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安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年预算公开目录

第一部分 安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照市委、市政府的统一部署，统筹全市社会建设和社会治理工作，拟订全市社会建设和社会治理总体规划、重大方案、改革举措和政策措施；负责对社会建设和市域社会治理成员单位、各街道工作推进情况进行督查、督办，确保工作落到实处；负责社会治安综合治理工作，落实市委政法委对社会治安综合治理工作的安排部署；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：社会建设和社会治理指导科、网格化管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

打造基层示范综治中心，深化“四中心”融合运行。探索制定各级综治中心标准化建设考核评价指标细则，选取示范点位，打造基层示范综治中心。深化全市各级“四中心”融合运行，通畅运行流程，整合社会治理资源、强化部门联动，充分发挥融合后的资源、服务、治理、创新等效能，有效防控影响社会稳定的矛盾风险隐患，助力提升基层社会治理精细化水平。

强化组织领导，全面提升社会面稳控能力。一是提高认识，增强化解矛盾纠纷重要性和紧迫性，通过以案说法、动员广大人民群众充分认清当前社会稳定形势，增强化解矛盾纠纷重要性和紧迫性，自觉行动起来，努力疏导和化解矛盾纠纷，维护社会长治久安。二是强化对此项工作的组织领导，明确相关配合单位和具体人员职责。

严格落实《安宁市基层社会治理三年行动计划（2023–2025年）》。一是严格按照“办公空间最小化，服务功能最大化”的要求，推动18个社区（村）综合性服务设施亲民化改造项目，不断优化空间功能，提升服务质量，实现社区（村）治理更有“温度”；二是市级定期组织“新时代社会治理创新实践能力提升培训班”，培训时间累计不少于3天24学时。所有社区（村）干部原则上要轮训一遍，每人每年集中培训不少于3天，街道年内至少举办1期基层社会治理专题培训班，培训时间不少于8小时；以街道、社区（村）为单位开展社区基金建设试点，赋能社区治理和社区发展，年内推荐3个建设试点上报昆明市；三是市、街道两级社会组织服务（孵化）培养和活动场所覆盖率不低于90%；四是市委社会建设工作领导小组7个专项组围绕社会治理资金整合、“楼栋长、十户长”作用发挥、社会组织培育发展等方面开展实践探索，年内出台相关政策制度、实施意见、管理办法等配套政策不少于1项；五是围绕党委、政府中心工作，积极开展多部门联动，年内总结形成3个以上典型经验成果；六是全市年内推进实施不少于27个“民生小实事”项目，其中重点项目不少于9个；年内开展各类文明实践活动不少于6000场次，覆盖群众60万人次；七是按照“十好”标准，年内开展8个“基层治理百佳小区”建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,842,620.00元，其中：一般公共预算1,842,620.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少199,990.00元，下降9.79%，主要原因分析：2023年我单位预算人数为9人，2024年我单位预算人数为8人，较2023年减少1人，导致收入较上年减少199,990.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,842,620.00元，其中:本年收入1,842,620.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,842,620.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少199,990.00元，下降9.79%，主要原因分析：2023年我单位预算人数为9人，2024年我单位预算人数为8人，较2023年减少1人，导致收入较上年减少199,990.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,842,620.00元。财政拨款安排支出1,842,620.00元，其中：基本支出1,642,620.00元，与上年对比减少229,990.00元，下降12.28%，主要原因分析：2023年我单位预算基本支出人数为9人，2024年预算基本支出人数为8人，较2023年减少1人，导致基本支出较上年减少229,990.00元；项目支出200,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，增长17.65%，主要原因分析：2024年我单位网格化管理专项经费增加54,700.00元，社会建设工作经费增加145,300.00元，安宁市市域社会治理现代化试点专项经费减少170,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）- 其他共产党事务支出（36）- 一般行政管理事务（02）200,000.00元，主要用于2024年网格化管理及社会建设工作经费的支出；

2.一般公共服务支出（201）- 其他共产党事务支出（36）-事业运行（50）1,171,044.00元，主要用于2024年单位职工基本工资的发放及维持日常工作中的日常公用经费；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）196,416.00元，主要用于2024年在职职工单位部分养老保险的缴纳；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 事业单位医疗（02）88,288.00元，主要用于2024年职工单位部分基本医疗保险及大病医疗保险的缴纳；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）52,800.00元，主要用于2024年职工单位部分公务员医疗保险的缴纳；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）2,072.00元，主要用于2024年单位职工工伤保险的缴纳；

