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安宁市融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 安宁市融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市融媒体中心2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把党的声音传得更开、传得更广、传得更深；把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，团结鼓劲、凝心聚力，努力为安宁经济社会发展营造良好的舆论环境；

2.做好融媒体中心宣传平台搭建，新闻宣传人才队伍培育工作，有效整合媒介资源、生产要素，推动媒体融合纵深发展，巩固壮大主流思想舆论的前哨和一线阵地；

         3.围绕市委、市政府中心工作和重点任务，以“引导群众、服务群众”为总体目标，打造区域性、本土化、原创性的新闻作品，强化新闻宣传的传播力、引导力、影响力、工信力，提升安宁城市形象品牌。

       （二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：总编室、全媒体采访部、报刊部、电视部、广播部、新媒体部、专题部、运行部、技术部、综合服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化宣传策划，加强舆论引导。

围绕安宁市中心工作，策划制作“争做实干家 勇当排头兵 率先现代化”“创全国文明城市在行动”“创建全国民族团结进步示范市”等专栏，播发相关新闻300余条，传播好党委政府的声音，在全市上下形成了比学赶超的干事氛围。同时策划推出了“企业风采”“四季安宁”“人文安宁”“安宁速度”等系列产品，月均被中央、省市媒体采用100条以上，全面助力安宁外宣工作。“魅力安宁”微信公众号发稿2852篇，阅读量302.3万，互动量305.2万，连续9个月排名昆明各县（市）区第一名，粉丝数上升至9.67万。“乐享安宁”客户端发稿19015篇，阅读量6316.6万、互动量6262.7万（排名全省第一）。

2.认真落实党建工作任务，不断提高党建工作质量。

组织开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，“学思想、破难题、办实事、促发展”主题党日活动。支部与文化路社区党委签订《共驻共建协议》，联合开展社区为民服务志愿活动；与省二所开展“党建+业务”主题党日活动，就党建工作、新闻选材等方面展开了讨论交流，达成了“党建共商、新闻互通、双向提升”的共识。加强廉政风险防控工作。中心班子成员和中层干部认真查找岗位廉政风险，制定防控措施，落实“三重一大”决策机制，充分运用好监督执纪“第一种形态”，把党风廉政建设责任制要求落实到每一项具体业务工作中，调动干部职工积极性，破除“慵懒撒”、提振“精气神”。

3.坚持为民服务，提升服务能力水平。

与市委组织部合作，开设了“党组织建设”“大赶考”等专栏，实时发布党建动态信息，开发 “党建学习园地”等功能，为党员提供在线学习考核平台；与市政务管理局合作，开设“政务营商”“营商评价”等专栏，第一时间发布行政审批、政务服务、营商环境建设等方面的信息……通过与部门的系列联动，安宁市融媒体中心已初步形成了新闻平台、党政部门和群众三方良性互动。为提升县融的宣传质量和水平，讲好安宁故事，安宁融媒体中心主动与各街道沟通合作，围绕“乡村振兴”主题，策划制作了《安宁一分钟》《行走南部》《四季安宁》等系列专题宣传片和短视频，收到了良好的传播效果。在完善平台软硬件条件的基础上，安宁市融媒体中心积极加强平台民生服务功能的建设，加强与地方企业的协调对接，将安宁公交、金方超市等企业线上平台引入“乐享安宁”APP，为地方企业提供线上销售和服务平台，增加平台的黏度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,676,358.00元，其中：一般公共预算11,676,358.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少1,646,664.00元，下降12.36%，主要原因分析:人员类、运转类公用经费项目比上年减少553,664.00元，人员经费减少，各项社会保险费、住房公积金基数调整。融媒体设备更新维护经费，电视节目源采购专项经费，广播电视安全播出保障专项经费，遗属生活补助，报纸推广发行专项经费，特定目标类项目比上年减少1,072,000.00元，项目经费缩减调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,676,358.00元，其中:本年收入11,676,358.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,676,358.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,626,164.00元，下降12.22%，主要原因分析：人员类、运转类公用经费项目比上年减少553,664.00元，人员经费减少，各项社会保险费、住房公积金基数调整。融媒体设备更新维护经费，电视节目源采购专项经费，广播电视安全播出保障专项经费，遗属生活补助，报纸推广发行专项经费，特定目标类项目比上年减少1,072,000.00元，因项目经费缩减调整，2024年本级项目经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,676,358.00元。财政拨款安排支出11,676,358.00元，其中：基本支出11,348,358.00元，与上年对比减少553,664.00元，下降4.49%，主要原因分析：人员经费减少，各项社会保险费、住房公积金基数调整，社会保险缴费增加；项目支出328,000.00元，与上年对比减少1,072,000.00元，下降76.57%，主要原因分析：融媒体设备更新维护经费，电视节目源采购专项经费，广播电视安全播出保障专项经费，遗属生活补助，报纸推广发行专项经费，特定目标类项目比上年减少1,072,000.00元，项目经费缩减调整，2024年本级项目经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.文化旅游体育与传媒支出（207）-其他文化体育与传媒支出（99）-其他文化体育与传媒支出（99）8,361,496.00元，主要用于人员经费支出，商品和服务费用支出，项目支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-事业单位离退休（02）468,300.00元，主要用于事业单位退休人员经费支出

