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安宁市工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 安宁市工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第三部分 安宁市工商业联合会2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分：

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济；

4.促进行业协会商会改革发展；

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；

7.依法加强会产管理、经营和保护。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以政治引领为主责，进一步引导民营经济人士健康成长

一是筑牢民营经济人士思想政治根基，围绕学习党中央、省委重要会议精神，多形式开展政策解读、宣传宣讲；持续开展理想信念教育，用好各级民营经济人士理想信念教育基地，引导广大民营经济人士进一步坚定理想信念，提振企业发展信心，2024年组织开展民营经济代表人士理想信念教育至少1次。二是扩大非公党建工作覆盖面，深入15家商会指导党建工作，通过商会党建向下延伸和带动更多有党组织的商会会员企业抓好党建促生产、促发展；培育示范商会和民企党组织不少于4家，在典型带动中打造党建品牌效应，不断扩大工商联系统党建工作有效覆盖面，增强商会党建带会建、企业党建促发展的整体成效。

2.以高质量发展为主线，进一步推动民营经济健康发展

一是强化助企纾困，为企业发展“保驾护航”。健全完善民营企业诉求会办制度，推动“亲清政商茶室”、“政企接待日”工作机制常态化运行，采取多种方式多方听取企业家的意见建议，紧盯“问题收集、分类办理、闭环反馈”三大关键环节，形成党委政府支持民企发展强大合力，畅通渠道广泛听取民企声音，提升企业诉求会办质量和效率，合力优化营商环境。持续做好企业法律维权服务，用好法律维权、法治宣传、商会调解等工作机制和载体，切实发挥与市检察院联建的企业合规三方机制作用，合理保护民企权益，加强与市法院、市公安局、市司法局的沟通协作，让出台机制“活”起来，措施“实”起来。切实开展“大走访、大调研、解难题”活动，持续推进大兴调查研究工作举措，全年走访联系民营企业不少于120家次。二是抓好政策落实，为企业发展“指明方向”。坚决贯彻落实好党中央和省、市决策部署，把握时代大势、主动作为、靠前服务，探索为民营企业赋能的服务机制，持续推进和落实各项惠企政策进商会、进企业，做到政策解读让企业“看得见”、政策上门让企业“摸得着”、政策落地让企业“拿得实”，全年开展不少于4次政策宣传推送活动。三是延伸服务触角，为企业发展“出谋划策”。拓宽金融助企渠道，破解民营企业融资难题，强化政银企对接沟通机制，帮助更多中小微民营企业解决融资难、融资贵问题；发挥“安宁民企”服务平台作用，为企业提供更为方便的服务平台，畅通工商联与民营企业家的联系渠道；建立民营企业高管子女就学保障措施，更好的帮助民营企业留住人才谋发展。

3.以服务大局为核心，进一步开创工商联工作新局面

在非公企业自身站稳脚跟取得进步的基础上，要注重“致富思源、富而思报”新时代民营企业家担当精神的养成，发动他们支持政府、回馈社会、回报家乡：一是充分发挥商会人脉和信息资源优势，主动当好政府的招商大使，通过以商招商、以企引商等方式，积极牵线搭桥，推动开展不少于4次“借会招商、以商招商”活动，全年走访拜会省、市异地商会不少于12家，促成一批项目落地。二是深入推动“百企兴百村”行动发展，引导民营企业和商会组织积极履行社会责任，全年组织不少于2次“百企兴百村”专项活动。三是搭建平台助力稳岗就业。大力推进校企合作，产教融合，打通基层商会、民营企业与高校的协作渠道，为民营企业招聘人才搭建对接平台，联动开展不少于2次大型招聘活动；推进民营经济产业工人队伍建设，优化职业发展环境，破解企业一线工人招聘难题。

