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中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）是主管全市统一战线、民族、宗教、侨台事务的市委工作部门。

1.贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和省、市委的决定、指示；掌握本市统战对象的基本情况；了解爱国人士对党的路线、方针、政策和国家重点政治生活的反映，提出开展统战工作的意见和建议，经市委批准后组织贯彻执行；

2.开展统战政策的宣传教育，对政府部门执行统战政策的情况负责督促、检查、帮助和指导；

3.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省、市委精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；

4.了解、掌握我市台、港、澳和海外人士及其亲友的基本情况，建立有关联系，进行宣传教育；

5.贯彻落实中央、省、市委关于民族、宗教、侨务工作的方针、政策；处理好各种民族矛盾和纠纷，做好民族团结和维护社会稳定工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；

6.做好全市宗教活动场所的行政领导和管理工作，对宗教团体、宗教界人士进行正面教育。帮助宗教团体在宪法、法律和政策允许的范围内按照自身特点开展活动；帮助宗教团体做好宗教教职人员的培训和培养工作；配合有关部门揭露和打击利用宗教进行反革命和其他刑事犯罪活动；

7.做好市委、市政府和上级统一战线工作部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、民族宗教科、综合科和民族团结进步示范市创建分指挥部。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.改善少数民族地区生产和生活条件基础设施建设，加快民族地区经济发展，补助少数民族村基础设施建设经费；

2.深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展；

3.打造民族团结进步示范创建工作“升级版”，用好铸牢中华民族共同体意识云平台，打磨各观摩点解说，对照测评指标体系要求，逐项逐条查漏补缺、补齐短板，夺取全国民族团结进步示范市金字招牌；

4.推动基层统战工作融入党建、融入社会治理，推进统战元素融入各级党群服务中心；

5.实施一批帮扶项目。充分发挥安宁全国县域经济百强县的示范带动作用，积极整合各类资源，调动各方力量，组织20余家企业、行业协会及高校代表赴磨憨考察交流，共同研究、深入推进磨憨村现代化边境幸福村建设帮带共建工作。认真做好磨憨镇磨憨村委会南噶、回金立两个村小组的定点帮扶工作，启动实施农村厕所革命、生活污水治理、村庄道路建设、村村亮化工程、村容村貌提升等一批项目，在磨憨村打造民族团结进步示范点位2个（南噶村小组、磨憨村小组）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,572,500.16元，其中：一般公共预算11,411,500.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入161,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少7,867,082.31元，下降40.47%，主要原因分析：2024年统战部人员变化，故基本支出预算金额减少90,525.84元；特定目标类项目减少7,776,556.47元，主要原因分析是减少安宁市少数民族机动金专项资金1,200,000.00元、减少云南佛学院项目经费770,000.00元、减少安宁市少数民族传统节日补助经费500,000.00元、统战专项经费减少1,070,000.00元、创建民族团结进步示范市工作经费减少3,600,000.00元、省级财政衔接推进（民族团结保障因素）乡村振兴补助资金减少400,000.00元及其他项目较上年有增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,411,500.16元，其中:本年收入9,240,100.16元，上年结转收入2,171,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,240,100.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少7,866,532.31元，下降40.81%，主要原因分析：2024年统战部人员变化，故基本支出预算金额减少90,525.84元；特定目标类项目减少7,776,006.47元，主要原因分析是减少安宁市少数民族机动金专项资金1,200,000.00元、减少云南佛学院项目经费770,000.00元、减少安宁市少数民族传统节日补助经费500,000.00元、统战专项经费减少1,070,000.00元、创建民族团结进步示范市工作经费减少3,600,000.00元、省级财政衔接推进（民族团结保障因素）乡村振兴补助资金减少400,000.00元及其他项目较上年有增减变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,572,500.16元。财政拨款安排支出11,411,500.16元，其中：基本支出4,240,100.16元，与上年对比减少90,525.84元，下降2.09%，主要原因分析是2024年统战部人员变化，故基本支出预算金额减少；项目支出7,171,400.00元，与上年对比减少7,776,006.47元，下降52.02%，主要原因分析是减少安宁市少数民族机动金专项资金1,200,000.00元、减少云南佛学院项目经费770,000.00元、减少安宁市少数民族传统节日补助经费500,000.00元、统战专项经费减少1,070,000.00元、创建民族团结进步示范市工作经费减少3,600,000.00元、省级财政衔接推进（民族团结保障因素）乡村振兴补助资金减少400,000.00元及其他项目较上年有增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）－民族事务（23）－民族工作专项（04）2,470,000.00元，主要用于创建民族团结进步示范、安宁市少数民族传统节日补助、安宁市少数民族支出（基础设施建设和其他支出）；

