中国共产党安宁市委员会宣传部2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、理论宣教科、宣传舆论科、网络信息科、新闻出版和广播电视科、事业部、安播部、总编室、全媒体采访部、报刊部、电视部、广播部、新媒体部、专题部、运行部、技术部、综合服务部。所属单位3个，分别是：安宁市融媒体中心；安宁市广播电视事业管理服务中心；中国共产党安宁市委员会宣传部。

2.人员情况

2023年在职在编人员59人，其中：行政在职14人，事业在职人员45人。与2022年相比无变化，原因为宣传部2023年调入4人，调出1人；融媒体中心由在职转退休退休人员3人；安宁市广电中心在职转退休1人，调入1人。

2023年离退休人员26人，其中：离休0人，退休 26人。与上年相比增加4人，原因为融媒体中心增加退休人员3人，安宁市广电中心增加1人。

（二）部门职能

中国共产党安宁市委员会宣传部是市委主管思想理论、宣传和意识形态工作的综合职能部门。主要职责：负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传的工作，当好市委在意识形态领域工作中的助手和参谋;负责马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传教育工作;负责党的路线、方针、政策和有关法律、法规的宣传教育工作;负责引导全市社会舆论，组织和协调对市委、市政府确定的经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传;了解和掌握全市思想动态、社会文化动态；提出宣传思想、文化事业发展的指导方针；指导、协调宣传、文化、新闻、教育等各部门之间的关系;负责宣传文化系统干部的管理和培训工作；负责领导干部的管理、领导班子的配备的建设;负责全市精神文明建设的工作。配合组织部做好党员教育工作;负责对全市文艺工作的领导，协助做好文化市场的管理工作;完成市委交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

1.理论武装“固本”，筑牢思想强根基。理论学习“固本”。围绕学习选题计划，组织开展市委理论学习中心组学习9次，带动各党（工）委（党组）开展学习450余次，开展列席旁听20家次，理论武装责任全面压实；开设学习贯彻党的二十大精神专题培训班1个，实现科级领导全覆盖；高质量、高水平完成云南省“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛决赛组织保障等工作，获省委宣传部书面表扬。理论宣讲“赋能”。成立全省首家“马院联盟”，打造宣讲作品2个分别获省、昆明市“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛三等奖、一等奖；上线学习新思想宣讲品牌“声动安宁”，推出短视频两期，宣传片、第一期短视频先后上榜微博昆明同城热搜；开展“百场宣讲走基层·党的二十大精神进万家”“云岭大讲堂·螳川讲坛”“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”等宣讲活动157场，受众2.5万余人；精心组织2023年“书香安宁”全民阅读系列活动，切实增强人民群众文化自信。调查研究“强基”。高质量完成“党的创新理论传播”专项调研报告1篇；完成求是杂志社调研组赴安宁调研，调研组刊登理论文章《春城崛起绿色低碳产业园》《书写高质量跨越式发展的云南答卷》。

2.新闻宣传“通络”，奏响发展主旋律。内外联动强化引导。加强在中央、省、市主流媒体的宣传力度，安宁工业“加速度”、安宁玫瑰“两枝花”等5次亮相央视，《爱在山花烂漫“食”》《家事如天（第3季）云南·安宁篇》等专题片在CCTV17、CCTV12相继播出，时长超40分钟，《智慧赋能，一路向“绿”！安宁工业经济跑出“加速度”》在央视财经客户端直播时长超39分钟，CCTV10《探索·发现》栏目组《家乡至味》纪录片已拍摄待播出；策划开展“贯彻党的二十大·争当发展排头兵”新闻主题宣传报道，围绕“九大攻坚战”推出《提振比学赶超“精气神”，拼出奋勇争先“新局面！”安宁全力打好“提神振气”攻坚战》《锚定目标，奋力攻坚，提速奔跑！安宁全力打好产业提速攻坚战》《绘公园城市新篇，建绿美宜居新城！安宁全力打好城市发展攻坚战》等系列综合性报道。2023年以来，在《新华每日电讯》《光明日报》等头部媒体平台推出报道10条，组织开展重大主题宣传报道22次，召开新闻发布会5场，预计完成中央级主流媒体报道400余篇（条）、省级主流媒体报道2500余篇（条）、昆明市级主流媒体报道600余篇（条）；打造“安宁好物推荐官”队伍，引入一批网络大V探索开展城市推介工作，立体化展示安宁形象。国际传播影响持续突破。发现安宁英文脸书、推特专页Discover Anning粉丝超31万，2023年以来发帖272篇，覆盖量超790万人次，阅读量500万次，互动量9万余次；推特页面新增凤凰网、国家知识产权局等一批知名大V关注。媒体融合纵深发展。“魅力安宁”微信公众号粉丝数升至10万，发稿3507篇，阅读量368.4万，互动量371.8万，排名昆明各县（市）区第1；“乐享安宁”客户端发稿22596篇，阅读量7583.5万，互动量7789.6万，互动量排名全省各县（市）区第1；《安宁新闻》《安宁万象》累计播出新闻310期2326条。

