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中国共产党安宁市委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党安宁市委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党安宁市委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会党校2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分中国共产党安宁市委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.学习研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；

2.根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训全市副科级以下领导干部、村（社区）三委干部、村（居）民小组干部、基层党员干部；

3.协助市委组织部做好入党积极分子和发展党员培训相关工作；

4.围绕党的中心工作和省、昆明市、安宁市的工作重点，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策服务，推进理论创新；

5.强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣讲；

6.配合有关部门对统一战线等方面的领导干部和理论骨干进行培训、轮训；

7.完成上级和市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教学教研科，办公室，培训科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，中共安宁市委党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚守为党育才、为党献策初心，以新修订的《干部教育培训工作条例》为遵循，围绕市委市政府中心工作，结合全市“十四五”目标，锐意进取、奋发有为，推进一流县级党校建设。

1.有效整合干部培训需求，力争干部培训新途径。围绕市委、市政府中心工作，以实施“万名党员进党校”培训、开展党史学习教育、入党积极分子及党员发展对象培训等为契机，以党章、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等内容为必修课，开展较大覆盖面的培训，突出加强党员的党性教育。高位统筹，完成主体班次培训10期；积极整合、盘活利用党校的软、硬件资源，创新办学模式，积极承办安宁市域内和市域外的机关、事业单位，企业及各类党组织举办的培训班，坚持“党校姓党”的原则，在培训班中开展紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大、党史学习教育等内容，扎实开展委托班次培训工作，着力拓宽覆盖面，完成市域范围外培训班次6期。

2.合理设置干部培训课程，力争干部培训有新内容。一是加强理论教育，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想摆在干部教育培训最突出的位置，继续深入学习好、宣传好、阐释好、传播好党的最新理论精神。二是深化党性教育，以伟大建党精神激励新时代新安宁建设发展。做到党的理论教育和党性教育课程比重不低于总课时70%，开设好党性教育的常态化教学课程。加强党的二十大报告、市委七届会议等理论学习，开足开优党的二十大精神、伟大建党精神等专题课程，把党史学习教育纳入常态培训课程，完成集体备课10次，推动理论精神进课程、进培训、进宣讲。

3.完善科研激励制度，力争科研水平有新提升。一是推进教学科研一体化完成各类课题3个。按照“教学出题目、科研作支撑”原则，依托中共安宁市委党校名师工作室和安宁市铸牢中华民族共同体意识研究中心等平台，发动教师根据教学要求积极开展科研工作，加强智库建设，着力提升科研咨政水平。聚焦市委市政府中心工作和发展中的热点难点问题深入调研，主动对接市委组织部、市委政研室等单位，参与重大问题的调研，加强市情研究；加强与省市委党校的联系，争取更多的科研课题协作。二是继续加强科研咨政工作，围绕市委市政府中心工作，针对安宁经济社会发展各领域中的工作经验和做法，加强总结提炼，争取从具体案例中提炼规律，并上升为理论，再由理论指导更深更广的实践。三是积极组织教师参加社会调研活动，掌握市情、摸清家底，全体教师全年集体调研时间不少于15天。

4.大胆创新干部培训方式，力争干部培训有新空间。一是提升打造精品现场教学路线2条。围绕市委、市政府中心工作紧密结合安宁经济社会发展形势，在原有打造的现场教学点的基础上，打造精品现场教学路线2条，用现场教学讲好“安宁故事”。二是紧扣安宁高质量发展的新要求，聚焦重点领域、重要工作、重大任务，创新培训方式，加大案例式、研讨式、互动式教学等现代教学方式，提升现场教学基地的数量与质量。三是提质改造，以改扩建工程为契机，后勤服务保障工作综合发展，保持艰苦奋斗、勤俭持家的本色的同时，引进现代化和高科技推进智慧党校建设，实现党校后勤保障与服务的现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,266,973.00元，其中：一般公共预算6,266,973.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少457,762.00元，下降6.81%，主要原因分析：2024年我单位人员较上年减少2人，人员经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,266,973.00元，其中:本年收入6,266,973.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,266,973.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少457,762.00元，下降6.81%，主要原因分析：2024年我单位人员较上年减少2人，人员经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,266,973.00元。财政拨款安排支出6,266,973.00元，其中：基本支出4,022,173.00元，与上年对比减少1,022,562.00元，下降20.27%，主要原因分析：人员工资较上年减少466,063.00元，社保缴费较上年减少319,945.00元住房公积金较上年减少64,848.00元，对个人和家庭的补助增加16,800.00元，绩效工资较上年减少182,820.00元，公用经费较上年减少57,370.00元；项目支出2,244,800.00元，与上年对比增加564,800.00元，增长33.62%，主要原因分析：物业管理经费较上年增加629,845.00元，增加信创工作经费80,000.00元，基层干部培训较上年减少145,045.00元，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）－进修及培训（08）—干部教育（02）4,894,975.00元，主要用于人员、运转类项目中人员工资福利支出、商品和服务类支出、物业管理费经费、水电费经费及基层干部培训费经费的支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）189,700.00元，主要用于行政退休人员生活补助支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）223,000.00元，主要用于事业退休人员生活补助支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）348,180.00元，主要用于部门职工单位部分养老保险的支出；

