安宁市妇女联合会2023年度部门决算
监督索引号53018100171301000
安宁市妇女联合会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
安宁市妇女联合会是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其中心工作是注重解放思想、改革创新，依法维权，大力宣传贯彻男女平等基本国策，扎实做好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的工作。充分发挥群团组织在社会主义民主中的作用，增加群团组织改革创新活力，进一步加强和改进党的群团工作，调动广大基层妇女干部的工作积极性，促进我市经济社会各项事业协调发展，充分发挥基层妇女干部在经济社会建设中的作用。为了认真学习贯彻“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，围绕中心，服务大局，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女，统筹推进城乡区域妇女发展，切实维护妇女儿童合法权益的职能，深入开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“双合格”家庭教育实践四大主体活动，努力构建群众化、社会化的工作格局。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.2023年，安宁市妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，在中共安宁市委和昆明市妇联的领导下，深入实施“巾帼凝心铸魂、巾帼建功赋能、家家幸福安康、巾帼维权纾困、强基增效促活”五大工程，团结带领全市广大妇女奋进新时代，建功新征程。安宁市环保妈妈志愿服务队荣获中华全国妇女联合会“巾帼文明岗”称号，安宁市人民检察院荣获中华全国妇女联合会“全国维护妇女儿童权益先进集体”称号，“安宁传万家”巾帼志愿服务工作在云南省妇女参与人居环境专项整治暨“家健康”行动现场培训班上作经验交流。“安宁传万家”金牌调解室开展婚姻家庭矛盾纠纷工作在昆明市2023年基层妇联干部履职能力提升培训班上作经验交流。省妇联农布央宗主席、景绚副主席分别率队到我市开展家庭文明建设、妇女儿童权益保护、以政府购买方式服务妇女儿童和家庭、妇女儿童权益保护调研暨“六一”儿童节慰问，安宁市妇女儿童维权工作、家庭文明建设等工作得到省、市妇联充分肯定。各项工作被媒体宣传报道315条，其中央级6条，省级65条，昆明市级32条，安宁市级212条。
2.政治引领有深度。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，成立由18个单位26名妇女干部组成的巾帼宣讲团，开展“巾帼大宣讲暨百场宣讲走基层 党的二十大精神进万家”专题宣讲33场3967人参加。召开《习近平走进百姓家》学习座谈会2次52人参与。举办40余人的廉洁家风故事分享活动。通过微信公众号“安宁女声”向16083名粉丝推送妇女儿童相关信息145期660条，其中原创推文261条，转发推文399条。召开重点工作安排会，对全市妇联系统2023年重点工作作专题安排。
3.理论学习有高度。开展理论学习中心组学习9次，党组会“第一议题”学习24次，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大学习辅导读本。开展党性党风党纪党规、党的宗旨意识和廉洁从政警示教育13次。运用“第一种形态”开展针对性的廉政谈话13人次、谈心谈话21人次。召开市妇联党员干部警示教育大会，用两名受到党内警告处分同志的案例警示教育全体党员，切实增强法治意识，筑牢思想防线。
4.妇女发展有广度。开展2023年“春风行动暨就业援助月”现场招聘会3场，300多家企业参与，发放宣传单6070份，服务2480人，促进882名女性就业。开展安宁市2023年“职引未来 筑梦青春”百日千万线上线下招聘活动，线上线下约80家企业提供600个工作岗位1000余人参与，线上招聘会直播带岗观看人数超11万人次。开展创业创新技能培训28场1063名妇女参训；开展新媒体运营直播带货培训48人。指导安宁市女企业家联合会召开成立一周年主题年会。11家会员单位出资4.68万元支持温泉、青龙灭火工作，同步开展形式多样的捐款捐物和公益活动。发放创业担保贷款27户465万元。
5.巾帼建功有强度。安宁市妇联荣获昆明市2023年“同悦书香 相伴成长”家庭亲子诵读大赛优秀组织奖，安宁市3户家庭分别荣获昆明市“最美春城书香家庭”、“最佳原创阅读家庭”、“优秀亲子阅读家庭”。两名基层妇联执委获云南省“最美妇联执委”。2户家庭获昆明市最美家庭、3户家庭获昆明市绿色家庭、1户家庭获云南省健康家庭、1户家庭获云南省最美家庭、61户家庭获昆明市健康家庭。安宁市妇联代表队获昆明市2023年国际妇女节女子趣味运动会第三名。
6.志愿服务有亮度。“安宁传万家”巾帼志愿队围绕市委、市政府中心工作，紧扣全国文明典范城市创建、健康县城创建、基层市域社会治理等重点工作，开展特色鲜明的巾帼志愿服务活动1831场18163人参加，服务188440人次。6支巾帼志愿服务特色小分队开展志愿服务76场，受益2012人。开展巾帼志愿服务能力提升培训20场934人。
7.家风建设有厚度。常态化广泛开展寻找“最美家庭”、“绿色家庭”活动。155户家庭参与评选，命名2023年安宁市最美家庭18户、绿色家庭5户；推荐参评2023年云南省清廉家庭2户、健康家庭4户、2023年昆明市健康家庭103户。开展好家风好家训宣讲109场听众4046人。开展“激扬家园情 奋斗新征程”家风家教宣传活动49次1838人参加。举办安宁市2023年健康县城建设7个专项行动“家健康”主题活动。
