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安宁市档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家档案工作的法律、法规和方针政策；

2.制定本市档案事业发展规划、档案工作的规章制度和档案管理标准，并组织实施；

3.对本市各单位的档案工作进行监督、检查和指导；

4.组织并指导档案规范化管理、档案抢救和保护、档案宣传和教育、档案人员培训工作；

5.监督检查本市档案法律、法规的实施，依法查处违反档案法律、法规案件；

6.负责接收、征集、鉴定、开放、安全保管和提供利用本市的各种门类、各种载体的档案。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 加强领导、压实责任，推动工作有序运行。强化工作领导，市委、市政府高度重视档案工作，明确市委常委、市委办公室主任分管市档案局（馆）工作，市政府常务副市长联系市档案局（馆）工作，形成了党政齐抓共管、上下联动，全市“一盘棋”抓落实的工作格局。强化经费保障，把档案工作经费纳入年度市级财政预算，为各项工作有效推进提供了经费保障。强化机制建设，修订完善“三合一”制度，市纪委、市委组织部等32家单位率先完成修订工作。同时，进一步修订完善《档案查阅管理制度》，建立《档案查阅人员信息登记制度》，制定安宁市2023年档案工作重点任务清单和重特大事件档案工作重点任务清单，保障档案接收、管理、查询等各项工作规范运行。强化队伍专业化建设，派出业务骨干到市级部门和9个街道开展档案业务知识培训10期（参训人数512），组队参加昆明市2023年档案职业技能竞赛，促进队伍专业能力不断提升。强化宣传引领，结合“6.9国际档案日”，围绕“奋进新征程 兰台谱新篇”主题，开展“普法强基法律知识在线答题”“投放档案知识能量包”“档案查询知识进社区”等系列宣传活动，引导全社会树立档案意识，营造向善向美的档案事业发展氛围。强化重点任务攻坚。紧盯市委办下达的2项“大赶考”任务，实行“周报告、月调度、季督查”，《螳螂川春秋——从“水患”到“水利”》视频片拍摄工作顺利完成，23个基层档案室顺利通过“云南省档案规范化建设示范单位”复检。

2. 聚焦主业、笃行实干，全面落实工作任务。着力抓好立卷归档工作，坚持重心下沉、关口前移，督促指导全市建档单位及时、准确、齐全、完整做好归档立档工作。2023年全市完成文书档案86422件，科技档案3546卷，实物档案120卷，声像档案171卷，电子档案168卷，会计档案3617卷，专门档案220卷。着力抓好保管期满档案入馆工作，坚持预先通知、提前预警，督促全市各单位依法依规做好保管期满档案进馆工作。共接收各委办局保管年限到期移交进馆的文书档案305卷（其中，根据新规则的文书档案21550件）、第二次地名普查档案文书类档案440件和业务类档案3598卷，档案数字化电子数据条目数34871条、原文数254872页。同时，拓宽接受企业及社会团体档案范围，与10家国有企业签订了档案社会化移交协议，收集企业离退休人员档案1273卷。着力抓好档案利用工作。积极探索建立档案查询共享机制，与西山区档案馆建立《民生档案跨馆利用服务工作协议书》，畅通民生档案异地查档跨馆查询“绿色通道”。共完成跨馆查询档案4次。同时，以人民满意为行动导向，进一步改善档案查询大厅环境，开展窗口人员岗位练兵、服务竞赛等活动，为社会各界提供优质高效的服务。提供查阅服务1000多人次，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。此外，抓好档案资源利用工作，安宁市档案馆与安宁市民政局利用第二次地名普查档案，编辑《云南省安宁市地名志》将出版。着力抓好档案信息化建设。围绕打造全省县域一流的数字化档案馆为目标，扎实推进数字化档案馆建设规划编制前期工作。

3. 管防并举、标本兼治，筑牢档案安全防线。压实安全管理责任，严格落实档案安全管理职责，定期召开档案安全工作会议，分析研判安全风险，发现问题及时部署整改，消除安全隐患。常态化开展安全检查，建立“日巡检、周评估、月检查、季维护、年考评制度”，全面加强安全监控，严防安全事故发生。严格落实值班值守及库房安全管理制度，派工作人员24小时值班，对全馆实施无死角监控。全面落实库房双人管理制度，出入库人员均严格登记；坚持每天测量库房温、湿度2次。定期开展库房巡查，做到无鼠、无积尘，未发生水灾、火灾、失窃事故。全力抓好数字化档案安全工作。对全市立档单位开展档案数字化安全工作专项检查，每月末进行档案系统维护工作，确保数字化系统良性运作。

