一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室关于印发<安宁市人民政府禄脿街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（安办通〔2019〕39号），安宁市人民政府禄脿街道办事处是安宁市人民政府的派出机关，为正科级；设5个内设机构，分别为党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；所属事业单位7个，分别为：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）。

安宁市人民政府禄脿街道办事处设5个内设机构：

1.党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）。主要承担机关日常运转和综合协调工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装的日常工作。

2.经济发展办公室。主要承担经济发展计划、农村土地承包管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、科技等职责。

3.基层党建办公室。主要承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4.社会建设办公室。主要承担宣传、精神文明、统战、民族宗教、社会组织建设、群团等职责，负责维护未成年人、老年人、残疾人、妇女儿童等群体的合法权益。

5.社会治安维稳综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

安宁市人民政府禄脿街道办事处所属7个事业单位：

1.城市管理综合服务中心。为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。

2.社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）。为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。

3.文化综合服务中心。为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办文化旅游、广播电视、新闻出版和群众性体育活动等工作。

4.为民服务中心。为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办经济发展、公共资源交易、农业技术推广、畜牧兽医、林政、社会保障、社会救助、卫生健康、教育体育、文化旅游、生态环境、居民建房、规划用地等面向群众的服务工作，并作为党群活动平台。

5.综合执法队。为财政全额拨款的公益一类事业单位，负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法。

6.生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）。为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务、代理村（社区）会计核算及相关工作。

7.应急管理综合服务中心。为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办应急管理综合性工作。负责安全生产、气象服务等工作。

2023年在职实有60人，其中行政人员22人、非参公事业人员38人。

（二）部门职能

《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室关于印发<安宁市人民政府禄脿街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（安办通〔2019〕39号），禄脿街道主要职能职责为：

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成；

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.全力稳投资、抓项目，产业发展能级更强。

项目建设成效显著。一是签约项目共9个，投资总额158.61亿元。其中，50亿元以上项目1个，10亿元以上项目1个，1—10亿元项目3个，1亿元以下项目4个。二是新开工项目共9个，总投资达38.36亿元。三是保证云南祥丰金麦化工有限公司新能源前驱体材料10万吨/年铵盐改扩建工程、多氟多（昆明）科技开发有限公司年产3000吨电子级氟化锂项目、云南尚云溢农副产品有限公司建设年加工肉鸡1200万羽及年产19800吨优质肉鸡屠宰及深加工3个项目竣工投产。

完成征地拆迁面积1182.6亩，完成率为415.70%。完成土地供应687.45亩，完成率为271.63%。完成云南云铜锌业配套项目220kV变电站土地征收及建设工作。完成云南云铜锌业项目地上32户居民征迁协议签订及3栋居民楼、地上构筑物拆除工作并移交企业施工建设。

2.全力保安全、促融合，农业农村发展质效更佳。

传统产业安全可靠。完成粮食播种小春2120亩、大春7555.5亩。无公害蔬菜生产14200亩。花卉种植515.4亩，切花总产量2100万枝。葡萄种植达到2087亩，总产量达4200余吨，总产值达2300余万元。生猪出栏16083头，牛出栏330头，羊出栏1443只。家禽出栏730171羽。禽蛋产量1714.944吨。

特色产业提档升级。实施“籽籽同心、筑梦禄脿”民族团结进步示范工程，向上争取民族团结进步示范创建资金500万元，帮扶了密马龙苗族村推广种植万寿菊、红坡苗族村土杂鸡养殖、阿箐冲村“民族民俗+文旅”沉浸式乡村休闲旅游、北冲产业发展“一村一策”等项目发展，围绕葡萄、万寿菊、禄脿茶等特色优质资源，做强“观赏”“食用”两条产业。

农旅融合产业走出新步伐。庄科“党建+红色生态园”、艾家营葡萄文化节、密马龙“花海经济”、阿箐冲“竹林”烧烤、艾家营乡街子、洪园山庄生态采摘园等农旅线路持续“圈粉”，乡村旅游接待人次和综合收入实现大幅增长。

