监督索引号53018100163601000

安宁市人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真学习和贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的指示、决定。

（2）承办上级文件、指示，报市政府审批决定。负责以市政府、市政府办公室名义发布的公文草拟、审核和发布工作。承办安宁市人民政府向昆明市人民政府和滇中新区管委会报告、请示的拟稿和审核工作，安宁市委、市人大、市政协转由安宁市人民政府办理的事项。

（3）负责承办各街道办事处及各部门向市政府的请示、报告，提出办理意见，报安宁市人民政府审批。

（4）负责安宁市人民政府会议的准备工作，协助安宁市人民政府领导组织落实会议决定事项。

（5）根据安宁市人民政府领导的指示，对安宁市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报安宁市人民政府领导决定。

（6）负责各街道办事处及各部门对安宁市人民政府决定事项及领导批示的贯彻落实情况的督查督办，并及时向安宁市人民政府领导报告。负责上级政府和政府重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级政府和政府领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；负责分解下达昆明市政府、滇中新区和安宁市政府明确的工作任务；负责市政府各部门、各街道年度目标制定和考核工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面提升“三办”能力。一是有效提高了办文质量和效率，坚持“即收即办、即送即审、全程跟踪”原则，安全高效流转各类公文22093件，未发生公文流转错漏现象。严格执行发文规则和保密要求，对照昆明市公文测评办法规范公文拟定，调整制文格式，切实提高文件审核质量，严把政治关、法律关、内容关，公文质量测评。二是持续深化精文减会，发扬“短时新”文风，严控文件数量，持续减少会议数量、强化会议管理、压缩会议时间。三是不断提升服务保障能力，强化对接联络，坚持执行工作预安排制度，科学统筹市政府领导各类政务工作，按照市委市政府安排部署牵头筹备各类大型政务活动、调研活动、现场活动50余次。

2.规范政务信息公开。规范政府信息公开，主动发布政府信息10579条，其中重点领域政府信息1356条，基层政务公开1193条，转载国务院、省政府重要政务信息68条。加大政策解读范围，将群众关心关切改善和保障民生以及企业关心的营商环境等一系列政策文件和解读材料通过政府网站、政务新媒体及时公开。截至目前，2023年市政府网站共发布政策措施解读信息43条，其中图文解读13条，问答解读1条、视频解读1条。组织各部门开展“公共法律服务就在您身边”、“进国资、评工作、办实事”、“诚信进企业宣讲”等10项政府开放月活动。严格按规范办理政府信息依申请公开答复，今年共办理政府信息公开申请11件，按时办结率达100%。

3.深化督查问效。坚持“服务中心、突出重点、抓住关键”政务督查工作思路，建立完善督查督办“清单+台账+考核”制度，有效实施综合督查、分线督查和专项督查，聚焦市委市政府决策部署、市委交办事项、《政府工作报告》目标任务、重点工作、重大项目、重要事项实施全程跟踪问效，以“交必办、办必果、果必报”确保工作落实、促进作风转变，开展实地督查督办22次，“点对点”向市级部门、街道发放《提醒通知》55件、《督办通知》66件，编发《督查专报、通报》28期；办理人大代表建议238件、政协委员提案175件。

4.严格落实值班值守，高效处置突发事件。严格落实政府领导带班、办公室副主任坐班、干部职工值班制度，在节假日和周末，分别通过电话抽查和实地抽查形式对全市各部门和街道值班值守进行督查，确保了各单位带班领导和值班人员在岗在位在状态。对较大及以上突发事件，按照属事属地原则及时调度、联动配合，科学处置，上半年调度处置突发事件64次，有效确保社会大局稳定。

5.不断加强法治建设。对市政府及政府办各类文件中涉及法律问题的部分进行合法性审查，出具合法性审核意见（含书面、会议审核）100余件/次；配合办理19件政府行政诉讼案件；形成《安宁市土地征收补偿安置实施细则》，编制完成《安宁市行政规范性文件制定和监督管理实施细则》《安宁市政府重大行政决策目录》《安宁市政府重大行政目录标准》，修订完成《政府46号公告》《安宁市集体土地征收工作规范》《安宁市国有土地上房屋征收与补偿工作规范》；完成行政规范性文件清理4次；组织开展全市重大行政决策和行政规范性文件业务知识培训工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合科、行政科、机要文书科、政务信息科、安宁市人民政府总值班室、外事办秘书组、法规科、督查科、安宁市人民政府信息公开办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市人民政府办公室。

