（一）部门机构设置、编制

安宁市公安局交通警察大队为安宁市人民政府的组成部门，职能职责按照《安宁市人民政府关于印发安宁市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安政通〔2010〕28号）执行。根据相关要求，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

（二）部门职能

1.坚定不移地贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，严格执行国家的法律、法规，按照“抓班子、带队伍、保平安”的工作思路，坚持从严治警，全面推进队伍正规化建设。

2.严格按照安宁市委、市政府和上级公安机关的要求和部署，全面负责对管辖区域内的道路交通管理工作。认真执行交通法规，行使《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律、法规规定赋予的执法权。

3.坚持“有警必接、有险必救、有难必帮”的承诺，接受广大人民群众的报警和求助。

4.分析、调研辖区内道路交通安全状况，积极制定预防和减少交通事故，开展交通安全综合治理，维护辖区交通安全、畅通的对策和措施。

5.负责查处、纠正交通违法行为，处理交通事故，疏导交通，保障辖区交通安全畅通有序。

6.组织开展中华人民共和国道路交通安全法、法规及相关交通安全常识的宣传、教育和普及工作。

7.领导大队执法执勤工作及督促检查。对实际工作中遇到的问题进行指导和协调。

（三）部门工作完成情况

2023年以来，交警大队紧紧围绕道路交通事故预防“减量控大”工作，全力做好防风险、保安全、保畅通、惠民生各项工作，全力维护全市道路交通秩序和人民群众生命财产安全。全市交通事故四项指标全面下降。现将2023年工作完成情况如下：

一是强化秩序管控，从严查处违法。交警大队严格落实常态化巡逻制度要求，强化辖区重点区域、重点路段的巡逻管控，加大对各街道办事处农村交通安全劝导站的督促检查和业务指导，认真组织开展农村交通安全大劝导、交通违法行为专项整治和农村地区突出违法整治等专项行动，严查严处易肇事肇祸交通违法。强化城区管理，提升通行效率。交警大队充分发挥智能交通管理系统功能作用，不断提升城市交通管理智能化、科技化水平。对城区主要道路、路段交通组织进行优化调整，信号灯联网联控率100.00%，“绿波”协调控制达50.00%以上，实现了多时段信号配时精细化管理，路口路段通行效率显著提升。

二是通过梳理分析交通违法分布状况，分类研判辖区内的违法高发地点和违法变化趋势，划分出重点区域重点路段，为拥堵疏通、路面管控、执法等提供决策依据。对城市道路机动车乱停乱放、不礼让行人和行人交通违法开展视频抓拍查处和警示曝光，切实规范城市道路通行秩序。

三是强化宣传劝导，营造浓厚氛围。交警大队通过“安宁交警”微信公众号加大对重点交通违法、典型交通事故案例等的曝光力度；利用手机短信平台向企业负责人、安全管理员、重点驾驶人等点对点推送交通安全警示提示信息；结合“普法强基”、“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲，组织警力深入辖区重点运输企业、学校、村（居）委会开展交通安全宣传活动。2023年以来共深入97个村（社区）开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲203次；深入11所高校、32所中小学、81所幼儿园开展宣传提示248次；深入267家次重点监管企业开展警示教育；手机短信平台发送提示短信45条覆盖67.61万人次，“安宁公安交警”公众微信号推送宣传内容47期210条；开展集中宣传教育59场次。

四是拓展便民措施，提升服务效能。交警大队一是坚持减证便民，实现一次办、自助办，在车驾管窗口推行申请材料减免、凭“身份证”一证即办，多项业务10分钟内办结；大力推广互联网交管服务平台和交管“12123”手机APP，补换领驾驶证、机动车选号等52项业务实现网上通办。延伸服务触角，实现多点办、就近办。积极开展“警企”合作，推进17项车驾管业务落地辖区5家派出所，推动“警医”合作，加强对车驾管社会服务站的督促指导，便利群众办理业务。共受理驾驶人考试9.97万余人，核发驾驶证13809余本，累计完成驾驶人满分学习现场教育224场，满分教育路面执勤38场，完成满分教育1715人，审验教育51场，完成驾驶人审验432人，受理驾驶人档案15059份，70周岁以上老人能力测试600余人。

（四）部门管理制度

1.安宁市公安局交通警察大队在开展日常工作的过程中，严格按照预算管理基础工作的要求，所有财政拨款、其他收入、以前年度结转和结余资金全部纳入年度预算编报，并根据预算以收定支，统筹安排、厉行节约、科学使用资金。

    2.建立健全财务管理各种规章制度，加强绩效管理，对预算项目进行预测、计划、控制、监督、分析及监督，降低消耗，合理利用。所有报销支出，由部门领导审核签字后，经财务人员再次审核确认，交由大队分管财务领导进行审核批准，给予报销。否则，不予报销

（五）部门资金来源及使用情况

安宁市公安局交通警察大队2023年部门总收入5,997.93万元，其中：一般公共预算财政拨款5,997.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