3.意识形态“强基”，增强发展凝聚力。强化定期分析研判。全面落实意识形态工作责任制，市委常委会专题研究意识形态工作2次，开展意识形态领域半年、年度情况通报，季度分析研判4次，月分析研判8次。突出网络综合治理。建成昆明市首家县级网络安全应急指挥中心，打造“1241”网络综合治理格局，有效维护网络空间清朗，工作经验在昆明市推广；精心组织2023年第四届“安宁网络文化节”系列活动。深入推进“扫黄打非”。压实责任，签订2023年“扫黄打非”工作目标管理责任书，组织开展“护苗联盟·绿书签活动”启动仪式及活动18场次，下发绿书签宣传品20000余份、海报100余张，参加3000余人；金方街道阳光社区获评云南省“扫黄打非”进基层示范点，凌波社区、东湖社区等3个点位被命名昆明市级示范点；深入开展文化市场安全联合检查7次，出动检查车辆154次，检查人员636人次。加强新闻出版市场管理。组织开展2023年出版物经营单位年度核验工作，完成安宁市48家经营单位系统填报、抽查检查、审核上报等工作，指导12家印刷企业完成年度核验工作。组织开展软件正版化工作培训，推动全市软件正版化工作规范化、制度化、常态化。

4.认真落实党建工作任务，不断提高党建工作质量

一是抓政治学习，确保宣传思想战线始终成为坚持党的领导的坚强阵地，推动党的创新理论落地见效；二是组织开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，“学思想、破难题、办实事、促发展”主题党日活动。支部与文化路社区党委签订《共驻共建协议》，联合开展社区为民服务志愿活动；与省二所开展“党建+业务”主题党日活动，就党建工作、新闻选材等方面展开了讨论交流，达成了“党建共商、新闻互通、双向提升”的共识；三是以县级融媒体中心建设为契机，立足实际，按照规范、提升、创新三步走的工作思路，推行“一体化”党建工作法，助推融媒体中心党建工作与重点工作同频共振，融合发展。开展“我为群众办实事”实践活动，支部党员结合在职党员进社区“双报到双服务双报告”工作，主动到社区认领服务事项，切实做到我为群众办实事，承诺事项完成率为100%；四是加强廉政风险防控工作。中心班子成员和中层干部认真查找岗位廉政风险，制定防控措施，落实“三重一大”决策机制，充分运用好监督执纪“第一种形态”，把党风廉政建设责任制要求落实到每一项具体业务工作中，调动干部职工积极性，破除“慵懒撒”、提振“精气神”。

5.坚持为民服务，提升服务能力水平

一是与部门联动，强化党建和政务服务。与市委组织部合作，开设了“党组织建设”“大赶考”等专栏，实时发布党建动态信息，开发 “党建学习园地”等功能，为党员提供在线学习考核平台；与市政务管理局合作，开设“政务营商”“营商评价”等专栏，第一时间发布行政审批、政务服务、营商环境建设等方面的信息通过与部门的系列联动，安宁市融媒体中心已初步形成了新闻平台、党政部门和群众三方良性互动；二是与街道联动，创作系列特色新闻产品。为提升县融的宣传质量和水平，讲好安宁故事，安宁融媒体中心主动与各街道沟通合作，围绕乡村振兴主题，策划制作了《安宁一分钟》《行走南部》《四季安宁》等系列专题宣传片和短视频，收到了良好的传播效果；三是与地方联动，提升便民服务功能。在完善平台软硬件条件的基础上，安宁市融媒体中心积极加强平台民生服务功能的建设，加强与地方企业的协调对接，将安宁公交、金方超市等企业线上平台引入“乐享安宁”APP，为地方企业提供线上销售和服务平台，增加平台的黏度。

