监督索引号">">">53018100171200000

中国共产主义青年团安宁市委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团安宁市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团安宁市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产主义青年团安宁市委员会2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 中国共产主义青年团安宁市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，做好团员青年的时事政治及法治教育；

2.领导全市的共青团工作，按照市委和上级团委的安排部署，完成各个时期的具体任务，并对基层组织的工作进行监督、考核和表彰，负责组织召开团代会、团干会和团委会；

3.抓好团的思想建设、组织建设和作风建设，倡导诚实的劳动创造，立足本职、岗位成才，在经济建设中建功立业，为物质文明和精神文明建设作贡献；

4.深入基层，调查研究青年思想状况和基层团组织工作情况，及时向市委和上级团委汇报，提出相应对策组织开展相应实践活动，从各方面促进青少年的健康成长；

5.负责培养青年先进典型和优秀人才，协助党组织选拔考核青年干部，做好推荐优秀团员作党的发展对象工作，宣传各条战线涌现出的青年模范人物和先进集体，引导广大青年在实践中岗位建功、岗位成才；

6.发扬“全团带队”的传统，搞好少先队辅导员的队伍建设，组织开展健康有益的活动，活跃少先队工作，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观，全面关心少年儿童的成长；

7.协助安宁市关心下一代工作委员会对青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育和革命传统教育以及青少年理想信念、道德、法治教育的职责，维护青少年的合法权益、做好对违法青少年的帮教工作以及对弱势青少年群体的帮扶工作；

8.贯彻市委、市政府的决策，团结带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织生力军和突击队作用；

9.承办市委、市政府和团昆明市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化青少年思想政治引领。一是组织“螳川青音”青年讲师团开展宣讲不少于20场次。开展“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团课、队课，动员督促各级团组织和少先队常态化参与学习。二是深入实施“青年马克思主义者培养工程”，覆盖全市各企事业单位团组织、街道团工委、西部计划志愿者等不同领域学员80余名。三是面向基层一线，特别是乡村振兴、招商引资、志愿服务等领域的优秀青年，开展“向上向善好青年”推选活动。四是聚焦“号、队、岗、手”四位一体职业青年建功育人体系，开展“青年文明号”复审、创建及“青年岗位能手（标兵）”“青年突击队”评选工作，联合市应急管理局开展“青年安全生产示范岗”创建活动，引领广大青年职工立足自身岗位充分发挥生力军和突击队作用。

2.围绕中心大局动员青年。一是进一步打造“工业兴安 团青建功”团建工作品牌，联合团建共建单位在政治引领共抓、组织建设共促、团员干部互动、团建载体互用、结对帮扶互助等方面加强合作。二是聚焦重大赛会服务、各类创建活动、突发应急保障等所需，组织引领青年志愿者做好志愿服务工作，培育好“河小青”打卡“红绿地图”环保志愿服务项目。三是关心关爱农村留守儿童。开展以暑期安全自护、防溺水等为主题的“青春呵护”系列活动3场次；结合“六一”、春节等节日开展走访慰问。

3.着力服务青年成长发展。一是助力青年创业就业。成立安宁市青年创业就业协会或青年创业联盟，常态化为青年提供免费创业培训、政策咨询、项目孵化指导等服务。开展“团团相伴 ‘就’有‘位’来”“返家乡”社会实践活动。二是实施“青春相约新时代”项目，年内组织开展4次联谊活动，覆盖青年120余人次。持续推进“爱心助你上大学”，年内资助不少于50名困难学生。三是深化青少年法治宣传教育，组织开展“青护航·法相伴”送法入校法治宣传活动，探索开展“一日小警察”重点未成年人职场体验法治教育活动，引导青少年树立遵法守法意识。

4.推动团青工作改革。一是筹备召开共青团安宁市第九次代表大会。建立“一专一站两联”工作机制，推动团代表联络站建设，积极搭建委员联系团代表、团代表联系团员青年的履职平台和联系平台。二是持续扩大基层团组织有效覆盖，不断巩固传统领域组织建设，提升非公领域团组织建设数量和质量。三是全面推进从严治团。以“智慧团建”为平台，严格开展基层团支部“对标定级”工作；全面落实“推优入团”和“推优入党”机制，发挥党、团、队相衔接的育人链条功能。

5.履行全团带队政治责任。一是巩固拓展少先队组织体系，筹备召开少代会，选举产生新一届委员。二是以“六一”“十·一三”等重要时间节点为契机，开展少先队新队员集中入队仪式，教育引导少年儿童从小树立坚定理想信念；常态化开展红领巾一星章、二星章争章工作。三是加强少先队辅导员队伍建设，进一步补充安宁市级少先队校外辅导员人才库力量，组织开展全市少先队辅导员培训，进一步提升少先队辅导员政治素养和履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,938,641.24元，其中：一般公共预算1,938,641.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少117,085.76元，下降5.70%，主要原因分析：2024年我单位牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，导致我单位2024年预算收入较上年减少117,085.76元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,938,641.24元，其中:本年收入1,775,455.92元，上年结转收入163,185.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,775,455.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少117,085.76元，下降5.70%，主要原因分析：2024年我单位牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，导致我单位2024年预算收入较上年减少117,085.76元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,938,641.24元。财政拨款安排支出1,938,641.24元，其中：基本支出1,174,255.92元，与上年对比减少53,132.08元，下降4.33%，主要原因分析：一是2023年我单位新招录1名编制人员，新招录人员为期1年试用期，无绩效工资支出预算；二是住房公积金基数调减；项目支出764,385.32元，与上年对比减少64,013.68元，下降7.73%，主要原因分析：2024年我单位牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，故2024年项目支出比2023年减少64,013.68元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-行政运行（01）875,827.92元，主要用于单位职工2024年职工工资福利支出、劳务派遣人员工资支出及保障机构正常运转经费支出；