8.家庭教育要有宽度。举办“爱满安宁福满家”家庭教育启动仪式，并开展系列培训3场，线上线下16208人受益；录制家教微课堂视频15个，在安宁女声微信公众号同步播放。开展家庭教育知识“四进”专题培训4场1884人参加。各级妇联开展家庭教育知识讲座207场10642人受益。各级妇联开展安宁市2023年“书香飘万家·阅启新征程”亲子阅读活动106场2890人参加。以家长学校、儿童之家为依托，开展预防学生溺水和交通事故专项行动90次6445人参加。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入安宁市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.安宁市妇女联合会
纳入安宁市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市妇女联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
（一）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（二）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市妇女联合会2023年度收入合计169.22万元。其中：财政拨款收入167.38万元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.84万元，占总收入的1.09%。与上年相比，收入合计增加28.62万元，增长20.36%，主要原因是：在2023年我部门人员工资等级增加，社保基数的调整，我部门人员经费较上年增加，故本年收入较上年增加。其中：财政拨款收入增加31.78万元，增长23.44%，主要原因是：在2023年我部门人员工资等级增加，社保基数的调整，我部门人员经费较上年增加，故本年财政拨款收入较上年增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3.16万元，下降63.20%，主要原因是：2022年收到5.00万元，2023年收到中华全国妇女联合会拨入安宁市妇联2020年创业担保贷款服务费专项资金0.84万元，收到中华全国妇女联合会拨入两癌救助资金1.00万元。
二、支出决算情况说明
安宁市妇女联合会2023年度支出合计173.14万元。其中：基本支出150.85万元，占总支出的87.13%；项目支出22.29万元，占总支出的12.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加24.61万元，增长16.57%。其中：基本支出增加40.26万元，增长36.40%；项目支出减少15.65万元，下降41.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：在2023年我部门人员工资等级增加，社保基数的调整，我部门基本支出较上年增加；2023年项目较上年减少，其中妇女儿童工作经费较上年减少18.26万元，故项目支出较上年减少，综上我部门本年支出较上年有所增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障安宁市妇女联合会机关机构正常运转的日常支出150.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.38万元，占基本支出的93.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.47万元，占基本支出的6.28%。人均情况：人均日常支出13.71万元/年，公用经费人均0.86万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障安宁市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2022年创业担保贷款省级奖励补助资金6.64万元，用于2023年创业担保贷款省级奖励补助资金的发放;
2.“两癌”救助专项资金1.00万元，用于认定的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口，且经过有诊断资质的医疗机构确诊、患有宫颈浸润癌ⅡB以上或乳腺浸润癌的城乡低收入妇女给予救助;
3.2020安宁市网络文化节工作专项资金1.02万元，用于支付2020安宁市网络文化节工作专项资金;
4.“安宁女声”公众号运营项目专项经费5.00万元，用于“安宁女声”公众号相关运营费用;
5.妇女儿童工作专项经费1.74万元，用于大力宣传贯彻男女平等基本国策，扎实做好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益等工作的经费;
6.安宁市2023年春节道德模范身边好人慰问专项经费0.05万元，用于支付安宁市妇联好人模范慰问费;
7.新时代女性学堂专项资金2.00万元，用于“贷免扶补”扶持创业项目支出;
8.2023年低收入妇女“两癌”救助专项资金0.35万元，用于对认定为低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口，且经过有诊断资质的机构确诊、患有宫颈浸润癌ⅡB以上或乳腺浸润癌的低收入妇女的爱心救助;
9.妇联2022年创业担保贷款工作中央财政奖励性补助资金1.07万元，用于发放创业贷款;
10.2022年第二批创业担保贷款服务补助经费1.19万元，用于创业担保贷款服务工作补助经费;
