一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

2020年5月9日成立安宁市信访局，内涉三个科室：办公室、接待办信科、协调联络及督查督办科。实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

（二）部门职能

安宁市信访局贯彻落实党中央、省委、昆明市委、安宁市委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责受理办理信访人通过信访渠道给市委、市政府及领导的来信、来电和网络信访事项，接待群众来访，确保信访渠道畅通；2.推进信访工作制度改革和信访法制化建设，负责拟订信访工作的有关政策和规章草案，推动上级信访工作决策部署的贯彻落实；3.协调解决全市信访问题，协调处理辖区内跨部门、跨街道、跨行业的重要信访问题，承办市委、市政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项，向市属部门及街道办事处交办信访件、网上信访事项等，并负责督促检查办理情况；4.负责向市委、市政府及领导反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题，综合分析信访信息，调查研究信访突出问题；5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会问题的突出问题；6.负责组织做好辖区内群众到昆、赴省、进京上访的疏导、劝返工作，处理异常突发信访问题，及时督促责任单位化解处理各类社会信访矛盾与纠纷；7.负责全市信访工作调查研究、总结经验、提出建议、部署工作，协调指导监督检查、考核奖惩工作；8.承担市委信访工作联席会议办公室的日常工作，负责督促落实市委信访工作联席会议决定的事项；负责信访事项复查复核工作；9.负责信访信息化建设，负责信访工作宣传和信息发布，指导全市信访信息系统建设和应用工作；10.负责市人民政府市长热线系统服务平台电话 12345 的工作职责；负责对群众来电来件的受理、分类、交（转）办、协调、督查、反馈、答复、统计和归档工作；11.完成市委、市政府及上级交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

2023年安宁市信访局部门整体年初预算数为350.66万元，其中：基本支出318.66万元，项目支出 32.00万元。部门整体预算确定数为343.87万元，其中：基本支出295.88万元，项目支出47.99万元。部门整体实际支出数为343.87万元，其中：基本支出295.88万元，项目支出 47.99万元。

（四）部门管理制度

严格执行财务管理制度、”三重一大“管理办法，按照制度要求对项目专项资金进行管理与核算，按相关财经纪律执行项目专项资金的审批，核算要求按财务管理制度进行执行，以确保项目专项资金有序、合规管理。

（五）部门资金来源及使用情况

安宁市信访局全年资金来源于财政拨款，部门整体预算确定数为343.87万元，部门整体实际支出数为343.87万元。

（六）政府采购情况

本单位2023年无政府采购预算.

（七）固定资产情况

截至2021年12月31日信访局固定资产原值70.43万元，固定资产累计折旧62.18万元，固定资产净值为8.25万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1、贯彻落实党中央、省委、市委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的统一领导。

2、负责接待办理信访人通过信访渠道给市委、市政府及领导的来信来电和网络信访事项，接待群众来访，确保信访渠道畅通。

3、推进信访工作制度改革和信访法制化建设，负责拟订信访工作的有关政策和规章草案，推动上级信访工作决策部署的贯彻落实。

4、协调解决全市信访问题。

5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求。

6、负责组织做好辖区内群众进京、赴省、到市上访恶疏导、劝返工作，处置异常突发信访问题，及时督促责任单位化解处理各类社会信访矛盾与纠纷。

7、负责全市信访工作调查研究、总结经验、提出建议、部署工作，协调指导监督检查。

8、承担市委信访工作联席会议办公室的日常工作，负责督促落实。

9、负责信访信息化建设，负责信访工作宣传和信息发布，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

年度重点工作：加强信访基础业务规范化建设；进一步推进信访信息系统规范运用；深入推进信访突出问题矛盾化解攻坚战；切实做好重大活动和重要时间节点信访工作；多元化解决群众合理诉求；切实运用好督查督办工作机制。

（二）部门项目具体计划目标

1、信访工作专项资金。信访事项办理，包括：化解“四大重点”信访矛盾、信访积案和疑难信访问题，上访信息系统数据录入费，视频接访、依法分类处理信访诉求等业务。

2、市长热线专项经费。根据上级安排部署，负责市人民政府市长热线系统服务平台电话 12345 的工作职责。

3、综治维稳专项资金。省、市、县三级两会，以及重大时间节点、敏感时期，全力做好重点时期的信访工作。根据省市联办要求，在全国两会、党代会以及重大活动期间，组织人员进京开展劝访工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

