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安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年预算公开目录

第一部分 安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

协助安宁市发展和改革局，做好全市的宣传推介、项目包装、信息发布，策划、协调和组织招商引资部门或企业开展各类招商引资活动，营造、宣传、推介我市投资环境，促进项目落地安宁；协调招商平台、街道和部门贯彻落实招商线索跟进工作，及时跟踪招商线索落实情况；做好市外企业、单位在我市设立办事机构的协调服务工作；安宁市重点投资项目信息服务平台日常工作；承办市领导赴国内外开展招商引资等重要活动的相关事宜，协助做好项目宣传册等宣传资料编制工作；建立全市重点招商引资项目库；贯彻落实上级下达的年度招商引资目标任务；跟踪落实、统计上报全市招商引资、经济合作工作；协助有关职能部门开展全市招商引资考核工作；牵头组织全市产业重大招商活动，督促相关平台、街道、单位联系、跟踪、落实项目线索；为前来洽谈的投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等全过程服务；联系对驻外招商分局、外地商会、中介机构；负责指导、协调各平台、街道、单位项目引进工作；指导、参与招商引资项目洽谈、引进、签约工作；组织大型招商引资活动；组织协调拟引进项目落地要素保障可行性研究和分析，拟定、审核有关招商项目合同、合约；招商引资履约保证金的收缴、管理及退还；完成市委和市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理科、项目服务科、招商服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续选取浙江省湖州市长兴县招商局为学习标兵。主要学习长兴县产业链精准招商和全流程项目跟踪服务工作的经验和做法。争取在昆明市年度综合排名较2023年提升两名。

2.2024年完成省外产业招商引资到位资金150亿元，超额完成10亿元。

3.围绕我市8条产业链引进省外投资主体签约招商引资项目60个，其中投资协议10亿元以上项目5个，石化产业链延链项目2个，冶金产业链补链项目1个，新能源电池产业链原强链项目1个，现代物流建链项目1个。协议投资5亿以上项目3个，绿色环保产业链、文旅大健康产业链、城市建设产业链各1个，现代农业产业链项目协议投资2亿以上1个。

4.聚焦落地率、开工率、建成投产率，全年确保完成90%、35%、30%。

5.实施外资攻坚行动，采取强有力措施，压实招商平台责任，想尽一切办法，年内建立外资项目动态储备库，确保完成实际利用外资5000万美元。

6.坚持一把手外出主动招商，全年确保党政主要领导外出主动招商不少于8次，8条产业链链长外出主动招商不少于8次。

7.完善《安宁市重点招商引资项目履约评价机制》，对我市近5年签订的重点项目招商引资协议200个，开展履约评价。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,931,493.00元，其中：一般公共预算1,931,493.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少5,228,849.00元，下降73.03%，主要原因分析：2024年项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,931,493.00元，其中:本年收入1,931,493.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,931,493.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少5,228,849.00元，下降73.03%，主要原因分析：2024年项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,931,493.00元。财政拨款安排支出1,931,493.00元，其中：基本支出1,911,493.00元，与上年对比增加211,151.00元，增加12.42%，主要原因分析：2024年实有在职在编人数增加1人，故基本支出增加；项目支出20,000.00元，与上年对比减少5,440,000.00元，下降99.63%，主要原因分析：2024项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（04）-事业运行（50）1,483,444.00元，主要用于安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）全年人员经费支出；

2.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-招商引资（08）20,000.00元，主要用于开展日常招商引资工作；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）171,864.00元，主要用于保障招商局基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业基本医疗保险（02）77,252.00元，主要用于招商局职工基本医疗保险和重特病医疗统筹支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）46,200.00元，主要用于招商局职工公务员医疗补助（行政事业）统筹支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 其他行政事业单位医疗支出（99）1813.00元，主要用于招商局事业人员失业保险支出；

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）130,920.00元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年未安排因公出国（境）相关工作。

（二）公务接待费

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待185人次。

与上年相比无变化原因：开展招商引资工作主要以商务接待为主，故公务接待费不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：为保障公务用车使用安全，故公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

全市招商引资工作专项经费：本项目安排预算资金20,000.00元，项目实施主要内容为：及时有效解决招商引资项目推进中存在的困难和问题。绩效目标设置为：计划引进项目50个以上（签订正式投资协议），完成省外到位内资150亿元以上，社会满意度100.00%，计划在2024年内完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指行政事业单位根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。部门预算由收入预算和支出预算组成；

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）资产总额3,121.23元，其中，流动资产3,120.23元，固定资产1.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少150,397.67元，其中固定资产减少118,658.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计20,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无部门政府采购预算支出，故部门政府采购预算支出表为空；

4.本单位2024年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市招商局（安宁市投资项目审批

服务中心）2024年重点领域财政项目

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年全市招商引资工作专项经费

一、项目名称

全市招商引资工作专项经费

二、立项依据

2024年招商引资工作方案

三、项目实施单位

单位名称：安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）

组织机构代码：12530181MB1522898U

地址：云南省安宁市金晖路1号（宁湖大厦1809室）

联系电话：0871-68662526

法人代表：曹春

经费来源：财政全额拨款

单位概况：1.负责重大投资项目全链条精准跟踪服务；组织和筹备项目推进专题会议，并贯彻落实会议精神；全市招商引资考核工作；2.负责安宁市重点投资项目信息服务平台日常工作；对招商引资指标、项目推进等进行督查督办；建立全市重点招商引资项目库；招商引资队伍宏观管理及队伍建设工作和全市性招商引资业务培训；3.牵头组织全市产业重大招商活动，督促相关平台、街道、单位联系、跟踪、落实项目线索；为前来洽谈的投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等全过程服务；联系对驻外招商分局、外地商会、中介机构；4.负责指导、协调各平台、街道、单位项目引进工作；指导和组织开展全市招商引资对外宣传和推介；指导、参与招商引资项目洽谈、引进、签约工作；组织大型招商引资活动；5.组织协调拟引进项目落地要素保障可行性研究和分析，拟定、审核有关招商项目合同、合约；招商引资履约保证金的收缴、管理及退还；完成市委和市政府交办的其他工作任务；6.完成其它与招商引资及项目服务相关的工作。

四、项目基本概况

为进一步统筹资源，全力抓好招商引资工作，推动我市招商引资工作提质增效。

五、项目实施内容

提升服务质量，实施项目全流程精准服务，及时有效解决招商引资项目推进中存在的困难和问题

六、资金安排情况

本项目安排经费预算20,000.00元，严格按照招商引资工作方案，优化招商模式，实施产业链全流程精准招商，强化资源招商，提升服务质量，有效解决招商引资项目推进中存在的困难和问题。

七、项目实施计划

根据招商引资工作方案，安宁将持续优化招商模式，实施产业链全流程精准招商；强化协同招商，鼓励招商信息流转共享；提升服务质量，解决招商引资项目推进中存在的问题。

八、项目实施成效

统筹全市招商资源，抓好招商引资工作，推动我市招商引资工作提质增效。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100463800200111

附件3：（安宁市招商局）2024年部门预算公开表20240229113714732