庭示范村（社区）”“零家庭暴力示范村（社区）”创建活动的通知。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市妇女联合会

组织机构代码：">">">13530181015121657A

地址：安宁市宁湖大厦19楼

经费来源：财政拨款

单位概况：我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、项目基本概况

进一步加强和改进党的群团工作，充分发挥群团组织在社会主义民主中的作用，增加群团组织改革创新活力，确保妇女儿童专项经费，按每人不低于2元的标准给予安排。据统计2024年全市妇女儿童约有近28.87万人，按照每人不低于2元的标准。主要用于开展“三八”节系类活动、妇女儿童解困、妇女儿童保障及妇女干部培训班工作。

五、项目实施内容

（一）全市范围内开展妇女干部培训、依法维权、宣传培训工作60次。

（二）发挥妇联组织桥梁纽带作用，发挥妇女的主力军作用，促进经济社会发展。

六、资金安排情况

确保妇女儿童专项经费，按每人不低于2元的标准给予安排。据统计2024年全市妇女儿童约有近28.87万人，2024年资金共计58,000.00元。

七、项目实施计划

项目实施方案合理可行，项目绩效目标有科学依据，项目资金安排有明确的标准和依据，项目资金安排充分细化，并且在预算明细表中反映。

八、项目实施成效

2024年在全市范围内开展妇女干部培训、依法维权、宣传培训工作大于等于60次，发挥妇联组织桥梁纽带作用，发挥妇女的主力军作用，促进经济社会发展。

九、项目绩效目标表

监督索引号">">">53018100171300111

附件3：安宁市妇女联合会2024年部门预算表20240227042629458