2.一般公共服务支出（201）－民族事务（25）－其他民族事务支出（04）20,000.00元，主要用于港澳事务工作专项支出；

3.一般公共服务支出（201）－民主党派及工商联事务（28）参政议政（02）30,000.00元，主要用于民主党派专项支出；

4.一般公共服务支出（201）－统战事务（34）－行政运行（01）2,472,919.16元，主要用于行政人员支出工资、社会保障缴费、公车购置及运维费、公务交通补贴、一般公用经费、工会经费、行政人员绩效奖励、编外人员经费支出；

5.一般公共服务支出（201）－统战事务（34）－一般行政管理事务（02）1,968,000.00元，主要用于统战专项工作、困难归侨侨眷补助救助慰问、困难归侨侨眷暖冬慰问、帮扶济困工作；

6.一般公共服务支出（201）－统战事务（34）－宗教事务（04）800,000.00元，主要用于宗教事务、云南佛学院项目、数字宗教项目；

7.一般公共服务支出（201）－统战事务（34）－事业运行（50）433,764.00元，主要用于社会保障缴费、一般公用经费、事业人员支出工资、工会经费、事业人员绩效奖励；

8.一般公共服务支出（201）－统战事务（34）－其他统战事务支出（99）83,400.00元，主要用于统战部其他事务支出；

9.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－行政单位离退休（01）352,300.00元，主要用于对个人和家庭的补助和一般公用经费；

10.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）381,636.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

11.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）139,452.00元，主要用于公务员基本医疗保险缴费；

12.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）33,108.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

13卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）147,360.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

14.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－其他行政事业单位医疗支出（99）3,885.00元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费；

15.农林水支出（213）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）－一般行政管理事务（02）1,800,000.00元，主要用于推进乡村振兴补助；

16.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）住房公积金（01）275,676.00元，主要用于住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额130,090.00元，其中：政府采购货物预算130,090.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,300.00元，较上年减少13,800.00元，下降31.29%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无因公出国（境）费情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）2024年公务接待费预算为15,300.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待190人次。

本单位2024年公务接待费预算为15,300.00元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少13,800.00元，下降47.92%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少13,800.00元，下降47.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：我单位严格执行厉行节约相关规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）创建民族团结进步示范市专项经费绩效目标：开展“五史五观五认同”宣传教育活动4次以上；打造乡村振兴促进共同富裕示范长廊2个以上；开展昆明市托管磨憨边境小康村民族团结工作1次以上；打造安宁市中华文化符号和中华民族形象常态化展示项目；开展民族团结进步宣传教育、举办铸牢中华民族共同体意识主题活动1次以上；开展创建民族团结进步示范市工作宣传1次以上；铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结，推动各民族交往交流交融，争创全国民族团结进步示范市；群众满意度95%以上。

（二）磨憨镇现代化边境幸福村建设第一批补助资金：建设精品示范村1个；完成安宁市与磨憨镇下1个行政村联创共建任务；推动创建工作深度融入现代化边境小康村建设，推动示范创建同乡村振兴、平安建设、乡风文明建设相融合。着力提高各民族群众生活品质，加强民生保障，守住安全发展底线，防范和化解影响磨憨片区现代化进程的各种风险，促进经济发展；被帮扶地区群众对帮扶的满意度达98%以上。