2.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-一般行政管理事务（02）656,867.20元，主要用于少先队日常工作、活动开展、阵地建设专项工作、青（少）年教育经费专项工作等项目的支出；

3.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）26,743.12元，主要用于支付安宁市10名西部计划志愿者生活补助经费的支出;

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）128,325.00元，主要用于单位职工2024年基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）18,235.00元，主要用于省级就业创业服务补助经费、省级创业担保贷款服务补助经费支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）55,180.00元，主要用于单位职工2024年医疗保险缴费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）33,000.00元，主要用于单位职工2024年公务员医疗补助缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）1,295.00元，主要用于单位职工2024年单位职工工伤保险的支出；

9.农林水支出（213）-普惠金融发展支出（08）-创业担保贷款贴息及奖补（04）49,800.00元，主要用于创业担保贷款省级奖励性补助资金支出；

10.农林水支出（213）-普惠金融发展支出（08）-其他普惠金融发展支出（99）12,740.00元，主要用于中央普惠金融发展（创业担保贷款奖补）专项资金支出；

11.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）80,628.00元，主要用于单位职工2024年住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,500.00元，其中：政府采购货物预算4,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团安宁市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团安宁市委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年没有因公出国（境）工作安排，故预算支出中没有因公出国（境）费用，与上年相比持平。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团安宁市委员会2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待130人次。

与上年相比无变化的原因：我单位按照不超去年预算数的原则，从严从紧编制，结合上年支出情况，预算数与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团安宁市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故2024年与2023年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点预算项目：团委村“居”委会团干部工作补贴经费

重点项目预算绩效目标：保障居委会团干部工作补贴，进一步提高基层团组织工作效率和服务青年的质量。进一步加强和改进党的群团工作，调动广大基层团干部的工作积极性，促进我市经济社会各项事业协调发展，充分发挥基层团干部在经济社会建设中的作用。2024年村委会团干部人数63人，居委会团干部人数49人，村委会团干部补助每人每月200.00元，居委会团干部每人每月100.00元。村（居）委会团干部补助的足额发放率达到100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.团干部：是已经加入共产主义团组织的青年，他们有着团结进取的精神，能够积极地发挥团组织的作用，带领团队前进。团干部在工作中更要体现自己的责任感和组织能力，对于团员发现问题进行及时的解决及反馈，也时刻关注团员的心理发展和提升，促进团队的凝聚力和向心力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团安宁市委员会2024年机关运行经费安排105,650.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：2024年机关运行经费定额标准与2023年无变化，且2024年单位人员与2023年无变化，所以2024年机关运行经费与2023年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团安宁市委员会资产总额31,116.68元，其中，流动资产5,241.39元，固定资产25,875.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少15,906.28元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目14个，资金合计764,385.32元。

（五）空表说明

1.中国共产主义青年团安宁市委员会2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表07为空；

2.中国共产主义青年团安宁市委员会2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表08为空；

3.中国共产主义青年团安宁市委员会2024年无政府购买服务，故政府购买服务预算表10为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故市对下转移支付预算表11-1为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表11-2为空；

6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故附表中上级补助项目支出预算表13为空。

第二部分 中国共产主义青年团安宁市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产主义青年团安宁市委员会2024年重点领域财政项目

中国共产主义青年团安宁市委员会2024年团委村“居”委会团干部工作补贴经费项目

一、项目名称

团委村“居”委会团干部工作补贴经费

二、立项依据

昆办通〔2022〕48号中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施方案。

三、项目实施单位

单位名称：中国共产主义青年团安宁市委员会

组织机构代码：">">">13530181015121649F

地址：云南省昆明市安宁市连然街道金晖路1号宁湖大厦5楼

经费来源：财政拨款

单位概况：我单位在安宁市委、市政府及昆明团市委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，扎实推进各项工作，进一步强化青年思想引领，精准服务青年需求，积极推动安宁市共青团工作走深走实。

四、项目基本概况

保障居委会团干部工作补贴，进一步提高基层团组织工作效率和服务青年的质量；进一步加强和改进党的群团工作，调动广大基层团干部的工作积极性，促进我市经济社会各项事业协调发展，充分发挥基层团干部在经济社会建设中的作用。

五、项目实施内容

2024年村委会团干部人数63人，居委会团干部人数49人，村委会团干部补助每人每月200.00元，居委会团干部每人每月100.00元。村（居）委会团干部补助的足额发放率达到100.00%；在基层青年群众中得到90%以上好评。

六、资金安排情况

中国共产主义青年团安宁市委员会团委村“居”委会团干部工作补贴经费项目2024年财政预算拨款项目资金198,000.00元。

七、项目实施计划

项目实施方案合理可行，项目绩效目标有科学依据，项目资金安排有明确的标准和依据，项目资金安排充分细化，并且在预算明细表中反映。

八、项目实施成效

2024年我单位按时进行村（居）委会团干部生活补助的发放工作；进一步提高基层团组织工作效率和服务青年的质量；进一步加强和改进党的群团工作，调动广大基层团干部的工作积极性，促进我市经济社会各项事业协调发展，充分发挥基层团干部在经济社会建设中的作用；在基层青年群众中得到90%以上好评。

九、项目绩效目标表

监督索引号">">">53018100171200111

附件3：中国共产主义青年团安宁市委员会2024年部门预算表20240228022217129