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安宁市人民政府青龙街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

2.研究本街道经济发展、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

3.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

4.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构的日常管理工作，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持提质增效，各项指标稳中有进。青龙街道全年完成规模以上工业总产值15.27亿元，超额完成3.51亿元，完成任务的129.85%。固定资产投资全年累计完成27.94亿元，工业和信息化投资完成26.56亿元；农业投资完成0.32亿元，完成任务的106.67%；招商引资到位内资完成23.15亿元，完成任务的136.18%超额完成6.15亿元。一般公共财政预算收入全年完成1,614.93万元。聚焦工业企业升规纳统，全年完成工业升规3户；完成批零住餐业企业入规上限3户。以冶金、装备制造、环保新材料为重点大力开展招商引资，力争形成聚齐效应，全年政府性投资开工项目5个，竣工完成2个；全年招商引资项目开工6个，竣工完成3个；市场主体倍增完成157户，完成目标任务的105.37%；土地征地拆迁完成1153.84亩，超额完成76.45亩；土地供应亩数完成97.74亩，超额完成27.74亩。

2.坚持以人为本，民生福祉更有质感。一是推进民生实事落地见效。坚持从人民群众最关心、最直接、最现实的教育、医疗、就业等问题入手，建好办好“家门口的好学校”，全力推进青龙学校和双湄村、白塔村、青龙集镇3所幼儿园标准化建设工作。创新老年幸福食堂“四方联动”模式，累计为近10万人次老年人提供上门送餐服务，解决好孤寡、独居、空巢老年群体“用餐难”的问题。做好农村劳动力转移培训，全年完成农村劳动力转移617人，完成率205.00%；完成引导性培训任务指标252人，完成率168.00%。先后为603名老年人提供免费体检服务、继续推进“三个百万工程”着力破解群众看病难、看病贵等问题。二是人文关怀保障到位。统筹完善社会救助体系，落实应保尽保、动态管理。全年累计发放各类补贴337.00万余元，涉及帮扶群体1200余人。认真开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，制定“一户一策”帮扶计划。受理拖欠农民工欠薪案件34件，全力构建和谐劳动关系。三是办好便民服务事项。加快“一网通办”综合受理窗口和“办不成反映窗口”建设，为群众办理事项9830件，满意率达100.00%。畅通群众参与乡村治理的议事渠道，新建村民“议事亭”8个，收集问题140个，已交办140个，逐步形成了基层治理“共谋划”、服务提升“同出力”的新局面。

3.坚持精准发力，乡村振兴打开新局。一是加强环境卫生综合整治。以“三清理三拆除三整治”为抓手，完善“网格化管理”“门前五包”等长效管理机制。根据属地管理原则划片包干，结合“创文创卫”迎国检的工作部署，全力做好辖区违建拆除、卫生清理、道路绿化、水体洁净等工作。二是抓好耕地流出问题整改。严守耕地红线，严禁批少占多，坚决遏制耕地“非农化”，坚决做到“六严禁”，坚决防止“非粮化”，切实做到“四禁止”。对15户农村建房涉及宅基地面积1797.08平方米进行联审联批，不断完善联审机制，存量批而未供土地销号强势推进。三是突出绿色生态发展。在茶花箐、普达箐、打金甸开展了约6000亩的红枫、华山松种植，在华家箐村依托低效林改造项目，完成1000亩17.4万株的方竹种植，3年可郁闭成林，4年可采笋售卖。今年青龙街道生态绿化（植树）面积位居安宁市第1位，力争用5年左右时间，从群众收入角度实现绿水青山就是金山银山，有效提升辖区群众的幸福指数。

4.坚持齐抓治理，辖区态势平安稳定。一是筑牢安全环保防线 。牢固树立“环保优先、绿色发展”理念，街道领导班子按照“一岗双责”“三管三必须”原则，落实安全生产监管责任。已完成敬业钢铁厂中央生态环境保护督察3个问题整改，杨家箐渣库生态环境隐患问题通过省级验收、天安环保科技有限公司钢渣积极推进复绿工作。扎实抓好矿山安全生产各项工作，全力守护人民群众生命财产安全。通过专项检查和联合检查相结合、日常检查和巡回检查相结合的方式，使辖区企业安全生产工作取得了明显实效。二是抓平安防范风险隐患。落实信访维稳责任，遗留长达7年的省级督办信访件武易高速系列问题结案化解。深化反渗透反颠覆、反间谍反恐怖、反宗教渗透反邪教斗争，全力化解各类风险隐患。积极推进领导干部接访下访、包案化解制度，集中化解邻里纠纷、婚姻家庭纠纷、经济纠纷等各类矛盾纠纷20余件。积极开展普法强基补短板，安全大排查大整治行动，深入2075户群众家中开展宣传教育、矛盾摸排。三是抓长效落实常态管理。严格监管社区矫正对象，积极帮扶安置帮教人员。执行每月联席会议制度。依法严厉打击各类黄赌毒、食药环、盗抢骗等违法犯罪。充分利用“雪亮工程”和指挥中心，有效提高各种突发事件的快速反应和处置能力。推行“综治中心+网格化+信息化”治理模式，提升社会治理效能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：