4.以改革创新为动力，进一步提升凝聚力执行力影响力

一是以“四好商会”创建为载体，探索商会发挥作用新路径。依托基层商会发展会员，发现和培养更多优秀民营经济人士加入工商联队伍，实现会员新增5%；指导商会积极参与创建全国、云南省、昆明市“四好”商会，推进商会规范化建设，强化对商会的指导、引导和服务职能；鼓励基层商会走出去，帮助会员开阔眼界广度、提升思维深度。二是以“五好”县级工商联创建为抓手，强化工商联队伍建设。落实好工商联党组主体责任，加强领导班子建设，常态化开展学习教育活动，不断提升干部职工的能力素质和服务水平；动态调优配强民营企业家执委，年内至少召开1次执委会议；开展不少于4次轮值主席活动，制定年度轮值主席、轮值商会活动计划，增强各企业家副主席（副会长）及基层商会服务意识和履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,762,180.94元，其中：一般公共预算1,637,986.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入124,194.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少42,862.46元，下降2.37%，主要原因分析：2022年创业担保贷款省级奖励性补助资金较2023年减少42,825.00元，导致财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,637,986.94元，其中:本年收入1,574,971.44元，上年结转收入63,015.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,574,971.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少48,976.46元，下降2.90%，主要原因分析：2022年创业担保贷款省级奖励性补助资金较2023年减少42,825.00元，导致财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,762,180.94元。财政拨款安排支出1,637,986.94元，其中：基本支出1,474,971.44元，与上年对比减少20,007.96元，下降1.34%，主要原因分析：较上年减少职业年金记实支出，导致基本支出较上年减少；项目支出163,015.50元，与上年对比减少28,968.50元，下降15.09%，主要原因分析：减少工商联专项资金33,816.00元，增加信创工作经费53,816.00元，减少2022年创业担保贷款省级奖励性补助资金42,825.00元，导致项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 一般公共服务支出（201）-民主党派及工商联事务（28）-行政运行（01）1,077,607.44元，主要用于工商联行政运行日常支出；

2. 一般公共服务支出（201）-民主党派及工商联事务（28）-一般行政管理事务（02）100,000.00元，主要用于工商联一般行政管理事务支出；

3. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）135,500.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助费用；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）102,660.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）42,561.50元，主要用于创业担保贷款补助及贷免扶补工作所必需费用；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）46,844.00元，主要用于行政单位医疗支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）45,000.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）1,036.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

9. 农林水支出（213）-行政事业单位医疗（08）-创业担保贷款贴息及奖补（04）20,454.00元，主要用于创业担保贷款奖补费用；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）66,324.00元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,800.00元，其中：政府采购货物预算4,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,500.00元，较上年减少500.00元，下降3.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：2024年我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安宁市工商业联合会2024年公务接待费预算为12,500.00元，较上年减少500.00元，下降3.85%，国内公务接待批次为12次，共计接待156人次。

减少的原因：严格执行厉行节约原则，合理控制经费使用，遵守三公经费逐年递减规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：2024年我单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目名称：工商联专项资金

2024年绩效目标：目标一、组织工商联会员80人次培训，提升会员自身素质；目标二、加强自身建设；目标三、开展企业调研，及时为企业排忧解难；目标四、组织企业会员举办和参加各种公益活动；目标五、加强对基层商会的指导和帮助。积极推进，待2024年度预算批复后，加强工作进度，力争在2024年11月份完成工作任务，年度完成任务是硬性指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.五好商会：领导班子好、办公条件好、制度落实好、活动开展好、作用发挥好。领导班子好——政治上强，班子健全，结构合理，分工明确，团结协作，凝聚力强。会长由热心商会工作的企业家担任。办公条件好——有一个固定的办公场所，面积达到50平方米以上，环境设施好，有电脑、电话、电子信息服务网络。制度落实好——有一套系统完善的规章制度，包括工作职责、目标、议事规则、会议活动等制度，要求上墙公布。活动开展好——会与发展、会费收缴、会议联谊、教育培训、经济服务等工作正常开展，有特色、有活力、有创新。作用发挥好——积极参政议政、建言献策，参与光彩慈善等公益事业，开展创建和谐企业和新农村建设活动，为会员企业提供法律、信息、人才、融资等服务，促进企业健康发展和企业家健康成长，创造条件促进民营企业又好又快发展；

4.万企帮万村：行动关键是要做到“三个一批”“四个精准”。既重点发展一批特色产业，重点解决一批贫困户劳动力就业，重点落实一批公益捐赠项目。与此同时，要做到帮扶对象精准，行动中企业要帮的村，要求全部是建档立卡贫困村，结对到贫困村后，帮扶资源和措施要重点瞄向建档立卡贫困人口;帮扶内容精准，充分发挥企业人才、资金、技术、管理等方面的优势，多做一些帮助和带动贫困户增收的工作；帮扶方式精准，注重激发贫困户自力更生、艰苦奋斗、勤劳致富的内生动力，不仅要帮他们富口袋，更要帮他们富脑袋，帮助他们解放思想、敢想敢干，培训他们提升能力、能干会干;帮扶成效精准，研究建立评估机制，以建档立卡贫困村脱贫摘帽、建档立卡贫困户脱贫销号为主要指标，评估帮扶成效；