农村改革走向深入。2023年3月13日，艾家营村委会经济联合社获得安宁市首本《农业设施所有权登记证》，推动了全市“两权”抵押贷款工作开展，实现了禄脿辖区“两权”抵押贷款融资“零”突破，为农业经营主体创造一条新的融资渠道。艾家营葡萄协会成功入选2023-2027年度中国农技协科普教育基地，并被评为2023年“百强农技协”。

农业基础建设释放新动能。完成石板箐水库补水20万方。完成北冲村委会安全饮水管网提升改造，生活用水安全得到进一步保障，直接受益10个村小组1152余人。协调推动北冲抽提水及高效农业灌溉设施建设一期工程。协调解决海湾村、阿箐冲村小组千亩茶园高效节能灌溉管网建设一期工程。完成安丰营小河河道治理工程。

3.全力惠民生、增福祉，民生保障更暖。

稳就业举措有力。开展招聘服务活动1场，提供有效就业岗位26个，新增城镇就业350人。开展农村劳动力转移培训150人次，实现转移就业102人次，帮扶就业困难人员就业10人。

惠民生细致入微。发放各类救助资金33.3128万元，救助困难群众39人。基本养老保险覆盖8207人，基本医疗保险参保率达96.98%。禄脿街道建有居家养老服务机构6家，日均服务对象约600人次，约占辖区老人的25%。

4.全力兜底线、防风险，社会大局更稳。

社会大局稳定和谐。常态化开展扫黑除恶斗争，不断强化电信诈骗、私挖盗采等重点领域违法犯罪打击力度。深入推进治安打击整治专项行动，街道全年刑事警情、治安警情分别下降34.38%、44.19%。处理各类信访件123件，办结123件，办结率100%。开展排查调解各类矛盾纠纷375次，排查出矛盾纠纷35件，成功化解35件，办结率100%。

安全生产全面加强。扎实推进重大事故隐患专项排查整治行动，出动检查组520个，出动检查人员1736人次，检查有关单位、企业、场所1214家次，排查一般安全隐患1348项、重大隐患问题15项。开展交通安全专项整治，排查整治交通隐患点3个、一般隐患点76个。妥善处理北冲、密马龙火情。全年辖区未发生食品、药品、特种设备安全等事故。

（四）部门管理制度

为规范财务行为，加强财务管理，严肃财经纪律，根据相关法律法规规定，结合街道实际，建立了预算管理制度，对预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理进行了规范；制定执行《关于印发禄脿街道会议制度的通知》（禄党工办〔2017〕33号）、《禄脿街道“三重一大”决策制度实施办法》的通知（禄党工发〔2018〕17号）、《禄脿街道办事处预算绩效管理办法(试行)》的通知（禄街发〔2017〕69号）、《禄脿街道办事处预算绩效管理内部工作规程(试行)》的通知（禄街发〔2017〕70号）等管理制度。

2023年制定了禄脿街道办事处内部控制基本制度（征求意见稿）、禄脿街道预算管理制度（征求意见稿）、禄脿街道预算绩效管理制度（征求意见稿）、禄脿街道财务管理制度（征求意见稿）、禄脿街道合同管理制度（征求意见稿）、禄脿街道建设项目管理制度（征求意见稿）、禄脿街道采购管理制度（征求意见稿）。

（五）部门资金来源及使用情况

1.预算批复情况

安宁市财政局以《关于批复2023年部门预算的通知》批复禄脿街道2023年部门收入年初预算数为33,875,328.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入33,559,062.00元，其他收入316,266.25元。支出年初预算数为35,037,738.25元，其中：基本支出18,839,062.00元，项目支出16,198,676.25元。

2023年收入全年预算数为52,856,229.19元，包含：一般公共预算财政拨款收入47,529,589.69元，政府性基金预算财政拨款收入4,518,935.50元，国有资本经营预算财政拨款收入3,432.00元，其他收入804,272.00元。支出全年预算数为52,794,949.91元，其中：基本支出15,810,428.20元，项目支出36,984,521.71元。