1.安宁市人民政府青龙街道办事处城市管理综合服务中心；

2.安宁市人民政府青龙街道办事处社会保障综合服务中心；

3.安宁市人民政府青龙街道办事处文化综合服务中心；

4.安宁市人民政府青龙街道办事处为民服务中心；

5.安宁市人民政府青龙街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心；

6.安宁市人民政府青龙街道办事处应急管理综合服务中心；

7.安宁市人民政府青龙街道办事处综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入安宁市人民政府青龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市人民政府青龙街道办事处。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，主要原因是下属事业单位未独立核算，并入安宁市人民政府青龙街道办事处统一核算，部门决算只编制安宁市人民政府青龙街道办事处，故而部门决算编报单位与部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府青龙街道办事处2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员51人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制16辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府青龙街道办事处2023年度收入合计7,911.95万元。其中：财政拨款收入7,881.10万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.85万元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计增加1,499.84万元，增长23.39%。主要原因是财政拨款收入增加1,583.29万元，其他收入减少83.45万元。其中：财政拨款收入增加1,583.29万元，增长25.14%。主要原因是本年增加了青龙街道新型城镇化建设一期PPP项目专项经费1,299.26万元、西南铜业异地新建项目104.74万元、青龙街道节前项目资金调剂经费150.00万元、耕地流出整改专项经费13.15万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金较上年减少1.15万元等；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少83.45万元，下降73.01%。主要原因是财政部门严格管控本级横向转拨款，因此其他收入较上年减少83.45万元。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府青龙街道办事处2023年度支出合计10,721.20万元。其中：基本支出1,670.45万元，占总支出的15.58%；项目支出9,050.75万元，占总支出的84.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3,402.31万元，增长46.49%。主要原因是基本支出增加237.26万元，项目支出增加3,165.05万元。其中：基本支出增加237.26万元，增长16.55%。主要原因是2023年单位长期聘用人员工资从基本支出中列支241.4万元，在职人员费用减少17.15万元，办公费减少5.56万元，公务用车运维费增加6.78万元，其他费用增加0.68万元等；项目支出增加3,165.05万元，增长53.78%。主要原因是本年新增新型城镇化建设PPP项目、青龙垃圾转运站、海庙苗族文化生态示范村建设项目3,165.05万元等；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市人民政府青龙街道办事处正常运转的日常支出1,670.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,577.35万元，占基本支出的94.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.10万元，占基本支出的5.57%。人员经费人均支出19.47万元/年，公用经费支出人均1.15万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市人民政府青龙街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,050.75万元。其中：基本建设类项目支出6,065.47万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.新型城镇化建设一期ppp项目专项经费6,017.90万元，主要用于青龙街道道路改造建设，使街道居民出行更加便利、舒适，带动了街道经济投资加速发展；

2.西南铜异地新建项目专项经费178.39万元，主要用于西南铜异地新建项目截洪沟工程、320战略新兴产业园区1#路项目、35KV双青线#14-#32杆迁改工程征地拆迁补偿工作；

3.青龙街道节前项目资金调剂专项经费210.00万元，主要用于云南永昌钢铁钢渣堆场固废清运处置应急抢险工程、云南敬业钢铁有限公司尾矿库防渗工程、云南敬业钢铁有限公司钢渣堆场环境整治工程-清运渗滤液、云铜环保转型搬迁项目联通通信杆线迁改工程费用等；

4.钢铁产品加工基地项目专项经费119.10万元，主要用于钢铁产品加工基地项目征占河上庄村小组用地补偿；

5.青龙污水处理项目经费80.79万元，主要用于支付青龙污水处理厂运行管理费用，有效解决了青龙辖区内生活污水处理问题，完善了村庄基础设施，提升了村庄人居环境改善；

6.（本级）森林防火专项经费344.28万元，主要用于森林防火卡点房、制作森林防火宣传布标等，扑火设备维修、购置、防火通道维修，防火期的人员工资、各种防火物资储备费用支出；