4. 党要管党、全面从严治党，营造风清气正的干事创业环境。突出政治引领，开展“第一议题”集中学习12次，党支部书记带头讲党课3次，推动全体党员干部始终做“两个确立”的忠诚拥护者和“两个维护”的坚定实践者。严格落实意识形态工作主体责任，定期研究意识形态工作，营造积极向上的舆论环境。严格落实党建责任制，将党建工作纳入档案馆工作总体布局，与业务工作同谋划、同研究、同考核。严格落实党内政治生活制度、“双报到双报告”制度，建立《在职党员联系退休党员制度》，解决好老党员的诉求问题，不断增进支部凝聚力、战斗力。从严管党治党。驰而不息整治“四风”，严格落实中央八项规定，开展警示教育，教育引导全体党员干部坚守底线、不触红线，杜绝隐形变异“四风”现象发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务法规科、档案管理科、信息管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 安宁市档案馆

纳入安宁市档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市档案馆2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市档案馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市档案馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市档案馆2023年度收入合计288.56万元。其中：财政拨款收入288.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少69.81万元，下降19.48%。其中：财政拨款收入减少69.81万元，下降19.48%，主要原因是本年度项目支出经费减少，具体为：执法监督业务指导培训专项经费减少2.50万元，新综合档案馆运行经费减少3.78万元，档案日常维护专项经费减少35.52万元，综合档案馆大楼物业管理经费减少27.68万元，其他项目经费0.33万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市档案馆2023年度支出合计288.56万元。其中：基本支出248.25万元，占总支出的86.03%；项目支出40.31万元，占总支出的13.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少69.81万元，下降19.48%。其中：基本支出增加4.86万元，增长2.00%，主要原因是本年度社保基数例行调整导致工资福利费用有所增加；项目支出减少74.67万元，下降64.94%，主要原因是本年度项目支出经费减少，具体为：执法监督业务指导培训专项经费减少2.50万元，国有企业退休人员人事档案移交管理经费减少5.19万元，新综合档案馆运行经费减少3.78万元，档案日常维护专项经费减少35.52万元，综合档案馆大楼物业管理经费减少27.68万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

    2023年度用于保障安宁市档案馆正常运转的日常支出248.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.08万元，占基本支出的95.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.17万元，占基本支出的4.50%。人员经费人均支出为15.81万元/年；公用经费人均支出为1.12万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

新综合档案馆运行经费6.77万元，主要用于保证大楼正常运行。例如：2部电梯运行维护消耗材料费；库房中央空调运行维护消耗材料费；水费、电费、邮电费；每年必须支付昆明市消防监测中心消防联网检测费；整栋大楼维修维护消耗材料、贵重零部件更换费用。

综合档案馆大楼物业管理经费31.13万元，主要用于档案馆物管后勤保障工作支出，确保安宁市综合档案馆馆藏档案资料、大楼内人员人身及财产安全。

执法监督业务指导培训专项经费0.36万元，主要用于组织开展全市档案日常指导和培训支出。

档案日常维护专项经费2.05万元，主要用于对破损档案卷盒（壳）、目录壳进行更换，对破损档案资料进行技术裱糊，对库房投放杀虫药品，维护档案保护专用设备正常运行等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出288.56万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少69.81万元，下降19.48%,主要原因是本年度项目支出经费减少，具体为：执法监督业务指导培训专项经费减少2.5万元，新综合档案馆运行经费减少3.78万元，档案日常维护专项经费减少35.52万元，综合档案馆大楼物业管理经费减少27.68万元，其他项目经费0.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出198.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.78%。主要用于行政运行支出158.17万元、档案馆支出40.31万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出58.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.19%。主要用于行政单位离退休支出25.97万元、事业单位离退休支出2.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.53万元、机关事业单位职业年金缴费支出14.52万元；

9.卫生健康（类）支出16.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于行政单位医疗支出3.89万元、事业单位医疗支出3.84万元、公务员医疗补助支出8.38万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出15.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于住房公积金支出15.73万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.23万元，决算为0.05万元，完成年初预算的1.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.23万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.55%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.23万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的1.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.23万元，决算为0.05万元，完成年初预算的1.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。本年度接待较上年减少2批次，接待人数减少13人。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降72.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降72.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。本年度接待较上年减少2批次，接待人数减少13人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研和实地执法检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市档案馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市档案馆资产总额51.31万元，其中，流动资产5.53万元，固定资产45.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.97万元，其中固定资产减少13.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额48.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出48.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市档案馆2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、档案数字化加工：所谓档案数字化加工外包服务就是用专业人员、专门设备，到用户驻地进行文档扫描加工、档案索引建立、档案目录打印并刻成光盘等全过程工作。

三、档案资料征集：向社会广泛征集各种门类的档案资料（照片、实物、文字资料、口述语言、光盘等）更多的不同档案信息。

四、档案资料编研：是档案部门根据馆（室）藏档案资料和社会需求，在研究档案内容的基础上，编写参考资料、汇编档案文件、参与编史修志、撰写论文专著。

五、档案资料征集：向社会广泛征集各种门类的档案资料（照片、实物、文字资料、口述语言、光盘等）更多的不同的档案信息。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100124101111

安宁市档案馆2023年决算公开表