2.预算执行情况

2023年收入决算数为52,856,229.19元，包含：一般公共预算财政拨款收入47,529,589.69元，政府性基金预算财政拨款收入4,518,935.50元，国有资本经营预算财政拨款收入3,432.00元，其他收入804,272.00元。支出决算数为52,794,949.91元，其中：基本支出15,810,428.20元，项目支出36,984,521.71元,预算执行率100%。

2023年年初结转和结余289,913.23元，年末结转和结余351,192.51元。

（六）政府采购情况

2023年度禄脿街道政府采购支出41,850.00元，均为政府采购货物支出。

（七）固定资产情况

禄脿街道2023年末固定资产原值103,680,768.83元，累计折旧53,425,134.68元，固定资产净值50,255,634.15元。

禄脿街道固定资产按照《政府会计制度》、《国有资产评估管理办法》、禄脿街道资产管理制度（征求意见稿）的相关规定对固定资产配置、购入、使用、清查、处置、监督等进行管理。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.挖增量，继续加大招商引资力度。加快在谈意向项目提速推进及前期手续办理，全面梳理安丰营、安易路沿线工矿用地和未利用地的可招商资源，制作完善禄脿招商宣传册和可招商地块图册，加大推介力度，提高资源利用率。

2.整合资源，依托云南祥丰金麦、祥丰石化和祥丰化肥现有产能、产量，以及下一步新建设的祥丰新能源，积极打造安丰营化工产业循环园区；依托安易公路打造建筑新材料产业园；积极拓展思路，腾笼换鸟、以商招商，破解禄脿街道招商引资用地难题，着力盘活辖区僵尸企业，2023年内再处置盘活企业1家。

3.坚持文旅融合，打造特色旅游文化。一是依托海湾茶叶、海湾营地、禄脿人家、信鸽文化中心、阿箐冲彝族村落等优质资源，谋划“海湾观光工厂”片区，探索“工业+文旅”新模式；二是依托大庄村A级景区村庄及葡萄产业种植基础，打造文旅融合特色分馆；三是依托“幸福新苗乡”近年来的变化及合唱团的知名度，积极申报密马龙村委会A级景区村庄创建工作；四是以安宁市打造西部“草禄”生态野营精品旅游线路为契机，依托海湾营地的青少年营地教育及素质拓展项目，潘茂野趣庄园的野生动物驯养及“云游旅居”野趣营地项目，以及辖区各特色农家乐，打造以农业科普教育，研学旅行，特色农产品观光，农家乐休闲体验为一体的特色乡村旅游品牌，进一步带动禄脿旅游业发展。

4.以创促建，推动民族团结工作再上新台阶，以铸牢中华民族共同体意识为主线，将民族团结进步示范创建工作与巩固全国文明城市创建成果、实施乡村振兴等结合起来，充分尊重和体现各族群众的主体地位，使创建活动更加贴近实际、贴近生活、贴近群众，高质量筹办禄脿街道葡萄文化旅游节、彝族火把节、苗族花山节，进一步继承和弘扬少数民族传统文化，增进民族团结和友谊，加强民族文化交流，打造禄脿节庆品牌。

（二）部门项目具体计划目标

1.数量指标：

垃圾处理量5000吨以上，村庄新增绿化面积2000㎡以上，文化企业户数新增15%以上，园林绿化管护面积6500平方米以上，开展工技以下干部、专业技术人员培训60小时以上，森林火灾受害面积0公顷，设置水质监测断面1个，自然村公路通达户数100户以上，校园周边及重点区域环境整治活动2次以上，畜禽规模养殖场粪污处理50个以上，义务教育辍学人数0人，全年开展推进国家生态文明建设示范县区创建工作，公共文化服务项目考核指标完成率90%以上，禽类规模养殖强制免疫次数1次以上，全年开展爱国卫生7个专项行动和卫生健康工作，营造林义务植树≥3万株，开展葡萄节活动1次，全年开展城市品质提升7大行动和城市标准化管理。

2.质量指标：

文化企业及规上文化企业新增完成率100%，校园周边及重点区域环境整治考核合格率≥90%，营造林义务植树完成率100%，园林绿化管护考核达标率≥90%，工技以下干部、专业技术人员培训合格率100%，垃圾处理考核达标率≥90%，葡萄节活动完成率：顺利开展葡萄节活动，无重大事故发生，公共文化服务项目考核达标率≥90%，禽类规模养殖强制免疫率100%，禽类规模养殖场粪便资源化利用率≥90%，森林火灾防护率100%，辍学率2%以下，自然村公路通达率、通畅率100%。