5.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）10,920.00元，主要用于遗属生活补助支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）47,924.00元，主要用于部门行政人员单位部分医疗保险的支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）115,760.00元，主要用于部门事业人员单位部分医疗保险的支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 公务员医疗补助（03）155,640.00元，主要用于部门职工公务员医疗补助的支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 其他行政事业单位医疗支出（99）3,626.00元，主要用于部门职工工伤保险的支出；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）277,248.00元，主要用于部门人员住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，较上年减少100.00元，下降1.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党安宁市委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：2023、2024年我单位因公出国（境）费预算数都为0万元。

（二）公务接待费

中国共产党安宁市委员会党校2024年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少100.00元，下降1.41%，国内公务接待批次为9次，共计接待85人次。

减少的原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党安宁市委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）物业管理费经费项目：项目资金1,573,925.00元，年度绩效目标为聘请1家物业管理公司，支付安保、绿化管护、保洁、会务服务、学员宿舍、设施设备管理等支出。为党校培训服务学员营造了一个优美良好的培训学习环境，确保培训学习质量。

（二）基层干部培训费经费：项目资金449,955.00元，年度绩效目标为全市村（社区）基层干部进行培训，每人培训3天，2024年要完成全市村（社区）基层干部总人数月1500人至1700人，包含街道党校的培训工作；针对98个村（社区）的约100名干部（含党校工作人员2至4人）干部到异地参加培训。培训2期，每期人数约50人，培训一周（含往返）；针对党校各教学点（重点为街道）建设，在提供业务指导的同时，围绕完善各教学点功能发挥。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

4.干部教育：一般是反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资；举办各类培训班的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会党校2024年机关运行经费安排220,060.00元，与上年对比减少17,050.00元，下降7.19%，主要原因分析：本年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党安宁市委员会党校资产总额3,936,683.82元，其中，流动资产2,191,956.08元，固定资产1,744,727.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少335723.74元，其中固定资产减少214081.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目5个，资金合计2,244,800.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 中国共产党安宁市委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会党校2024年重点领域财政项目

中国共产党安宁市委员会党校2024年物业管理经费项目

一、项目名称

物业管理经费

二、立项依据

一是物业管理费经费依据《中共中央印发<中国共产党党校（行政学院）工作条例>》《市五届人民政府第四十九次常务会议纪要》《中共安宁市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（安发〔2018〕16号）、《中国共产党安宁市委员会党校物业管理服务合同》等政策文件要求设立，与中央、安宁市宏观政策相关。

二是项目与中共安宁市委党校的部门职能职责相关，符合《中共安宁市委党校“十三五”工作总结和“十四五”工作规划》中长期规划，也是中共安宁市委党校2024年的重点工作任务。

三是物业管理费经费主要用于保障中共安宁市委党校的正常运作，费用预算属于市级财政支持范围；物业管理费经费的筹措体现权责对等，事权和支出责任匹配。

三、项目实施单位

单位名称：中国共产党安宁市委员会党校

组织机构代码：">">">">">">">">">">">">">12530181431430440C

地址：安宁市职教园区文丰路市委党校5楼

经费来源：本级财政安排

单位概况：我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

四、项目基本概况

按照习近平总书记和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，中共安宁市委党校为加强党对党校（行政学院）工作的领导，落实行政管理和后勤服务工作，保障党校（行政学院）各项工作的正常运转，特申请物业管理费经费210.00万元，主要用于开展以下工作：一是公用设施设备的日常运行维护（不含办公设备）；二是公共秩序维护服务；三是环境保洁服务；四是室内外公共区域绿化养护服务；五是会议服务；六是其他服务。

五、项目实施内容

为落实习近平总书记和《中国共产党党校(行政学院)工作条例》明确“行政管理和后勤服务是党校(行政学院)各项工作运转的重要保障党校(行政学院)工作所需经费，列入各级财政预算的要求，申请物管费经费用于保障党校（行政学院）各项工作运转，为服务学员营造了一个优美良好的培训学习环境，确保培训学习质量。

六、资金安排情况

2024年财政拨款预算收入金额为1,573,955.00元。

七、项目实施计划

项目实施方案合理可行，项目绩效目标有科学依据，项目资金安排有明确的标准和依据，项目资金安排充分细化，并且在预算明细表中反映。

八、项目实施成效

保障党校（行政学院）各项工作运转，给党校1.7万人次的培训学员营造优美良好的培训学习环境，提升培训学习质量，保障19,530平方米的物业服务质量，中共安宁市委党校申请物业管理费用于支付涉及范围的安保、绿化管护、保洁、会务服务、学员宿舍、设施设备管理等各项费用。

九、项目绩效目标表

监督索引号">">">">">">">">">">">">">53018100128100111

附件3：中国共产党安宁市委员会党校2024年部门预算表20240227045840365 (2)