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安宁市博物馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据相关法律法规，组织实施全市可移动文物和民间珍贵文物的征集、收藏、修复、研究、宣传、展示工作；传承优秀历史文化、开展馆藏珍贵历史文物的宣传展示工作；开展馆藏文物的修复和日常维护；开展文物征集、修复、开发利用及对外宣传展览工作；组织实施安宁市博物馆发展规划；依托国有博物馆，依法指导督促社会博物馆开展馆藏文物的保管与日常维护；组织实施可移动文物普查；组织实施博物馆展览提纲和展览方案；组织实施馆藏文物数字化资料库建设和登录工作；开展馆藏文物和当地历史文化的研究工作；开展博物馆间的交流与协作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.文物征集工作。2023年从龙宝寺征集到柱础一个，在云南省文物总店征集了扇面字画7件（套），对我馆研究和丰富馆藏有着促进作用。

2.文物鉴定工作。2023年由云南省文物鉴定委员会专家对安宁市博物馆馆藏50余件（套）文物进行现场鉴定评估，其中元、明、清时期名碑名帖39余件，完整的民国初年甲马雕版—九皇经一套，明代石刻文物6件，明清时期石狮两对。

3.博物馆分馆建设工作。目前安宁市博物馆已建立八个博物馆分馆。2023年坚持“大赶考”创新目标导向，计划提升改造安宁教育历史博物馆（太极书院）、建设青龙革命教育陈列馆（李芳英旧居），新建安宁传统文化陈列馆（武庙）。现三个分馆展览陈列大纲、设计方案已完成，下一步待资金落实到位，预计2023年12月实施完成。

4.博物馆宣传工作。

（1）安宁市博物馆以“走出去，引进来”的形式不断深化博物馆间的互动交流模式，引进了江苏省仪征市“雨花‘石’韵—仪征雨花石精品展”，安徽省阜阳市“熠熠文光 昭昭文华—冯文光先生捐赠书画展”。同时将安宁市博物馆的“螳川遗风·连然古韵—安宁名碑名帖拓片展”带到了建水县博物馆展出，将“古韵生辉—云南安宁甲马年画展”带到了甘肃省通渭县博物馆展出。

（2）2023年开展了“我们的节日·春节”、“我们的节日·清明”等系列主题活动，以“流动博物馆”“安宁文史讲坛”等形式丰富广大群众节日文化生活，推广传统节日文化和精神内涵，弘扬中优秀传统文化。

（3）2023年第一期“安宁文史讲坛”进市政协活动，通过唐代王仁求碑、宋代曹溪寺、元代安宁文庙等为安宁市政协委员开展“以物话史”专题讲座。

（4）2023年“5.18国际博物馆日”系列活动，到安宁一中开展“流动博物馆”进校园及2023年第二期“安宁文史讲坛”，邀请《云南日报》文体科教中心主编郑千山教授为安宁一中600余名师生宣讲了“国学经典与现代生活”。

（5）2023年接待了安宁市第七、第八幼儿园、安宁一中、安宁中学、昭通盐津三中和云南经济管理学院（商学院）等学校约2000余名师生，发挥了博物馆作为安宁市爱国主义教育基地、安宁市中小学生综合实践活动基地的重要作用。同时安宁市博物馆开展2023年暑期志愿活动，以“流动博物馆”进校园的形式，连续走进安宁市和平学校、安宁市第一中学、安宁市连然小学、安宁市第一小学和安宁中学，累计参与学生人数达1300余人，充分发挥博物馆的宣传教育职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：馆长室、办公室、宣教展览部、保管研究部、安全保卫部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市博物馆作为二级预算单位纳入安宁市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市博物馆2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市博物馆2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市博物馆2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市博物馆2023年度没有“三公”经费、机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市博物馆2023年度收入合计164.42万元。其中：财政拨款收入164.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14.94万元，增长9.99%，主要原因为：财政拨款收入增加27.63万元，其他收入减少12.69万元。其中：财政拨款收入增加27.63万元，增长20.20%，主要原因为：本年度长期聘用人员工资社保费用调整至工资福利费中列支，以及在职在编职工工资、社保基数调整等原因，人员经费及公用经费共增加18.81万元。因开展活动数量增加，2023年博物馆纪念馆免费开放项目资金增加13.54万元、基层公共文化服务体系建设项目经费增加3.43万元、云南精楷明清家具博物馆举办进校园进社区等公益性展览及文化活动专项补助经费减少8.00万元、年度考核事业优秀人员奖励经费减少0.15万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少12.69万元，下降100.00%，主要原因为2023年我单位没有非同级财政拨款收入，故较上一年度降幅较大。