3.时效指标：在2023年度内完成及时率100%。

4.重点产出：重点工作办结率100%。

5.效益指标

（1）经济效益：固定资产投资完成30亿元，农业投资完成0.3亿元，工业和信息化投资完成10亿元，规模以上工业总产值完成94.2亿元，招商引资到位内资完成17亿元，一般公共预算收入完成9299万元。工业企业升规完成2户，土地征地拆迁完成278.18亩；土地供应完成253.08亩；政府性投资项目开工6个，入库完成6个；招商引资项目开工2个，竣工完成3个。

（2）社会效益：在2023年昆明市“争当排头兵”大讨论大竞赛城乡结合街道排名保六争五；推动实施禄脿街道农村人居环境“大比武”工作，年内完成昆明市级绿美村庄创建达标4个村小组、安宁市级绿美村庄创建达标10个村小组；实施“籽籽同心、筑梦禄脿”民族团结进步示范工程，向上争取不低于300万元资金，帮扶密马龙苗族村推广种植万寿菊、红坡苗族村土杂鸡养殖、阿箐冲村“民族民俗+文旅”沉浸式乡村休闲旅游、北冲产业发展“一村一策”等项目发展；结合党建引领产业发展、乡村振兴、基层治理，制定完善“古驿红帆，同心铸禄”三年行动计划，逐步打造禄脿街道党建品牌；2023年争创“春城党建先锋示范党支部”1个，“螳川先锋示范党支部”1个，推动党支部规范化建设整体提质增效；以“群众微心愿，党员来实现”为抓手，引导辖区广大党员为民办实事、办好事不少于150件；创新基层人民武装工作规范化建设，建设全市基层武装部正规化试点；保障辖区农村饮水安全，协调推动禄脿二水厂扩容提质、补水及自来水管网提升改造工程，协调推动北冲抽提水及高效农业灌溉设施工程，提升“智慧禄脿”网格化综合服务平台，打造全市基层社会治理现代化标杆。

（3）生态效益：实施禄脿街道城乡绿化美化三年行动，提升禄脿集镇周边村组绿化水平；完成化工园区禄脿片区整改提升。

（4）可持续影响：加强街道队伍建设，信息共享、公开，长效管理创新，实现部门可持续发展。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

首先确认禄脿街道当年度部门整体支出的绩效目标，第二梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定当年度部门整体支出的评价重点，第四构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

开展部门整体支出绩效自评的主要目的，是通过自评进一步客观地反映禄脿街道履职情况、公共财政资源配置情况、资金使用情况、项目实施情况和效果，分析绩效目标完成情况，总结好的经验和做法，研究影响绩效的问题和原因，提出解决的措施和办法。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑，不断完善财政绩效评价工作机制及财政支出绩效评价指标体系，有效发挥绩效评价在加强预算管理中的重要作用，提升部门管理工作责任及绩效工作制度化、规范化水平。按照高质量发展要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，创新预算管理方式，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，提高财政资源配置效率和使用效益。

禄脿街道2023年部门整体支出绩效自评以禄脿街道2023年度全部收支安排、资金使用和绩效管理情况为重点，自评主要围绕部门发展战略、职责、发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等方面衡量部门整体及核心业务实施效果。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

3.安宁市财政局关于开展2023年预算支出绩效评价的通知；

4.《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）；

5.《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）；

6.安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要；

7.禄脿街道2023年“大赶考”绩效考核目标任务表；

8.《关于安宁市2023年“大赶考”年终考核结果的通报》（安赶考办〔2024〕2号）；

9.禄脿街道2022年工作总结及2023年工作计划；

10.禄脿街道办事处2023年工作报告暨2024年工作计划；

11.部门三定方案、预算批复、相关制度、办法、部门决算报告、年初计划、年终总结、资金文件等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为禄脿街道2023年部门整体支出绩效。评价时段分为以下2个阶段：