1、对工作责任进行分解，正确把控政策执行。

2、从信访局工作实际出发，以服务对象的切身利益为出发点，以服务对象的满意度为落脚点。

3、以单位自身建设为核心，重视工作人员思想作风建设，加强行政能力、业务素质和提高工作效率及服务质量水平。

（二）评价目的

通过收集单位（单位）基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（三）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、安宁市财政局2023年部门预算批复；

3、《安宁市信访局三定方案》；

4、2023年安宁市信访局区级部门整体预算绩效跟踪表及评分标准；

5、其它相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：安宁市信访局2023年整体支出

评价时段：2023年1月1日至2023年12月31日

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结论

部门整体支出自评等级“优”。自评结论如下：

2023年安宁市信访局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出运行符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；各项工作任务切实采取有效措施，积极争先创优，管理水平不断提高；廉政建设、组织建设和作风建设力度进一步加大，工作人员队伍建设进一步加强，干部职工综合素质同步提升；各项工作在服务对象中均取得了较好评价，部门整体支出的使用效果达到了预期。

2、主要绩效

（1）信访工作专项资金。化解信访矛盾、信访积案和疑难信访问题，截止2023年10月10日，全市来信、来访、网上信访共计1286件1820人次，其中网上信访1237件，占信访总量的67.97%，形成“访降网升”信访格局。进京访12批15人次，赴省越级访53批246人次，到昆越级访11批68人次，安宁市委、市政府非访38批374人次，越级上访非访形势依旧严峻。信访事项及时受理率100%，按期办结率100%，参评满意率93.08%。。

（2）市长热线专项经费。根据上级安排部署，负责市人民政府市长热线系统服务平台电话 12345 的工作职责。2023年1月1日至2023年12月31日，安宁市长热线办共受理上级交办22837件。其中：12345电话交办2473件，办结率100%；昆明市12345政务服务便民热线办理系统交办20094件，限时办结20072件，限时办结率99.89%。

（3）综治维稳专项资金。省、市、县三级两会，以及重大时间节点、敏感时期，全力做好重点时期的信访工作。根据省市联办要求，在全国两会、党代会以及重大活动期间，组织人员进京开展劝访工作，实现重大活动期间零进京访。

（二）具体绩效分析

2023年安宁市信访局部门整体年初预算数为350.66万元，其中：基本支出318.66万元，项目支出 32.00万元。部门整体预算确定数为343.87万元，其中：基本支出295.88万元，项目支出47.99万元。部门整体实际支出数为343.87万元，其中：基本支出295.88万元，项目支出 47.99万元支出进度为100%，较好的完成了整体绩效目标。根据支出绩效自评表自评得分100分，自评等级:优。

五、主要经验做法

（一）预算管理，规范收支

项目工作开展实行预算管理，所需资金全部纳入财政预算。2023年我局对各个项目支出的专项资金，安排使用符合财务制度，做到专款专用，没有发生滞留、截留和贪污等情况。严格经费审批制度。经费使用坚持集体讨论，各块工作经费均由行政办公会、党组会研究决定。

（二）强化监督，注重绩效

加强对《预算法》、财政资金管理、预算绩效管理、政府采购管理等方面的学习和培训，工作中严格执行。

（三）做好沟通反馈

绩效沟通反馈是绩效管理的灵魂和主线，它贯穿于绩效管理始终，渗透到了绩效管理的各个环节。从制定绩效计划开始，到绩效监控、绩效考核、绩效改进各个环节，要始终保持畅通的沟通反馈渠道。做到各个业务科室之间及时沟通反馈预算执行情况及进度。

六、存在的问题

1、部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化进行相应调整和优化。2、运用信访大数据分析研判信访预警信息，为党委、政府提供决策服务的工作质量还需进一步提升。3、落实信访工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

七、改进措施及建议

1、加强预算绩效管理。进一步梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，总体绩效目标根据部门职能职责、中长期规划等编制，并根据编制的总体绩效目标细化分解年度绩效目标，围绕职能职责、中长期规划、年度重点工作任务设定绩效目标，确保绩效目标全面、完整、准确，涵盖部门职责和重点工作。并根据形势、任务的变化对绩效目标做相应调整和优化。

2、加大预算资金执行力度。根据信访工作运转及年度内专项工作实施情况，加大预算下达资金执行力度，提高预算执行率。

3、加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，建立规范的财政预算绩效运行机制，优化财政资源配置，推进项目工作经费统筹使用，提高资金使用效益。