11.2019年昆明市妇联创业贷款服务专项资金0.47万元，用于开展创业贷款工作日常相关开支;
12.2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.51万元，用于2018年贷免扶补工作专项经费剩余30%部分，2022年贷免扶补工作专项经费70%部分以及2022年度贷免扶补吸纳就业补贴等;
13.妇女运动会工作专项资金1.05万元，用于妇女运动会工作的日常相关开支;
14.抗疫慰问专项资金0.20万元，用于支付抗疫慰问专项资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出167.38万元,占本年支出合计的96.68%。与上年相比增加31.78万元，增长23.44%,主要原因是：在2023年我部门人员工资等级增加，社保基数的调整，我部门一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出128.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于单位人员基本支出及日常公用经费、单位相关项目支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出14.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于我部门行政人员基本医疗保险、大病医疗保险及公务员医疗补助等由单位承担的保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出7.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于2022年创业担保贷款省级奖励补助资金、2022年创业担保贷款工作中央财政奖励性补助资金；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出9.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于我部门住房公积金单位部分支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.55万元，决算为0.25万元，完成年初预算的16.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.55万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.13%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.55万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的16.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.55万元，决算为0.25万元，完成年初预算的16.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制三公经费支出，公务接待较上年减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.28万元，下降52.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降52.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制三公经费支出，公务接待较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党性引领作风革命专题培训班活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市妇女联合会2023年机关运行经费支出9.47万元，比上年增加1.17万元，增长14.10%，主要原因是：2023年办公费较上年增加0.65万元，培训费较上年增加0.54万元，故公用经费与上年相比增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、手续费、其他交投费用等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，安宁市妇女联合会资产总额5.14万元，其中，流动资产0.89万元，固定资产4.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.85万元，其中固定资产减少0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2023年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、妇联小额贷款：是鼓励妇女联合会成员去实现创业发展而设立的小额担保、贴息免息贷款业务。
三、妇女权益保护项目：开展各类项目，以保护妇女的合法权益，包括法律援助、心理咨询、健康服务等，帮助妇女在生活和工作中获得平等的地位和机会。
四、新时代女性：指的是现今女性摆脱传统父权社会的女权主义；提倡两性平权。通常新时代女性走入婚姻后，仍保有自己的工作。强调独立性，自信，不受婚姻家庭约束，并受到良好教育。经济自主，爱情自由。更加成熟的性格。影集欲望城市可以看到此概念。感情观方面，勇于追求幸福，不在乎传统束缚，爱自己，善待自己。
说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。
监督索引号53018100171301111
安宁市妇女联合会