1.前期准备。成立预算支出绩效评价工作小组，召开专题会议，明确分工，提出要求。组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求；对列入自评的项目进行梳理。

2.组织实施。收集整理相关文件资料和依据；协调分工相关部门人员对项目执行情况进行填报，对比分析项目完成情况；查看账册、收集资料、现场勘察、社会问卷调查、座谈、询查、复核、抽查、测试、回访等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出自评意见。

3.分析自评。按要求报绩效自评领导小组审核，根据相关材料和依据，并形成评价结论撰写自评报告，按时在预算管理系统内进行填报。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

通过对禄脿街道2023年度部门整体支出投入、过程、产出三个方面的各指标进行评价、打分，最终自评得分为92.18分，评价等级为“优”。

2.主要绩效。

2023年禄脿街道按照部门职能，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章及各项政策，部门履职效益明显。

从投入和过程管理情况看，禄脿街道绩效目标管理基本到位，绩效目标基本可行、完整、合理、明确；职能职责界定明确科学，所设定的具体目标与部门职能职责相适应，年度各类具体工作与部门职能职责相匹配。预算配置合理，预算管理规范，预算管理制度基本健全；重点任务得到保障，资金使用合规，资产管理到位，信息公开及时。

从产出情况看，禄脿街道按照职能职责、2023年“大赶考”绩效考核目标任务和2023年工作任务计划组织开展相关工作，完成各项目标任务和市委市政府交办的任务。2023年完成固定资产投资9.86亿元，完成农业投资0.1亿元。完成规上企业工业总产值76.46亿元，完成招商引资到位内资14.65亿元，完成一般公共预算收入7387万元，完成征地拆迁面积1182.6亩，完成土地供应687.45亩。全力抓党建、树品牌，党建引领效果明显。品牌打造实现新突破，为民办实事成效显著，“三地”党建联建共建成功开展；全力保安全、促融合，农业农村发展质效更佳。传统产业安全可靠，特色产业提档升级，农旅融合产业走出新步伐，农村改革走向深入，农业基础建设释放新动能；全力惠民生、增福祉，民生保障更暖。稳就业举措有力，惠民生细致入微；全力兜底线、防风险，社会大局更稳。社会大局稳定和谐，安全生产全面加强。打造宜居宜业和美乡村，绘就美丽禄脿新画卷，深化创建，扮靓了街道形象；持续推进农村人居环境综合整治，巩固提升村庄清洁行动治理成果。加强街道队伍建设，信息共享、公开，长效管理创新，实现部门可持续发展。

（二）具体绩效分析

1.投入情况分析

投入指标分值30分，自评得分28.90分。

（1）绩效目标管理（分值10分，自评分8.90分）

绩效目标可行性（2分）：禄脿街道设定的部门中长期规划、年度工作目标可行，有持续性；能够适应《安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；能够与部门职能相适应。该项指标得分为2分。

绩效目标完整性（2分）：禄脿街道中长期规划、年度工作目标设定基本完整。该项指标得分为1.8分。

绩效目标合理性（3分）：禄脿街道绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合禄脿街道“三定”方案确定的职责；符合禄脿街道制定的中长期实施规划。该项指标得分为2.7分。

绩效目标明确性（3分）：禄脿街道年初将部门整体的绩效目标基本细化分解为具体的工作任务，并通过相对清晰、可衡量的指标值予以体现，与禄脿街道年度的任务数或计划数基本对应、与本年度预算资金匹配。因此该项指标得分为2.4分。

（2）部门职能职责（分值10分，自评分10分）

部门职能职责的明确性与科学性（1分）：禄脿街道根据三定方案，对“五办七中心”职能进行了明确规定，部门职能设定依据充分、清晰。因此该项指标得分为1分。

年度工作目标与部门职能职责的适应性（4分）：2023年工作计划、2023年“大赶考”绩效考核目标任务，已对其职能范围内所有项目制定工作计划和目标,工作目标与禄脿街道部门职能一致，已涵盖所有职能，禄脿街道详细工作目标与部门职能对应匹配。因此该项指标得分为4分。