安宁市公安局交通警察大队2023年我部门总支出5,997.93万元,其中基本支出4,497.93万元，项目决算支出1,136.30万元。包括车管成本经费189.65万元、交通设施维护经费59.61万元、机动车驾驶人考场服务经费259.66万元、交通事故检验鉴定经费202.66万元、农村两站两员岗位工作经费4.52万元、机动车考场服务经费157.81万元、辅警经费126.64万元、2020年创文期间交通设施项目经费100万元、中央转移支付业务装备经费18.49万元、车管所场地租用专项经费100.65万元、一期智能交通设备维护费经费115.60万元。

（六）政府采购情况

安宁市公安局交通警察大队严格审批，政府采购管理持续提升。我局严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《云南省2018年政府集中采购目录及标准》开展政府采购工作，认真研究出台了《安宁市公安局内部自行采购管理办法（试行）》，所有项目均充分论证，抵制超标准采购，全年共计完成12项采购服务，采购金额466.74万元，其中货物类采购9项采购金额15.55万元、服务类采购3项采购金额451.19万元、工程类采购0项采购金额0万元。

（七）固定资产情况

安宁市公安局交通警察大队严格审批，政府采购管理持续提升。我局严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《云南省2018年政府集中采购目录及标准》开展政府采购工作，认真研究出台了《安宁市公安局内部自行采购管理办法（试行）》，所有项目均充分论证，抵制超标准采购，全年共计完成12项采购服务，采购金额466.74万元，其中货物类采购9项采购金额15.55万元、服务类采购3项采购金额451.19万元、工程类采购0项采购金额0万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

交警大队持续狠抓党建引领，全力推动全警加强党性锻炼，转变工作作风，不断提升队伍管理能力，进一步打牢队伍思想根基，进一步夯实基层战斗堡垒，进一步严格队伍管理，确保以过硬的素质能力，优良的工作作风，良好的队伍形象，全力推动道路交通安全治理能力，以道路交通安全新局面服务经济社会发展新格局。紧盯源头监管、隐患排查、秩序管控、疏堵保通、车驾管“放管服”、宣传教育等重点工作，坚持以更高站位、更强担当、更严标准、更佳状态、更硬作风、更实举措狠抓预防道路交通事故各项措施落地落实，全力净化辖区道路通行秩序，强化隐患排查，联合推动治理，强化源头监管，及时消除隐患，强化巡逻管控，严查重点违法，以大中型客车、货车、面包车、电动车等车型为重点，严厉打击交通违法行为，净化路面行车秩序，针对石安公路入城段、钢云路等道路封闭施工，道路交通拥堵加剧的实际情况，及时增派警力加强施工路段的巡逻管控，及时疏导交通拥堵，督促施工单位完善施工道路交通管控方案，安排专人负责施工路段的交通引导、保障工作，积极协调道路施工单位完善施工路段警示提示标志、分流引导指示牌、爆闪警示灯等装备设备，确保施工路段的通行安全，加强对货车和三轮电动车违法载人、面包车超员、驾乘摩托车不戴安全头盔等农村地区突出交通违法的查处力度，全力防范农村道路交通事故。定期开展乡村道路安全隐患排查工作，重点排查临水临崖、急弯陡坡、视线不良、路侧安全防护设施不全、交通标志标线缺失等危险路段、点段，及时将排查情况通报辖区街道办事处进行整治。加大对各街道办事处农村交通安全劝导站的督促检查和业务指导，每天通过视频监控、对讲机对劝导员上岗开展工作情况进行巡查检查，并通过微信工作群对各劝导站劝导员工作情况进行通报，督促劝导员认真开展检查登记、宣传教育、“农交安”手机APP信息录入等工作。

（二）部门项目具体计划目标

根据安宁市公安局交通警察大队部门职能以及2023 年度工作计划，结合预算编制要求及预算项目实施实际情况，主要有以下三个方面：

1.人员运转类经费：人员经费，保证机构正常运转；

2.政法保障经费；

3.特定目标类经费：2023年，我单位坚持以科技服务实战，把科技应用作为效能提升的增长点，高效指挥、精确管理、精准治理。健全“大数据+交通指挥”机制，完善智能化交通指挥体系，加强对路面勤务的指挥调度，实现交通预警从被动到主动、指挥疏导从静态到动态、应急处置由低效到高效的转变。提高对路面勤务的指导性。建立完善交通安全形势分级分类研判预警机制，深入查找交通管理工作中存在的隐患问题，准确把握交通安全形势特点，科学预防、精准施策。深入推进警保合摩作“两站两员”建设应用、规范管理，完善监督考核制度，加强督促指导和检查通报，全面发动农村“两站两员”上路管控，加大对面包车、低速货车、托车、拖拉机、电动自行车管控，严把进山、出村、出镇关口，及时劝导交通违法，切实消除安全隐患。加大对农村道路无证驾驶、酒后驾驶、面包车超员，低速货车、摩托车、拖拉机违法载人，驾乘摩托车不戴头盔，电动自行车醉驾、超员等违法行为的查处力度，全力确保农村道路通行安全。加强宣传教育提示，提升市民群众安全意识。充分利用“声、屏、纸、媒”和微信、短信平台，全面深入开展交通安全宣传教育，曝光典型案例，倡导文明出行，促进广大交通参与者安全文明意识的提升。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.前期准备工作阶段