二、支出决算情况说明

安宁市博物馆2023年度支出合计164.42万元。其中：基本支出73.79万元，占总支出的44.88%；项目支出90.63万元，占总支出的55.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加14.94万元，增长9.99%，主要原因为：基本支出增加18.80万元，项目支出减少3.86万元。其中：基本支出增加18.80万元，增长34.19%，主要原因为：本年度长期聘用人员工资社保费用调整至工资福利费中列支，以及在职在编职工工资、社保基数调整等原因，人员经费增加19.00万元；因贯彻过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，办公费、交通费等公用经费较上年减少0.20万元；项目支出减少3.86万元，下降4.09%，主要原因为：2023年博物馆纪念馆免费开放项目资金增加13.54万元，基层公共文化服务体系建设项目经费增加3.43万元，云南精楷明清家具博物馆举办进校园进社区等公益性展览及文化活动专项补助经费减少8.00万元，新建红色记忆安宁社建时期文物陈列馆专项资金减少5.28万元，年度考核事业优秀人员奖励经费减少0.15万元，数字化保护专项资金减少7.40万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市博物馆单位机构正常运转的日常支出73.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.85万元，占基本支出的97.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.94万元，占基本支出的2.63%。人员经费支出人均14.05万元/年，公用经费人均0.96万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市博物馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年公共文化服务体系建设资金支出6.00万元，用于征集馆藏空白，丰富藏品类型。

2.基层公共文化服务体系建设项目经费支出19.45万元，用于开展文物安全、消防安全工作，博物馆宣传工作，开展“5.18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”、“流动博物馆”、“中国传统节日”等宣传活动以及“安宁文史讲坛”系列讲座等一系列活动。

3.博物馆纪念馆免费开放专项资金支出65.18万元，用于支付“走出去，引进来”交流联展，青少年、大学生社教研学活动，博物馆展陈设施提升改造等活动相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出164.42万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27.63万元，增长20.20%，主要原因为：本年度长期聘用人员工资社保费用调整至工资福利费中列支，以及在职在编职工工资、社保基数调整等原因，基本支出增加18.80万元。因开展活动数量增加，2023年博物馆纪念馆免费开放项目资金增加13.54万元、基层公共文化服务体系建设项目经费增加3.43万元、年度考核事业优秀人员奖励经费等其他专项项目经费减少8.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出146.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.94%。主要用于工资福利支出，办公费、邮电费、差旅费等商品和服务支出，公共文化服务体系建设资金支出、基层公共文化服务体系建设项目经费支出、博物馆纪念馆免费开放专项资金支出；

8.社会保障和就业（类）支出12.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于缴纳职工基本养老保险；

9.卫生健康（类）支出2.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于缴纳职工医疗保险以及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市博物馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为：本单位2023年严格按照“三公”经费厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，“三公”经费支出决算数为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：本单位2022年以及2023年积极响应国家号召，节约公用经费，严控“三公”经费支出，皆没有产生“三公”经费，故相关数据对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市博物馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市博物馆资产总额169.18万元，其中，流动资产2.56万元，固定资产62.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产92.11万元（净值），其他资产12.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.38万元，其中固定资产减少5.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值8.05万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.40万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.12万元。授予中小企业合同金额16.40万元，其中：授予小微企业合同金额16.40万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、免费开放：博物馆免费开放意义因为博物馆是一个地域历史和文化积累的总和，是继承人类历史文化遗产的重要载体，也是展示社会文明发展的重要窗口。博物馆的这些功能决定了博物馆、特别是公办综合性的历史博物馆，是重要的公共文化资源，具有鲜明的公益性特征。让更多的人走进博物馆，休闲、学习，对提高全民素质，全民共同文明进步有益。

五、文物征集工作：文物征集是博物馆工作中的一项重要工作，也是博物馆增加藏品数量的一种重要形式。文物征集是单位或者个人将保管的文物交由文物部门管理或展示的一种方式，文物部门根据文物价值，除给捐赠证书精神奖励外，还适当给予资金奖励。文物征集可以通过单位、个人及社会广泛取得。

六、文化和自然遗产日：文化和自然遗产日源自文化遗产日，是每年6月的第二个星期六，为中国文化建设重要主题之一，体现了党和国家对保护文化遗产的高度重视和战略远见。目的是营造保护文化遗产的良好氛围，提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识，动员全社会共同参与、关注和保护文化遗产，增强全社会的文化遗产保护意识。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100135700301111

1. 安宁市博物馆决算公开 2023(3)20241023091638888