纳入安宁市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府办公室2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制8人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市人民政府办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市人民政府办公室2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府办公室2023年度收入合计1,580.39万元。其中：财政拨款收入1,580.13万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.26万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少152.28万元，下降8.79%，主要原因为贯彻过“紧日子”的要求，厉行节约，且部分项目已于上年度完成，项目经费减少。其中：财政拨款收入减少152.54万元，下降8.80%，主要原因为贯彻过“紧日子”的要求，厉行节约，且部分项目已于上年度完成，专项法律服务经费减少146.00万元、外来流动人口管理经费减少5.81万元，以及疫情防控工作经费、国产化计算机替代运用经费、公用经费等其他经费减少0.73万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.26万元，增长100.00%，主要原因为收到中共安宁市委组织部市直机关工作委员会返2022年党费0.26万元。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府办公室2023年度支出合计1,579.84万元。其中：基本支出1,098.98万元，占总支出的69.56%；项目支出480.86万元，占总支出的30.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少152.83万元，下降8.82%，主要原因为贯彻过“紧日子”的要求，厉行节约，且部分项目已于上年度完成，项目支出减少。其中：基本支出减少13.14万元，下降1.18%，主要原因为2023年因长期聘用人员工资调至人员经费中列支，以及社保、福利费等费用调整，人员经费较上年增加65.98万元，因贯彻过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，劳务费、办公费、差旅费等公用经费较上年减少79.12万元；项目支出减少139.69万元，下降22.51%，主要原因为部分项目已于上年度完成，专项法律服务经费减少146.00万元、疫情防控工作经费减少15.00万元，以及大健康发展经费、螳川干部综合素质提升行动计划经费等其他专项项目支出增加21.31万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市人民政府办公室正常运转的日常支出1,098.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,026.75万元，占基本支出的93.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.23万元，占基本支出的6.57%。人员经费支出人均为17.16万元/年，公用经费人均为1.81万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.大健康发展经费支出54.13万元，用于贯彻实施“健康中国”战略,加快推进安宁市大健康产业与大健康事业的融合发展。

2.法律顾问及诉讼案件代理经费支出50.00万元，用于支付法律顾问服务费用，以及政府应诉工作相关服务费。

3.政府办专项资金经费支出187.61万元，用于保障政府办公室各项工作的开展，应对突发事件。完成新OA系统的日常运行及维护，对陈旧老化的电子办公设备进行更换。

4.法规科工作经费支出72.00万元，用于支付行政诉讼案件律师服务费。

5.公务用车购置经费支出43.48万元，用于购买公务调研用车。

6.奖励经费支出2.55万元，用于支付大讨论大竞赛活动招商引资及时奖励，2022年机关工勤人员嘉奖，2022年考核优秀嘉奖及2020年至2022年连续三年考核优秀记三等功表彰。

7.螳川干部综合素质提升行动计划经费支出18.24万元，用于螳川干部综合素质提升行动计划支出。

8.外来流动人口管理经费支出12.85万元，用于管理与服务流动人口。

9.友好城市互动专项资金支出20.00万元，用于安宁市和老挝双方同意在农业、经贸、旅游、教育、公共卫生、文化等领域开展合作交流及互助。

10.专项法律服务经费支出20.00万元，用于协助禄裱街道办事处应对相关诉讼工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,579.84万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少152.83万元，下降8.82%,主要原因为贯彻过“紧日子”的要求，厉行节约，且部分项目已于上年度完成，其中专项法律服务经费减少146.00万元、外来流动人口管理经费减少5.81万元，以及疫情防控工作经费、国产化计算机替代运用经费、公用经费等减少1.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,264.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%。主要用于工资福利支出，办公费、邮电费、差旅费等商品和服务支出，以及公务用车购置经费支出、大健康发展经费支出、专项法律服务经费支出等专项项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出173.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金以及发放退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出64.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出77.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.48万元，决算为50.27万元，完成年初预算的80.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为43.48万元，决算为43.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.49%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.94%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.57%，完成年初预算的26.33%，具体是国内接待费支出决算0.79万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.48万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的80.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为43.48万元，决算为43.48万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.79万元，完成年初预算的26.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位2023年严格按照“三公”经费厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加42.77万元，增长570.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加43.48万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.50万元，下降20.00%；公务接待费支出决算增加0.79万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：根据安财复〔2023〕65号、昆汽编办复〔2023〕23号，我单位因公务调研需要，购入17座国产大型客车1辆，公务用车购置费支出较上年增加43.48万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为：因公务调研需要，购入17座国产大型客车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待昆明市对老挝磨丁友好村寨减贫示范班到安宁市学习考察，接待昆明市流管处来我市调研。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府办公室2023年机关运行经费支出72.23万元，比上年减少79.12万元，下降52.27%，主要原因为本年度贯彻过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，劳务费减少71.76万元、办公费减少2.55万元、差旅费减少4.14万元、公务用车运行维护费减少1.50万元、其他交通费减少0.29万元。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市人民政府办公室资产总额3,359.64万元，其中，流动资产43.00万元，固定资产3，316.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127.27万元，其中固定资产减少127.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额220.74万元，其中：政府采购货物支出220.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额220.74万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年我单位因公务调研需要，需购入大型客车1辆，收到安宁市机关事务管理局调剂拨入公务用车购置经费43.48万元用于公车购置，故此《报告》中所述公务用车购置费支出年初预算与我单位2023年预算公开《一般公共预算“三公”经费支出预算表》中公务用车购置费预算数不一致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、大健康：为贯彻实施“健康中国”战略，加快推进安宁市大健康产业发展，抢抓大健康产业发展机遇，按照昆明市委、市政府“中国昆明大健康产业示范区建设”的战略决策，加快推进安宁大健康产业与大健康事业的融合发展，推进健康城市品牌塑造宣传，实施“十四五”大健康产业发展规划及推进“国际医疗健康城”项目建设。

三、外来流动人口管理：将流动人口服务管理列入重要日程，统一领导、协调配合，管理与服务并举，保护流动人口合法权益，提高流动人口的认同感、归属感。保护流动人口权益，维护社会和谐稳定，保证流动人口协管员权益。

四、国产化计算机替代运用：各级党政机关办公信息设备全部替换为安全可靠应用产品，应用系统基于国产技术平台稳定运行，信息安全基础更加牢固，安全防护能力整体增强。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100163601111

安宁市人民政府办公室2023年度部门决算公开表20241023112714675