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安宁市公安局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市公安局为安宁市人民政府的组成部门，职能职责按照《安宁市人民政府关于印发安宁市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安政通〔2010〕28号）执行,其主要职责是：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动，按照市委、市人民政府和上级公安机关的要求，研究部署全市公安工作，组织参与全市重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置工作；

2.维护全市社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，掌握全市社会治安情况，加强对社会面的控制工作，为市委、市人民政府和上级公安机关决策提供信息；

3.维护全市交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全；

8.审批和管理市内各种集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍和入境出境事务及外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

12.组织、指导全市各类毒品、易制毒化学物品犯罪案件的侦破和查处工作，组织查缉和侦办重特大毒品案件，指导全市禁吸戒毒、禁种铲毒工作，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作；

13.承担分析研究社会稳定形势、通报交流维稳工作并进行维稳工作部署；

14.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，安宁市公安局在市委、市政府和上级公安机关党委的领导下，紧紧围绕安宁市委“把安宁建成云南县域社会主义现代化先行区”的奋斗目标和着力打好“9个攻坚战”的工作要求，深入学习贯彻党的二十大精神，高标定位“11661”工作思路，深入推进“六个能力现代化”和“六项重点工作”，全力维护全市政治安全和社会大局持续稳定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置27个内设机构，包括：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、政工监督室、法制大队、警务保障室、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、反恐巡逻大队、安宁市看守所、金方派出所、连然派出所、郎家庄派出所、罗白派出所、草铺派出所、太平派出所、八街派出所、县街派出所、禄脿派出所、青龙派出所、温泉派出所、石江派出所、权甫派出所等（因部分机构情况涉警务工作秘密未公开）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市公安局（本级）作为二级预算单位纳入安宁市公安局（汇总）2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市公安局（本级）根据保密法律法规和国家有关规定，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员191人（离休0人，退休191人）。

安宁市公安局（本级）根据保密法律法规和国家有关规定，因实有警力人数及分布情况涉密，年末其他人员情况不予公开。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制89辆，在编实有车辆89辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市公安局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市公安局（本级）没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市公安局（本级）2023年度收入合计23,874.27万元。其中：财政拨款收入23,737.88万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入136.39万元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计减少2,046.61万元，下降7.90%。主要原因是财政拨款收入减少2,045.08万元，其他收入减少1.53万元，故收入较上年减少。其中：财政拨款收入减少2,045.08万元，下降7.93%，主要原因是2023年人员退休、调出，年终绩效考核奖较上年度减少等原因，人员经费减少，并且按照政府过“紧日子”的要求，压减各项一般性支出；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.53万元，下降1.11%。主要原因是2023年本级财政严控横向转拨款，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