7.松坪后冲水库报废后农田替灌专项经费55.02万元，主要用于支付松坪后冲水库报废后农田替灌项目前期勘测设计费、征地补偿费及项目施工工程款；

8.园林绿化、环境卫生管护专项经费223.43万元，主要用于集镇卫生保洁、垃圾清运、绿化管护等工作；

9.装配式建筑产业项目专项经费57.30万元，主要用于华熙安宁温泉健康美丽小镇青龙片区项目地上、地下供水管线迁改，线路迁改（移动、联通通信杆线迁改）、（35KV富瑞渣场现#23-#27塔电缆入地）工程；

10.赵家庄方竹产业发展专项经费70.00万元，主要用于开展赵家庄方竹产业项目发展；

11.村（社区）村组干部岗位补贴及年终考核奖励专项经费598.65万元，主要用于发放村组干部岗位补贴及年终考核奖励专项经费，帮助村组干部减轻一定的生活压力，改善生活困难；

12.60岁以上老年人生活补助经费156.00万元，主要用于按照要求发放老年人生活补助；

13.居家养老服务中心专项经费66.14万元，主要用于拨付街道白塔村新时代老年幸福食堂、双湄居家养老服务中心、大李白居家养老服务中心老年人用餐补助，设施建设及营运及管理服务补助；

14.社保专项经费53.95万元，主要用于街道购买过城乡医保的群众按照要求进行住院报销补助，在全国助残日期间慰问街道持证残疾人（不包含企事业单位在职、离退休职工干部）；

15.行政事务管理专项经费110.69万元，主要用于支付街道干部职工食堂用餐补助费用、行政事务管理日常支出等；

16.森林防火、巡山堵卡专项经费108.43万元，主要用于发放青龙街道2023年森林防火期巡山守卡人员工资；

17.中央疫情防控专项经费50.00万元，主要用于支付沛源公司青龙公租房隔离点使用期间后勤物资保障费用；

18.疫情防控专项经费31.50万元，主要用于支付青龙街道2021年新冠疫苗接种期间后勤物资保障费用，支付青龙公租房隔离点2022年8月15日至8月24日期间配送物资费用，支付青龙街道疫情防控留观点应急工程费用等；

19.滇中新区重点项目前期专项经费30.00万元，主要用于支付松坪后冲水库报废后农田替灌项目前期勘测设计费，西南铜项目（截洪沟）前期勘测设计费；

20.民政其他管理事务支出专项经费25.21万元，主要用于街道在禄裱敬老院集中供养的特困人员提供全年生活保障；

21.农村交通安全“两站两员”岗位补助经费21.21万元，主要用于农村交通安全“两站两员”岗位补助；

22.基础设施建设专项经费21.00万元，主要用于购买四分类垃圾桶400只,管护集镇洗手台22座，集镇公厕洗手台5座等；

23.“五个先锋”奖励专项经费20.00万元，主要用于奖励青龙社区党总支获评为“文明创建先锋”“项目保障先锋”的优秀党组织；

24.乡村振兴及新农村建设专项经费19.08万元，主要用于支付四个村委会59座农村公厕管护费用；

25.群团专项经费18.16万元，主要用于开展街道机关职工节日、生日福利发放，职工住院、婚育、去世（直系亲属去世）、退休等关爱慰问；

26.国家森林乡村创建专项经费15.00万元，主要用于支付赵家庄村委会国家森林乡村建设经费；

27.耕地流出整改专项经费13.15万元，主要用于支付开展整治整改过程中产生的费用（机械费、人工费、地上附着物补偿、土地平整、农药化肥购买及委托沛源公司购买籽种、菜秧等费用）；

28.综治维稳信访专项经费10.42万元，主要用于高点监控系统维护、重点区域监控系统维护、订阅报刊杂志、印制宣传品等；

29.应急管理专项经费10.10万元，主要用于安全生产、防雷检测专家服务费、疫情购买物资费用等；

30.社区戒毒社区康复专项经费10.07万元，主要用于发放青龙街道招录2名社区戒毒社区康复专职工作人员生活补助；

31.畜牧业生产发展专项经费10.00万元，主要用于支付双湄村委会海庙村小组集中养殖点畜牧业发展生产项目人员补助经费、设施改造建设等相关工作经费；

32.烈士陵园管护专项经费10.00万元，主要用于支付青龙烈士陵园基础设施修缮保护、绿化植被管护费用、保持陵园内纪念设施的良好状态，确保其历史价值和教育意义得以长期保存；

33.革命遗址和纪念设施保护利用专项经费李方英故居展陈设计项目10.00万元，主要用于展陈提纲编撰、收集、整理展陈内容，根据李方英故居建筑布局，按要求提供达到指导施工要求的设计文本；