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）132,000.00元，主要用于2024年职工单位部分住房公积金的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位不产生因公出国（境）费，预算数为0.00元，因此因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年公务接待费预算为9,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待122人次。

与上年相比无变化的原因：我单位按照不超去年预算数的原则，从严从紧编制，结合上年支出情况，预算数与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无车辆编制，2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与2023年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目是社会建设工作经费。项目绩效目标：围绕群众关注度高、受益面广，贴近居民、贴近生活，群众热切希望解决的惠民实事，整合内部资源、统筹社会力量，在县（市）区的统筹推动和乡镇（街道）、村（社区）党组织的引导下，营造全社会都关心关注、支持参与基层治理的良好氛围；推动“民生小实事”落到实处，取得实效；不断激发群众自治活力，以项目化方式推动基层治理创新发展。探索发动驻区单位、社会力量参与的创新案例不少于 1 个，每年明确不少于 10 件“民生小实事”项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.网格化：指将城区行政性地划分为一个个的“网格”，使这些网格成为政府管理基层社会的单元；

4.民生小实事：指的是与老百姓生活密切相关的社会民生问题，包括保障基本生活需要、保障群众就业发展、民生基础设施工程、生态环境工程等。这些工程和行动旨在提高人民的生活水平，促进社会和谐稳定，为国家的发展提供支持。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市社会建设和社会治理综合服务中心资产总额4,587.53元，其中，流动资产2,937.60元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,649.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,502.90元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计200,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故附表中政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空表。

3.本单位2024年无政府采购预算，故附表中部门政府采购预算表为空表。

4.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故附表中政府购买服务预算表为空表。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故附表中市对下转移支付预算表为空表。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故附表中市对下转移支付绩效目标表为空表。

7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故附表中上级补助项目支出预算为空表。

第二部分 安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年重点领域财政项目

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年社会建设工作经费项目

一、项目名称

社会建设工作经费

二、立项依据

昆社建通〔2022〕1号印发《关于全面实施“民生小实事”项目提高群众幸福感满意度的实施意见》的通知。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市社会建设和社会治理综合服务中心

组织机构代码：12530181MB1J6613XC

地址：安宁市连然街道连然街131号

经费来源：财政拨款收入

单位概况：我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

四、项目基本概况

围绕群众关注度高、受益面广，贴近居民、贴近生活，群众热切希望解决的惠民实事，整合内部资源、统筹社会力量，在县（市）区的统筹推动和乡镇（街道）、村（社区）党组织的引导下，以社区居民群众为主体组织实施“民生小实事”，快速解决居民群众身边的“小事、急事、难事”，通过实施“民生小实事”项目，推动社会治理过程群众参与、治理成效群众评判、治理成果人民共享，不断提升居民生活质量和居民自治意识，努力当好全省基层社会治理排头兵。

五、项目实施内容

围绕群众关注度高、受益面广，贴近居民、贴近生活，群众热切希望解决的惠民实事，整合内部资源、统筹社会力量，在县（市）区的统筹推动和乡镇（街道）、村（社区）党组织的引导下，营造全社会都关心关注、支持参与基层治理的良好氛围；推动“民生小实事”落到实处，取得实效；不断激发群众自治活力，以项目化方式推动基层治理创新发展。

六、资金安排情况

2024年财政拨款预算收入金额为145,300.00元，其中委托业务费预算90,000.00元，办公费预算40,000.00元，公务接待费预算5000.00元，培训费6,000.00元，其他交通费用预算4,000.00元。

七、项目实施计划

项目实施方案合理可行，项目绩效目标有科学依据，项目资金安排有明确的标准和依据，项目资金安排充分细化，并且在预算明细表中反映。

八、项目实施成效

探索发动驻区单位、社会力量参与的创新案例不少于 1 个，每年明确不少于 10 件“民生小实事”项目。大力营造全社会都关心关注、支持参与基层治理的良好氛围；大力推动“民生小实事”落到实处，取得实效；不断激发群众自治活力，以项目化方式推动基层治理创新发展。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100121600200111

附件3：安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年部门预算表20240228090814985