安宁市公安局（本级）2023年度支出合计23,876.44万元。其中：基本支出21,486.96万元，占总支出的89.99%；项目支出2,389.48万元，占总支出的10.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,021.19万元，下降7.80%，主要原因是基本支出增加8,459.88万元，项目支出减少10,481.07万元，故支出合计较上年减少。其中：基本支出增加8,459.88万元，增长64.94%；项目支出减少10,481.07万元，下降81.43%，主要原因是2023年辅警工资社保等经费支出7,024.51万元以及本级财政保障的民警公用经费1,473.25万元从项目支出列入基本支出保障，因此基本支出较上年度增加，并且按照政府过“紧日子”的要求，压减各项一般性支出，故项目支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市公安局（本级）单位机构正常运转的日常支出21,486.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,340.16万元，占基本支出的90.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,146.80万元，占基本支出的9.99％。人员经费支出人均11.87万元/年，公用经费人均4.73万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市公安局(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,389.48元。其中：基本建设类项目支出180.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：公共安全支出2,170.48万元，主要用于全市公安机关依法履职，开展维稳、严厉打击各类刑事犯罪、装备及信息化建设等专项业务工作支出；城乡社区支出180.00万元，主要用于建设工程项目支出；资源勘探工业务信息等支出39.00万元，主要用于补助中小微住宿企业纾困发展以奖代补资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市公安局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出23,737.88万元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少2,045.08万元，下降7.93%，主要原因是2023年由于人员退休、调出，年终绩效考核奖较上年度减少等原因，人员经费减少，并且按照政府过“紧日子”的要求，压减各项一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出19,805.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%；主要用于工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等以及全市公安机关依法履职，开展维稳、严厉打击各类刑事犯罪、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,755.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%；主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出873.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%；主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助和重特病保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出180.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%；主要用于建设工程项目支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出39.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%；主要用于对中小微住宿企业纾困发展以奖代补资金；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,085.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%；主要用于民警和职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205.64万元，决算为187.29万元，完成年初预算的91.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为203.64万元，决算为187.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.94%，完成年初预算的91.91%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.06%，完成年初预算的6.00%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市公安局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205.64万元，支出决算为187.29万元，完成年初预算的91.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为203.64万元，决算为187.17万元，完成年初预算的91.91%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.12万元，完成年初预算的6.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、厉行节约，把经费预算管理与“三公”经费的管理紧密结合起来，从源头和开支审核上加强对“三公”经费的管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22.71万元，下降10.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少22.83万元，下降10.87%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是根据党中央、国务院和省委、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求和中央八项规定、省委十项规定精神，厉行节约，把经费预算管理与“三公”经费的管理紧密结合起来，从源头和开支审核上加强对“三公”经费的管理，公务用车运行维护费降低；二是山东济宁金乡县公安局和元谋县公安局到我局考察学习共计2次，因此公务接待费增加0.12万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为89辆。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于山东济宁金乡县公安局和元谋县公安局到我局考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市公安局（本级）2023年机关运行经费支出2,146.80万元，比上年增加1,713.64万元，增长395.62%，主要原因是2023年按照财政年初预算的要求，我单位由本级财政保障的政法公用经费列入基本支出，并且退休人员增加，退休人员公用经费、体检费和生日慰问费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护、办案消耗、劳务费、零星维修、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市公安局（本级）资产总额19,133.24万元，其中，流动资产535.71万元，固定资产12,044.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,181.17万元，无形资产371.63万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,413.93万元，其中固定资产增加8,750.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,301.10万元，其中：政府采购货物支出98.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1,202.62万元。授予中小企业合同金额868.66万元，其中：授予小微企业合同金额868.66万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）我单位部门决算公开表中附表1“收入支出决算表”中其他收入136.39万元，主要资金构成是安宁市人民政府温泉街道办事处拨入马拉松安保经费10.00万元、昆明市公安局拨入表彰奖励经费7.80万元、民警服装款9.59万元和禁毒装备款20.00万元、烟草公司昆明市公司拨入联合工作经费80.00万元和2023年烤烟收购秩序维护费9.00万元。其他收入同比上年度减少1.53万元，下降1.11%，主要原因是财政部门加大了对横向转拨款的管控，因此减少了安宁市本级单位横向转拨的其他收入。

（二）我单位部门决算公开表中附表15“项目支出绩效自评表”除“安宁市公安局新能源车租赁专项经费、司法救助金专项经费、安宁市公安局安保维稳专项经费、村级警务助理和护村队员专项经费”等20个项目外，其余项目涉密不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：行政单位的基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。行政单位基本支出的内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织、使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

五、公开招标：公开招标是指招标人通过依法指定的媒介发布招标公告的方式邀请所有不特定的潜在投标人参加投标，并按照法律规定程序和招标文件规定的评标标准和方法确定中标人的一种竞争交易方式。

六、公共预算：公共预算是指政府凭借国家政治权力、以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

七、执法办案：反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的消耗性支出和为执法办案活动提供服务的执法办案业务用房的购置、租赁及执法办案警用装备设备的购置支出。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100131200101111

安宁市公安局（本级）2023年度部门决算