5.贷免扶补：贷是指对有创业能力的大学毕业生、农民工、复转军人、留学回国人员等申请创业小额贷款的创业人员，每人提供不超过5万元的创业小额贷款；免是指对创业人员按照有关规定免收相关行政事业性费用，减免相关税收；申请创业小额贷款免担保、免利息；扶是指创业咨询培训帮扶:为创业人员提供创业扶持政策、法律等方面的咨询、开展创业培训服务，提高创业能力；补是指对首次创业成功者并稳定1年以上的，吸纳3-5名省内登记失业人员就业，并签订劳动合同的给予1,000.00元创业补贴；吸纳6名以上我省户籍劳动者的给予2,000.00元的创业补贴；首次创业的大学生再增加1,000.00元。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市工商业联合会2024年机关运行经费安排97,640.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：较上年相比，纳入预算人数无变动，导致机关运行经费无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市工商业联合会资产总额199,668.46元，其中，流动资产133,140.49元，固定资产66,527.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加26,967.84元，其中固定资产增加22,951.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目8个，资金合计287,209.50元。

（五）空表说明

1.我单位2024年无政府性基金预算支出，故我单位政府性基金预算支出预算表为空；

2.我单位2024年无国有资本经营预算支出，故我单位国有资本经营预算支出预算表为空；

3.我单位2024年无政府购买服务预算，故我单位政府购买服务预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故我单位市对下转移支付预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故我单位市对下转移支付绩效目标表为空；

6.我单位2024年上级补助项目支出，故我单位上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第三部分 安宁市工商业联合会2024年重点领域财政项目

安宁市工商业联合会2024年工商联专项资金

一、项目名称

工商联专项资金

二、立项依据

中共安宁市委《关于对全国工商联调研反馈意见的整改方案》的要求（安发〔2016〕18号），要求加大对工商联经费的预算力度，参照全国县级工商联平均工作经费16万元，全省平均31万元的标准，列入市财政预算。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市工商业联合会

组织机构代码：790298824

地址：安宁市人民政府办公楼205室

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市工商业联合会是中国共产党领导的，以统战性为主，兼有经济性、民间性人民团体和民间商会，是市委联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。主要做非公有制经济代表人士的思想政治工作，工作对象是：私营企业、个体工商户、“三胞”和部分企业，其主要职责是：一、贯彻执行党的基本路线，在中国共产党领导下同民主党派一起参政议政；二、反映会员意见、要求，维护会员的合法权益；三、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；四、加强自身建设，发扬自我教育传统，开展有利于会员自觉遵守国家的政策、法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法、履行应尽的社会责任；五、开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才；六、办好工商联自办企业；七、经政府委托或批准，参与某些具体活动，如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对外展销会、交易会；对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督；为会员办理有关证明等。

四、项目基本概况

工商联专项资金主要用于：组织工商联会员80人次培训，提升会员自身素质；加强自身建设；开展企业调研，及时为企业排忧解难；组织企业会员举办和参加各种公益活动；加强对基层商会的指导和帮助。

五、项目实施内容

组织会员80人次参加培训，分两批，每批40人次，提升会员自身素质。一是通过举办培训班、报告会、座谈会等形式，开展非公经济人士理想信念教育实践活动；二是组织工商联企业会员赴经济发达地区学习考察。加强学习型机关、学习型干部建设，切实提高工商联干部综合素质。加大干部教育培训力度，加强基本理论、政策法规、业务知识、文化素质和工作技能的培训，提高理论联系实际的能力，争创“五好”工商联。围绕解决非公企业“融资难、用工难”等问题，探索建立各种形式的服务机制，大力推进大企业成长和中小企业扶持做强工程，采取“抱团取暖、银企合作”的手段，帮助困难企业渡过难关、解决难题。

六、资金安排情况

2024年安宁市财政局全额拨款46,184.00元。

七、项目实施计划

积极推进，待2024年度预算批复后，加强工作进度，力争在2024年11月份完成工作任务，年度完成任务是硬性指标。

八、项目实施成效

一是鼓励非公企业转型升级、创新发展；二是积极组织非公企业参加各类政企活动、经济活动，有效促进政府与企业、企业与企业之间信息互通；三是充分发挥行业商会、基层商会及异地商会的优势，开展以商招商、以企招商；四是探索建立各种形式的服务机制，帮助困难企业渡过难关、解决难题；五是引导广大非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100172100111

附件3：安宁市工商业联合会2024年部门预算表20240227103445733