（三）智慧统战系统项目经费绩效目标：一是建设完善统战人士信息管理系统。将民主党派成员、全市各部门中层以上党外干部、驻市企业和院校业务骨干纳入系统管理，实现党外人士发现培育两项功能双提升。二是建设完善“安宁民企”信息化综合服务系统。提供线上解决企业诉求、精准政策推送、招商引智等服务，打通服务企业的“最后一公里”。三是做好铸牢中华民族共同体意识“智慧统战”系统的使用管理工作。制定系统管理使用制度，完善教职人员档案信息数据库，做好各街道和部门的账号赋权管理工作，推动“智慧统战”系统用得上、用得好；群众满意度95%以上。

（四）统战专项经费绩效目标：组织统战干部培训3次以上，培训合格率95%以上；开展调研活动1次以上，对民主党派的指导和帮助1次以上；开展统战人士培训、购置统战办公用品，加强统战界队伍建设，加强学习型机关、学习型干部建设，切实提高统战部干部综合素质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定形状任务或事业发展目标所发生的支出。

3.宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

4.华侨事务：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）2024年机关运行经费安排315,270.00元，与上年对比增加0元，增长0.00%，主要原因分析：我单位人员人数、定额标准等无变化，故与2023年机关运行经费持平。

（三）国有资产占有使用情况

       截至2023年12月31日，中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）资产总额1,694,370.02，其中，流动资产421,488.82元，固定资产395,228.01，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产877,653.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加178,570.71元，其中固定资产增加302,988.51元，无形资产减少98,428.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目16个，资金合计7,332,400.00元。

（五）空表说明

1.2024年我部门无政府性资金预算支出，故政府性资金预算表为空。

2.2024年我部门无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算表为空。

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

第二部分 中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）2024年重点领域财政项目

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）创建民族团结进步示范市工作经费项目

一、项目名称

创建民族团结进步示范市工作经费

二、立项依据

根据中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发《昆明市新一轮创建全国民族团结示范市暨打造新时代民族团结进步创建工作升级版工作方案》的通知（昆通〔2023〕2号），中共安宁市委办公室关于印发《安宁市着力打造民族团结进步创建工作升级版的实施意见》的通知（安办通）〔2023〕5号 ，安宁市委 安宁市人民政府关于印发《安宁市民族团结进步创建工作行动计划（2023-2025）》的通知，深入实施《云南省民族团结进步示范区建设条例》，巩固和提升民族团结进步示范市创建成果，在新的起点上推动全市民族团结进步事业蓬勃发展。建立正向激励机制，落实中央、省有关要求，不断加大培育和选树典型的工作力度，适时将创建工作成效突出的示范单位推荐为全省、全国民族团结进步模范集体。切实保障民族团结进步创建工作资金投入，创建工作经费纳入同级财政年度预算，为创建工作提供物质支持。铸牢各族群众对伟大祖国的高度认同，引导各族群众自觉为国家尽责，牢固树立正确国家观、祖国观。铸牢各族群众对中华民族的高度认同，不断增强各族群众对中华民族的归属感、荣誉感和责任感。铸牢各族群众对中华文化的高度认同，不断增强各族群众对中华文化的自信心和自豪感。