年度具体工作与部门职能职责的匹配性（4分）：根据2023年工作计划和2023年“大赶考”绩效考核目标任务，具体任务工作与其“三定”方案中的职能进行匹配，各类具体工作均在“三定”方案的职能范围内，且各项职能工作均有具体工作支撑，禄脿街道年度具体工作与部门职能职责对应匹配。因此该项指标得分为4分。

部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分）：禄脿街道有“三定”方案对职能职责范围进行界定，内设“五办七中心”的具体职责清晰、明确。因此该项指标得分为1分。

3.预算配置（分值10分，自评分10分）

人员类、运转类公用经费项目预算合理性（2分）：禄脿街道2023年如实核定了人员基数，根据人员类、运转类公用经费项目预算标准进行合理编制。因此该项指标得分为2分。

特定目标类项目支出预算合理性（3分）：禄脿街道预算依据充分，符合资金使用范围。因此该项指标得分为3分。

在职人员控制率（1分）:2023年禄脿街道在职人员数60人，编制数63人，在职人员控制率95.24%。因此该项指标得分为1分。

“三公”经费变动率（1分） ：禄脿街道2023年“三公”经费支出预算数为17.70万元，较2022年“三公”经费支出预算数23万元减少5.30万元，“三公”经费变动率为-23.04%。因此该项指标得分为1分。

重点项目支出安排率（3分）：2023年项目总支出预算数为36,984,521.71元，全部为重点项目支出，重点支出安排率为100%。因此该项指标得分为3分。

2.过程情况分析

过程指标分值20分，自评得分19.60分。

（1）预算执行（分值9分，自评分8.6分）

预算完成率（2分）：2023年禄脿街道支出全年预算数为52,794,949.91元，支出决算数为52,794,949.91元，预算完成率100%。因此该项指标得分为2分。

预算调整率（2分）：2023年禄脿街道支出年初预算数为35,037,738.25元，全年预算数为52,794,949.91元，预算调整数为17,757,211.66元，预算调整率50.68%，主要为上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整,依照程序和规定进行资金调剂，酌情考虑，该项指标得分为1.60分。

“三公”经费控制率（1分） ：2023年“三公”经费支出预算数177,000.00元，其中：公务用车购置及运行维护费145,000.00元，公务接待费32,000.00元。2023年“三公”经费支出决算数177,000.00元，其中：公务用车购置及运行维护费145,000.00元，公务接待费32,000.00元。“三公”经费支出预算执行率100%，因此该项指标得分为1分。

支出进度率（1分）：2023年禄脿街道支出全预算数52,794,949.91元，支出决算数52,794,949.91元，支出进度率100%。因此该项指标得分为1分。

公用经费控制率（2分）：2023年禄脿街道公用经费全年预算数836,915.15元，公用经费决算数836,915.15元，公用经费控制率100%。因此该项指标得分为2分。

政府采购执行率（1分）：2023年度禄脿街道政府采购金额41,850.00元，政府采购执行率100%。该项指标以100%为标准，每超过或低于10%扣0.2分，扣完为止。因此该项指标得分为1分。

（2）预算管理（分值9分，自评分9分）

财务管理制度健全性（1分）：禄脿街道制定了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、禄脿街道“三重一大”决策制度实施办法等管理制度，并于2023年修订了内部控制基本制度（征求意见稿）、预算管理制度（征求意见稿）、预算绩效管理制度（征求意见稿）、财务管理制度（征求意见稿）、采购管理制度（征求意见稿）、合同管理制度（征求意见稿）、建设项目管理制度（征求意见稿），相关管理制度合法、合规、完整，并得到了有效执行。该项指标得分为1分。

资金使用合规性（4分）：2023年禄脿街道资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过了专题论证，并且符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此该项指标得分为4分。

财务监管（1分）：禄脿街道制定了财务监控监督措施，且得到有效执行。因此该项指标得分为1分。

预决算信息公开性和完善性（3分）：禄脿街道按规定内容、规定时限公开了预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。因此该项指标得分为3分。