（四）部门管理制度

2023年中国共产党安宁市委员会宣传部依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，结合财政具体工作安排实际情况，执行并遵守《中共安宁市委宣传部财务管理制度》、《中共安宁市委宣传部差旅费管理办法》等相关制度，部门预算管理制度健全并有效执行。以部门职责为主体，按照实际工作需要和人员报送预算，经分管领导审核后，由财务人员汇总上报。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年一般公共预算财政拨款收入为2,410.22万元，与上年对比增加120.68万元，增幅为5.27%，原因为2023年宣传部本级增加省级应急广播体系建设项目奖补资金259.13万元、2022年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护专项资金52.33万元、昆财教〔2023〕13号中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护专项资金26.53万元，融媒体中心2023年减少了融媒体中心平台建设项目经费169.46万元、融媒体中心设备更新维护专项经费86.67万元收入，故与上年相比收入增加；2023年政府性基金预算财政拨款为63.70万元，与上年对比减少30.80万元，减幅为32.59%，原因为宣传部2023年减少昆财教〔2022〕95号市级文化产业发展（第一批）专项资金30.00万元收入，故与上年相比政府性基金预算财政拨款收入减少；2023年其他收入为8.15万元，与上年对比增加4.55万元，增幅为126.39%，原因为2023年宣传部收到云南省社会科学界联合会拨入云岭大讲堂工作经费1.00万元，收到安宁市发展局拨入安宁市应急广播系统及安宁市智慧宣传广播系统项目前期专项资金6.50万元，融媒体收到云南省广播电视局拨入广播电视奖获奖作品拍摄补助经费0.10万元，昆明市广播电视局拨入广播电视奖、金孔雀杯优秀作品拍摄补助经费0.55万元，与上年相比增加。

2023年决算支出人员经费为1,502.05万元，与上年对比增加157.34万元，增幅为11.70%，原因为2023年宣传部调入4名公务员，调出1人，故人员经费与上年相比增加3人，且根据财政要求，2022年支付长期聘用人员劳务费为日常公用经费，2023年改为人员经费支出，使用其他工资和福利列支39.99万元，融媒体中心在职转退休3人，根据财政要求，2022年支付长期聘用人员劳务费为日常公用经费，2023年改为人员经费支出，与2022年相比其他工资及福利费支出增加189.99万元，绩效工资减少67.57万元，基本工资减少8.32万元，故人员经费比上年增加；2023年日常公用经费为68.22万元，与上年对比减少142.45万元，降幅为67.62%，原因为根据财政要求，融媒体中心2022年支付长期聘用人员劳务费为日常公用经费，2023年改为人员经费支出，2023年劳务费与上年相比减少149.34万元，故2023年日常公用经费小于2022年；2023年项目支出为913.30万元，与上年对比增加82.45万元，增幅为9.92%，原因为宣传部2023年增加省级应急广播体系建设项目奖补资金259.13万元、2022年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护专项资金52.33万元，融媒体中心2023年减少了融媒体中心平台建设项目经费169.46万元、电视节目源采购专项经费支出23.30万元、报纸推广及发行专项经费11.65万元。

（六）政府采购情况

2023年，我单位政府采购共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

（七）固定资产情况

2023年末固定资产原值为2852.19万元，实际公务用车数量为5辆，2023年末固定资产净值为881.64万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.为全市广播电视事业管理服务。负责全市广播电视信号传输技术检测，组织实施广播电视覆盖网络建设。负责全市广播电视广告内容、互联网视听节目、舆情、新媒体内容投放检查相关工作。负责全市广播电视安全播出日常工作。负责推进全市广播电视基本公共服务。力争到2025年，系统完善、层次分明、衔接配套、科学适用的基本公共服务标准体系全面建立，标准化建设成为推动公共服务体系建设的基本途径；基本公共服务均等化总体实现，全国应急广播体系基本建成；公共服务覆盖面和适用性显著提高，内容需求反馈机制、运行维护机制、长效服务机制、绩效考核机制、政策保障机制更加健全；智慧广电得到普遍应用，公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、移动化水平大幅提高，转型升级取得实质进展，实现由“户户通”向“人人通”、由“看电视”向“用电视”的新跨越。