三、项目实施单位

单位名称：中国共产党安宁市委员会统一战线工作部（本级）

组织机构代码：190001

地址：安宁市委办公楼421室

经费来源：财政拨款

单位概况：单位概况：中共安宁市委统战部是主管全市统一战线、民族、宗教、侨台事务的市委工作部门。主要职责是：1.贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和省、市委的决定、指示；掌握本市统战对象的基本情况；了解爱国人士对党的路线、方针、政策和国家重点政治生活的反映，提出开展统战工作的意见和建议，经市委批准后组织贯彻执行；2.开展统战政策的宣传教育，对政府部门执行统战政策的情况负责督促、检查、帮助和指导；3.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省、市委精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；4.了解、掌握我市台、港、澳和海外人士及其亲友的基本情况，建立有关联系，进行宣传教育；5.贯彻落实中央、省、市委关于民族、宗教、侨务工作的方针、政策；处理好各种民族矛盾和纠纷，做好民族团结和维护社会稳定工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；6.做好全市宗教活动场所的行政领导和管理工作，对宗教团体、宗教界人士进行正面教育。帮助宗教团体在宪法、法律和政策允许的范围内按照自身特点开展活动；帮助宗教团体做好宗教教职人员的培训和培养工作；配合有关部门揭露和打击利用宗教进行反革命和其他刑事犯罪活动。

四、项目基本概况

为贯彻落实《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发《昆明市新一轮创建全国民族团结示范市暨打造新时代民族团结进步创建工作升级版工作方案》的通知（昆通〔2023〕2号），中共安宁市委办公室关于印发《安宁市着力打造民族团结进步创建工作升级版的实施意见》的通知，安宁市委 安宁市人民政府关于印发《安宁市民族团结进步创建工作行动计划（2023-2025）》的通知（安发〔2023〕5 号 ）。深入实施《云南省民族团结进步示范区建设条例》，巩固和提升民族团结进步示范市创建成果，在新的起点上推动全市民族团结进步事业蓬勃发展。

五、项目实施内容

（一）举办“中华文化大讲堂”，组织开展统战各领域的铸牢中华民族共同体意识宣传宣讲活动，以中华文化、铸牢中华民族共同体意识广泛团结广大统战对象，提升统战工作向心力。

（二）开展昆明市托管磨憨边境小康村相关工作；

（三）实施民族团结进步“一廊两带三群四楼”项目，在县街街道、八街街道将铸牢中华民族共同体意识融入乡村振兴战略中，打造一条乡村振兴促进共同富裕示范长廊；

（四）实施民族团结进步“一廊两带三群四楼”项目，在县街街道、八街街道将铸牢中华民族共同体意识融入乡村振兴战略中，打造一条乡村振兴促进共同富裕示范长廊；

（五）在连然街道、金方街道、太平新城街道将铸牢中华民族共同体意识融入城市服务管理、基层治理等工作中，打造城市民族工作示范群；

（六）开展安宁市铸牢中华民族共同体意识研究中心、铸牢中华民族共同体意识教育基地、铸牢中华民族共同体意识教育实践中心日常开展活动经费；

（七）开展创建民族团结进步示范市工作宣传氛围营造等工作，积极争创为全国民族团结进步示范市。

六、资金安排情况

安宁市财政局全额拨款140万元。

七、项目实施计划

积极推进，待2024年度预算批复后，加强工作进度，力争在2024年11月份以前完成工作任务，年度完成任务是硬性指标。

八、项目实施成效

（一）深化中华民族共同体教育；

（二）传承发展中华优秀传统文化；

（三）健全民族团结进步教育常态化机制；

（四）丰富民族团结进步宣传载体和方式；

（五）唱响互联网民族团结进步主旋律；

（六）推进建立相互嵌入式的社会结构和社区环境；

（七）搭建促进各民族沟通的文化桥梁；

（八）开展富有特色的群众性交流活动；

（九）加快建设小康社会增进民生福祉；

（十）持续推动民族团结进步创建工作纵深拓展；

（十一）持续推进创建“十进”活动；

（十二）充分发挥民族团结进步示范市示范效应；

（十三）持续提升民族事务治理现代化水平。

九、项目绩效目标表

监督索引号">">">">">">53018100121300100111

附件3：中国共产党安宁市委统一战线工作部2024年部门预算表（本级）20240227034656894