（3）资产管理（分值2分，自评分2分）

资产管理制度健全性（1分）：禄脿街道制定了资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、基本完整，并得到有效执行。2023年禄脿街道修订了《财务管理制度（征求意见稿）》、《资产管理制度（征求意见稿）》，因此该项指标得分为1分。

固定资产在用率（1分）：禄脿街道2023年末固定资产原值103,680,768.83元，固定资产利用率为100%。因此该项指标得分为1分。

3.产出情况分析

产出指标分值50分，自评得分43.68分。

（1）履职尽责（分值30分，自评分26.18分）

该项指标分值30分，自评得分26.18分，得分率87.27%。其中：考核任务实际完成率分值12分，自评分9.38分；完成及时率分值4分，自评分3.6分；质量达标率分值8分，自评分7.2分；重点工作办结率分值6分，自评分6分。2023年禄脿街道履职产出结果良好，具体履职尽责情况如下：

①数量指标：

2023年完成农村绿化面积3631平方米，树木种植724株，小花园建设14个，小菜园建设6个，小果园建设10个，建设美丽庭院建设102个；完成安丰营片区沿线约1500米的绿化美化综合整治工程，面积约4000平方米；完成白邑村进村道路沿线两侧绿化美化工作，面积约1200平方米。完成禄脿村张氏祠堂周边绿化美化提升改造工作，同时对禄脿老街沿线布设了绿化景观小品，面积达1500余平方米。

办理为民服务事项28769件（线上办理3782件），城乡居民基本医疗保险参保人数10032人；组织新时代文明实践活动927场次，累计服务群众达69182人次，2023年共完成“群众微心愿”174件。

完成征地拆迁面积1182.6亩，完成土地供应687.45亩，完成云南云铜锌业配套项目220KV变电站土地征收及建设工作，完成石板箐水库补水20万方，完成北冲村委会安全饮水管网提升改造，协调推动北冲抽提水及高效农业灌溉设施建设一期工程，协调解决海湾村、阿箐冲村小组千亩茶园高效节能灌溉管网建设一期工程，完成安丰营小河河道治理工程。

完成粮食播种小春2120亩、大春7555.5亩，无公害蔬菜生产14200亩；花卉种植515.4亩，切花总产量2100万枝；葡萄种植达到2087亩，生猪出栏16083头，牛出栏330头，羊出栏1443只，家禽出栏730171羽，禽蛋产量1714.944吨。

开展招聘服务活动1场，提供有效就业岗位26个，新增城镇就业350人；开展农村劳动力转移培训150人次，实现转移就业102人次，帮扶就业困难人员就业10人；发放各类救助资金33.3128万元，救助困难群众39人；基本养老保险覆盖8207人，禄脿街道建有居家养老服务机构6家。

处理各类信访件123件，办结123件；开展排查调解各类矛盾纠纷375次，排查出矛盾纠纷35件，成功化解35件；排查一般安全隐患1348项、重大隐患问题15项；排查整治交通隐患点3个、一般隐患点76个。

②质量指标

校园周边及重点区域环境整治考核合格率≥90%，园林绿化管护考核达标率≥90%，工技以下干部、专业技术人员培训合格率100%，自然村公路通达率、通畅率100%，垃圾处理考核达标率≥90%，禽类规模养殖强制免疫率100%，禽类规模养殖场粪便资源化利用率≥90%。

2023年办理为民服务事项实现网上可办率达99.8%以上，全程网办率达91%以上；城乡居民基本医疗保险参保率达98.03%；街道全年刑事警情、治安警情分别下降34.38%、44.19%，各类信访件办结率100%；葡萄节活动完成率：顺利开展葡萄节活动，无重大事故发生。

征地拆迁面积完成率为415.70%，土地供应完成率为271.63%；开工项目入库率为100%，招商引资项目任务数完成率150%，固定资产投资目标任务完成率75.8%，规上企业工业总产值目标任务完成率81.16%，招商引资到位内资目标任务完成率86.2%，一般公共预算收入目标任务完成率79.44%。