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）883,872.00元，主要用于单位养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）519,570.00元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费用支出；

5.一般公共服务支出（210）-行政事业医疗（11）-事业单位医疗（02）408,636.00,元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；

6.一般公共服务支出（210）-行政事业医疗（11）-公务员医疗补助（03）315,720.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

7.一般公共服务支出（210）-行政事业医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）9,324.00,元，主要用于财政部门安排的事业单位医疗保险缴费支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）709,440.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位本年与上年未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

安宁市融媒体中心2024年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为27次，共计接待560人次。

减少的原因：单位实践厉行节约，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因：公务用车无变动公务用车运行维护费无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：融媒体设备更新维护专项经费。

（二）项目绩效目标：根据县级融媒体中心建设规范和云南省广播电视播出机构设立审核管理办法，保障每年更新15%的固定资产相关设备。根据现实需要和发展需求，对原有固定资产进行清理合并，本着“节约、实用”的原则，确定办公设备及业务设备清单、设置技术参数和财评等所需相关材料，按照政府采购程序添置办公设备和业务设备，进一步提升现有办公需求和媒体融合发展需要；推进高标清播出系统、多功能演播设备、广播设备等系统设备的升级换代，为优质新闻作品的推出打下坚实的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.广播电视安全播出：指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中，节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。我单位用于保障广播电视节目播出安全支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市融媒体中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市融媒体中心资产总额9,841,996.85元，其中，流动资产73,583.75元，固定资产9,768,413.1元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,780,790.32元，其中固定资产增加3,800,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计328,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表07为空。

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表08为空。

3.本单位2024年无政府采购预算，故部门政府采购预算表09为空。

4.本单位2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表10为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表11-1为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表11-2为空。

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表12为空。

8.本单位无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表13为空。

第二部分 安宁市融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市融媒体中心2024年重点领域财政项目

安宁市融媒体中心2024年融媒体设备更新维护专项经费项目

一、项目名称

融媒体设备更新维护专项经费

二、立项依据

1.安宁市融媒体中心建设方案

2.国家广播电视安全播出管理规定

3.国家广播电影电视总局62号令

三、项目实施单位

单位名称：安宁市融媒体中心

组织机构代码：12530181MB17514472

地址：云南省安宁市中华路66号

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市融媒体中心为正科级财政全额拨款事业单位，设总编室、全媒体采访部、报刊部、电视部、广播部、新媒体部、专题部、运行部、技术部、综合服务部。贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把党的声音传得更开、传得更广、传得更深；把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，团结鼓劲、凝心聚力，努力为安宁经济社会发展营造良好的舆论环境;做好融媒体中心宣传平台搭建，新闻宣传人才队伍培育工作，有效整合媒介资源、生产要素，推动媒体融合纵深发展，巩固壮大主流思想舆论的前哨和一线阵地;围绕市委、市政府中心工作和重点任务，以“引导群众、服务群众”为总体目标，打造区域性、本土化、原创性的新闻作品，强化新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力，提升安宁城市形象品牌。          

  四、项目基本概况

根据县级融媒体中心建设规范和云南省广播电视播出机构设立审核管理办法，保障每年更新15%的固定资产相关设备。融媒体平台维护相关费用。

五、项目实施内容

安宁市融媒体中心采编播设备更新、维护费用。

六、资金安排情况

（一）融媒体设备更新维护专项经费维护经费35,000.00元。

（二）融媒体设备更新维护专项经费接待经费28,000.00元。

（三）融媒体设备更新维护专项经费办公经费100,000.00元。

七、项目实施计划

根据县级融媒体中心建设规范和云南省广播电视播出机构设立审核管理办法，保障每年更新15%的固定资产相关设备。对融媒体中心平台系统进行维护，保证融媒体平台系统正常运行。

八、项目实施成效

       根据县级融媒体中心建设规范和云南省广播电视播出机构设立审核管理办法，保障每年更新15%的固定资产相关设备。根据现实需要和发展需求，对原有固定资产进行清理合并，本着“节约、实用”的原则，确定办公设备及业务设备清单、设置技术参数和财评等所需相关材料，按照政府采购程序添置办公设备和业务设备，进一步提升现有办公需求和媒体融合发展需要；推进高标清播出系统、多功能演播设备、广播设备等系统设备的升级换代，为优质新闻作品的推出打下坚实的基础。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100121100200111

附件3：融媒体中心2024年部门预算表20240227025236952