2.牢牢把握舆论导向，推进宣传创新。进一步深入解读党的十九大精神，对市委、市政府决策部署的重点工作进行宣传报道，营造良好舆论氛围。

3.按照习近平总书记的要求，以及上级宣传部门的统筹安排，扎实稳步做好县级融媒体中心建设工作，积极整合媒体资源，更好服务群众和社会。

4.坚持新闻立台，弘扬主旋律，积聚正能量。充分发挥广播电视的阵地作用和“候舌”功能，加强节目创新和策划，注重改进新闻节目“三多三少”工作局面；积极主动宣传好各项生动实践、先进典型和成功经验。

5.在宣传的吸引力、感染力和影响力上下功夫，不断提高我市广播电视的宣传能力，并积极做好监听监看工作，加强和改进舆论监督。

6.进一步加强队伍学习培训教育工作。为进一步拓宽全台采编播人员视野，提高专业知识和技能，我台将继续坚持“走出去，请进来”的学习模式，为采编播人员创造学习和交流平台，并进一步加强专业技能培训，较好提高团体队伍整体素质。任务完成率达到100%。

（二）部门项目具体计划目标

1.2022年省级广播电视事业发展专项资金：该项目包括直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维3部分，将有力保障全市直播卫星村村通工程，户户通工程用户的正常收视、免费为农村用户提供56套电视节目和44套广播节目；有力保障省级节目无线覆盖工程正常运行，利用广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第一套广播节目，实现农村地区广播电视长期通，优质通。

2.2023年中央补助地方国家电影事业发展（县城影院建设）专项资金：合理规划中央补助地方国家电影事业发展专项资金（县城影院建设）的使用，用于对县城数字影城的补助，发展县区的数字影城。

3. 城市品牌营销推广专项经费：安宁市委宣传部持续加大“向内向外”的城市营销力度，整合宣传资源，创新运作思路，拓宽外宣渠道，打造对外宣传宽广平台，争取在更高的平台和更多的渠道推介城市形象，将安宁的文化、产业、生态、营商环境等各种资源向全国进行宣传和销售，在主动融入云南辐射中心建设，拓展对外发展空间，推动安宁外向型经济高质量发展过程。

4. 网信工作经费：对我市新浪和腾讯微博、微信、今日头条、抖音、百度百家等新媒体官方号“魅力安宁”官方网络全媒体平台进行运营、维护和管理；在昆明市级以上新媒体平台中进行网络宣传策划、网络外宣的信息发布和推送；组织全市网络信息员培训；通过委托第三方机构对全市网络舆情进行日常监测和开展舆情处置、引导工作。

5. 新闻出版工作经费：完成2023年全市新闻出版（版权）各项工作，开展正版软件管理工作，举办安宁市2023年度新闻出版（版权）市场法律法规和行政管理工作培训班1次，民众参与率达到95%，群众满意度达到90%。

6. 云岭大讲堂项目经费：2023年我单位开展云岭大讲堂宣讲活动4次，有利于推动社会主义文化大发展、大繁荣，提高人民群众对中国特色社会主义理论体系和社会主义核心价值体系了解与认识，参加宣讲活动人员满意度达到98%。

7. 为全市广播电视事业管理服务。负责全市广播电视信号传输技术检测，组织实施广播电视覆盖网络建设。负责全市广播电视广告内容、互联网视听节目、舆情、新媒体内容投放检查相关工作。负责全市广播电视安全播出日常工作。负责推进全市广播电视基本公共服务。根据省、昆明市广播电视局的安排，圆满完成了2023年元旦、春节，全国两会、地方两会及杭州亚运会、中秋节、国庆、亚残运会期间广播电视安全播出重要保障工作。安宁市计划开展6次广播电视安全播出保障工作自检自查，组织相关安全播出单位开展应急演练4次，针对发现的问题提出整改意见，确保节目制作、信号传输及播出（发射）安全无事故，完成今年各项广播电视重要保障期的广播电视和网络视听各项安全保障工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