③时效指标：2023年度内完成及时率90%。

④重点产出：2023年度重点工作办结率100%。

（2）效果效益：该项指标分值20分，自评得分17.50分，得分率87.50%，具体效果效益情况如下：

①经济效益指标分值3分，自评得分2.1分。

2023年完成固定资产投资9.86亿元，完成农业投资0.1亿元，完成规上企业工业总产值76.46亿元，完成招商引资到位内资14.65亿元，完成一般公共预算收入7387万元，招商引资项目任务数全年完成9个，新增入库项目6个，签约项目共9个，新开工项目共9个，完成征地拆迁面积1182.6亩，完成土地供应687.45亩。2023年固定资产投资、农业投资、工业总产值、招商引资、一般公共预算收入等未完成年初任务目标。

②社会效益指标分值9分，自评得分8.3分。

全力抓党建、树品牌，党建引领效果明显，品牌打造实现新突破，为民办实事成效显著，“三地”党建联建共建成功开展。密马龙村党总支成功创建2023年度“春城先锋示范党支部”，禄脿商会党支部成功创建2023年度“螳川先锋示范党支部”，红色党教片“丹心负使命 赤魂照汗青”荣获2023年度昆明市新媒体课件二等奖。

全力惠民生、增福祉，民生保障更暖，稳就业举措有力，惠民生细致入微；全力保安全、促融合，农业农村发展质效更佳。农村改革走向深入，传统产业安全可靠，特色产业提档升级，农旅融合产业走出新步伐，乡村旅游接待人次和综合收入实现大幅增长；农业基础建设释放新动能，生活用水安全得到进一步保障，直接受益10个村小组1152余人。

全力兜底线、防风险，社会大局更稳：常态化开展扫黑除恶斗争，不断强化电信诈骗、私挖盗采等重点领域违法犯罪打击力度，深入推进治安打击整治专项行动，扎实推进重大事故隐患专项排查整治行动、交通安全专项整治，社会大局稳定和谐，安全生产全面加强。

③生态效益指标分值4分，自评分3.6分。

打造宜居宜业和美乡村，绘就美丽禄脿新画卷，深化创建，扮靓了街道形象。持续推进农村人居环境综合整治，巩固提升村庄清洁行动治理成果。安宁市首个昆明市级专业人大代表工作站在禄脿街道挂牌成立。安丰营村委会创建为云南省级美丽乡村、云南省级精品示范村，琚家营、大庄两个村民小组被评选为云南省级绿美乡村、2023年昆明市级定点观摩村及安宁市A级旅游景区村庄，庄科村委会吴家村小组被评为安宁市“十二花乡”暨美丽宜居示范村。

④可持续影响：加强街道队伍建设，信息共享、公开，长效管理创新，实现部门可持续发展。2023年对街道全体员工进行了政策专题学习、熟悉政策法规、提高业务能力，注重人员素质及业务水平的提升，信息共享、公开，逐步完善人员队伍建设；保障部门工作长期可持续发展，长效管理创新，实现部门可持续发展。因此该项指标得分为2分。

⑤服务对象满意度指标分值2分，自评分1.5分：通过对服务对象走访调查，社会公众表示禄脿街道在各服务对象遇到难点、焦点问题时依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为、实施信息公开等。95%（含）以上得2分，85%（含）--95%，得1.5分，75%（含）--85%，得1分，低于75%不得分。社会公众对禄脿街道的平均满意度为90%。因此该项指标得分为1.5分。

五、主要经验做法

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制预算追加，对于无法预计的临时预算追加，必须严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

六、存在的问题

预算管理基本规范、合规，预算绩效管理制度健全但部分未得到有效的执行，信息公开及时，但应加强基础工作规范，加强基础信息管理；项目预算编制管理人员预算绩效理论有待提高，对预算项目绩效运行监控的重视程度有待进一步加强。

七、改进措施及建议

1.在今后的工作中进一步提升预算编制质量，在预算编制时，进行充分的测算、论证等准备工作，对必须安排的支出，将项目支出细化到开支明细，做到编实、编细、编准预算，增强财政支出效率。

2.进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，同时提高部门整体绩效管理水平，加强领导，统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；加强队伍建设，抓好绩效评价管理队伍的建设和业务指导，培育组建专家队伍，并加强业务培训；建立长效机制，把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。