    （1）前期调研

我单位结合预算绩效管理工作要求，综合考虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况，制定当年度绩效自评工作计划。并根据年度绩效自评工作计划，研究确定年度绩效评价对象。然后根据评价对象、内容以及年度绩效自评工作计划、评价对象和预算绩效管理要求，对年度预算绩效自评工作进行部署和安排。

（2）数据填报和采集

根据各部门提供的绩效相关资料和相关佐证材料的基础上，结合评价对象实际情况补充收集相关佐证资料，并对所有资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进一步核实确认。

（3）细化绩效指标

根据已经准备的绩效资料，组织开会进行讨论，细化绩效指标，明确指标权重和评分标准，形成绩效指标体系。

2.组织实施阶段

（1）对我单位各项目运行情况进行跟踪检查，资金投入和使用管理情况，包括预算执行情况、财务管理状况、资产配置使用与处置、项目管理等情况进行数据的采集及填报，及时将相关文件报送至财政局监督检查。

（2）社会调查

对我单位不同岗位、不同年龄段的工作人员进行随机抽样调查，收集汇总数据后进行分析。

（3）数据分析和撰写报告

撰写绩效自评报告或绩效评价报告，按照规定的时间将绩效自评报告和绩效评价报告报送至财政局，根据绩效评价结果，报告改进管理措施、完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源。

（二）评价目的

通过部门整体支出绩效评价，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（三）评价依据

根据预算编审时设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行客观、公正的评价。评价依据主要有以下几方面：

1.国家相关法律、法规和规章制度;

2.政府制定的国民经济与社会发展规划和政策;

3.预算管理制度、政府投融资管理办法、资金及财务管理办法、财务会计资料;

4.安宁市公安局交通警察大队职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

5.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

6.申请预算时提出的绩效目标及其他相关资料，财政部门批复的预算和绩效目标等；

7.财政监督检查报告；

8.其他相关资料。

（三）评价对象及评价时段

评价对象为2023年度本级财力和上级转移支付安排安宁市公安局交通警察大队的所有预算资金支出。当年部门整体支出绩效自评于待年度预算执行终了，全覆盖开展年度财政资金支出的绩效自评，即全年预算执行情况绩效监控。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

按照《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》和《安宁市预算绩效管理暂行办法》的要求，我单位对2023年项目支出开展了自评工作。

2.主要绩效

（二）具体绩效分析

我单位在进行2023年预算绩效自评工作中, 根据预算编制项目10个，共有绩效评价项目10个，其中重点绩效项目8个，依据项目评价方案和绩效评价指标、绩效评价标准、绩效评价方法的要求，结合项目年度工作计划、项目经费独立核算的财务明细账财政支出、项目合同及资金到位凭证、项目完成情况对照表、项目验收报告、项目成果报告、年度工作总结等，单位相关的专项资金等财务管理办法及制度反映项目实施成效的项目总结资料进行绩效编制。安宁市公安局根据安宁市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架逐项进行分析评价，自评得分98.50分，自评等级为优。

五、主要经验做法

我单位在进行2023年预算绩效自评工作中总结出在预算编制阶段，预算编制人员要对绩效评价的项目有足够的认识，加强对工作人员绩效评价知识的培训，安排与绩效管理评价有关的理论知识和实际操作考核，让全部参与绩效评价的工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性、掌握绩效评价体系和标准，建立标准的绩效评价程序，在进行绩效评价时按照标准程序进行，以确保绩效评价的客观公正。对评价指标细化量化，做到指标定性评价和定量评价相结合，逐步增大定量评价的比重，将绩效评价结果及时整理、分析、反馈，完善管理制度、改进管理措施、提高管理水平。提升工作的效率。

六、存在的问题

通过本次自评发现预算编制人员要对绩效评价的项目有足够的认识，加强对工作人员绩效评价知识的培训，安排与绩效管理评价有关的理论知识和实际操作考核，让全部参与绩效评价的工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性。财政资金的运行方面还存在一些不容忽视的问题，收支矛盾突出，随着社会经济的不断发展，支出压力增加，财务管理制度需要完善，财务法律法规知识需要不断学习更新，更好地完成财务各项相关工作。

七、改进措施及建议

加强对项目的全过程、全方位管理。在预算编制阶段，预算编制人员要对绩效评价的项目有足够的认识，加强对工作人员绩效评价知识的培训，安排与绩效管理评价有关的理论知识和实际操作考核，让全部参与绩效评价的工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性、掌握绩效评价体系和标准，提升工作的效率。

完善绩效评价制度和体系。建立标准的绩效评价程序，在进行绩效评价时按照标准程序进行，以确保绩效评价的客观公正。对评价指标细化量化，做到指标定性评价和定量评价相结合，逐步增大定量评价的比重，将绩效评价结果及时整理、分析、反馈，完善管理制度、改进管理措施、提高管理水平。