认真研究安宁市财政局下发关于开展2023年预算支出绩效自评的通知，按照文件要求，将本单位符合条件的项目纳入绩效自评工作；梳理本单位财务管理制度及2023年末存量资源，分析相关项目绩效指标及部门整体支出的绩效目标，形成绩效评价指标体系。

（二）评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部门要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面了解部门的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，发现问题进行整改。

（三）评价依据

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）的及《安宁市财政局关于开展2023年预算支出绩效评价的通知》相关要求开展评价工作。

（四）评价对象及评价时段

2023年预算支出绩效自评工作对象为我单位2023年预算内所有项目，评价范围：2023年度。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

2023年我单位及下属单位安宁市广播电视中心、融媒体中心绩效评价项目都有开展，总体完成情况良好。经过资料收集及评价分析等评价程序，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了2023年部门预算和决算工作。所有项目符合国家要求，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

2.主要绩效

（1）云岭大讲堂项目经费：2023年我单位开展云岭大讲堂宣讲活动4次，有利于推动社会主义文化大发展、大繁荣，提高人民群众对中国特色社会主义理论体系和社会主义核心价值体系了解与认识，参加宣讲活动人员满意度达到98%。

（2）新闻出版工作经费：完成2023年全市新闻出版（版权）各项工作，开展正版软件管理工作，举办安宁市2023年度新闻出版（版权）市场法律法规和行政管理工作培训班1次，民众参与率达到95%，群众满意度达到90%。

（3）网信工作经费：2023年我单位完成了安宁市新媒体座谈会4次，安宁市网络评论员培训会1次，大力提高网络平台广告宣传，群众满意度达到90%。

（4）城市品牌营销推广专项经费：策划全年开展安宁市城市品牌营销推广购买服务1次，组织推广安宁市城市品牌营销活动载体2场，对外展示安宁城市形象、历史文化和地域文化特色，有利于提高安宁的知名度和美誉度，全面提升安宁的品牌价值和城市形象。

（5）2023年中央补助地方国家电影事业发展（县城影院建设）专项资金：共补助县城影院数量1家，补助影院影厅7个，有效提高中西部县城数字影院建设发展，接受补助对象满意度95%。

（6）2022年省级广播电视事业发展专项资金：发射机单机播出时间达到6242小时，乡镇街道为民服务中心每周服务时长不低于40小时，乡镇级服务网点建立率（综合文化服务中心）达到98%，直播卫星设备接收的电视节目套数共计56套，直播卫星设备接收的广播节目套数44套，用户满意度达到95%。

（7）省级广播电视事业发展专项资金：该项目包括直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维3部分，将有力保障全市直播卫星村村通工程，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；有力保障省级节目无线覆盖工程正常运行，利用广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第一套广播节目，实现农村地区广播电视长期通，优质通；有力保障已建成的1个县级应急广播体系正常运转，促进达到国家基本公共服务指导标准。

（8）温泉龙山广播电视发射台电费补助经费：调整指标划拨2022年中央广播电视事业发展专项资金80000.00元，用于支付2023年度温泉龙山广播电视发射台无线电覆盖设备运行电费，该经费已经全部支付完成。

（二）具体绩效分析

2023年我单位设立的部门整体绩效目标完整；年度预算安排的重点项目资金得到保障；使用预算资金符合《行政单位财务管理制度》的规定，具有完整的审批程序和手续；项目设立符合国家、省、昆明市、安宁市的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，且有相关文件依据，预算规模与年度部门总预算控制数相适应。根据2023年各项工作任务完成以及资金使用等情况，结合各级部门对于绩效考核的相关要求，2023年整体绩效目标完成较好，达到预期目标，在资金使用中能够严格按照各项规章制度执行，做到专款专用各项指标任务均达到绩效目标标准，绩效自评分数为98.80分。

五、主要经验做法

（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施

（二）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再由分管领导审批。尤其“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保障专款专用，无截留、挪用等现象，取得良好效果。

（三）提高人员能力。工作人员按照要求参加市财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。

六、存在的问题

部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面做得不够细致，需要进一步加强对部门整体绩效管理。

七、改进措施及建议

完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可以精准衡量。完善绩效评价管理机构，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。