34.河埂修复工程经费10.00万元，主要用于支付螳螂川小河口河埂倒塌除险加固工程费用；

35.病虫害控制专项经费9.68万元，主要用于支付兽医员2023年工资、意外伤害保险保费；

36.基层党建专项经费9.54万元，主要用于支付2022年云南网网络信息服务合作费、村（社区）专职工作者购买五险一金服务费等；

37.群众文化专项经费9.14万元，主要用于开展各类文艺演出及文艺培训费；

38.殡葬火化补助专项经费8.67万元，主要用于农村死亡人口火化补助、青龙街道3名公墓管护人员工资等；

39.流动人口协管员专项经费8.02万元，主要用于支付街道4名流动人口协管员工资；

40.云南众驰工程项目专项经费7.83万元，主要用于支付云南众驰10KV电力配套工程项目16基铁塔及13基电杆、施工便道征地补偿；

41.计划生育及卫生健康专项经费6.85万元，主要用于独生子女、流动人口管理员、无偿献血补助费；

42.其他零余项目经费206.05万元，主要用于日常工作，专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府青龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出10,122.15万元,占本年支出合计的94.41%。与上年相比增加3,902.50万元，增长62.74%,主要原因是本年新增新型城镇化建设PPP项目、青龙垃圾转运站、海庙苗族文化生态示范村建设项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,004.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、发展与改革事务支出、统计信息事务、税收事务、纪检监察事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、市场监督管理事务等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出26.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于民兵建设支出；

4.公共安全（类）支出31.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于护村队人员工资、保险及派出所人员装备支出、司法宣传支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出1.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普宣传支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出73.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于群众文化、文物保护、广播电视、群众体育等支出；

8.社会保障和就业（类）支出529.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、街道60岁以上老年人生活补贴、其他社会保障和就业支出等；

9.卫生健康（类）支出225.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于青龙卫生院经费支出、公共卫生支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助以及城乡医疗救助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出6,647.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.67%。主要用于城乡社区管理事务、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生支出、农村基础设施建设支出等；

12.农林水（类）支出1,331.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%。主要用于农业农村事业支出、水利工程运营与维护、江河湖库水系综合整治、农村社会事业支出、对村民委员会以及村党支部的补助支出等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出114.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出137.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于应急管理事务支出、森林消防应急救援、地质灾害防治等；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.55万元，决算为16.90万元，完成年初预算的63.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.50万元，决算为15.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.37%，完成年初预算的95.64%；公务接待费支出年初预算为10.05万元，决算为1.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.63%，完成年初预算的11.14%，具体是国内接待费支出决算1.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府青龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.55万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的63.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.50万元，决算为15.78万元，完成年初预算的95.64%；公务接待费支出年初预算为10.05万元，决算为1.12万元，完成年初预算的11.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，进一步压减一般性支出，逐年压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.56万元，增长26.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.78万元，增长31.50%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降16.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我街道辖区森林覆盖面积较大，2023年发生2起森林火灾，因此公务用车运维费较上年增加3.78万元；二是公务接待活动较上年减少，公务接待经费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于机关及7个事业单位为保障日常业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道招商引资、业务洽谈以及日常相关部门调研工作的接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府青龙街道办事处2023年机关运行经费支出93.10万元，比上年增加13.02万元，增长16.26%，主要原因是办公费增加5.56万元，公务用车运维费增加6.78万元，其他费用增加0.68万元。单位机关运行经费主要用于办公费11.94万元，邮电费1.2万元，差旅费11.48万元，培训费1.62万元，工会经费2.16万元，福利费15.06万元，公务用车运行维护费15.78万元，其他交通费用24.59万元，其他商品和服务支出9.27万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市人民政府青龙街道办事处资产总额15,466.27万元，其中，流动资产5,875.48万元，固定资产1,151.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8,438.98万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,940.10万元，其中固定资产减少169.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.10万元，其中：授予小微企业合同金额0.75万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市人民政府青龙街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、PPP模式：是指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则，引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营，以利益共享和风险共担为特征，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和效率。

三、爱国卫生运动：指发挥国家、集体、个人的协调作用，运用群众路线的方法，组织社会力量，进行除害灭病、革除陋习，增强社会卫生意识，改造自然、改善环境、消除影响危害健康因素，提高全民生活质量、卫生素质及健康水平的卫生活动。

四、60岁以上老年人生活补助：根据《青龙街道农村老年人生活补助实施意见》（青发﹝2018﹞74号）文件精神，青龙街道常住人口中年满60周岁以上（含60周岁）的农村老年人每月发放生活补助：年满60周岁-69周岁的，每人每月发放90元；年满70周岁-79周岁的，每人每月发放100元；年满80周岁-89周岁的，每人每月发放120元；年满90周岁-99周岁的，每人每月发放150元；年满100周岁以上的，每人每月发放300元。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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安宁市人民政府青龙街道办事处2023年决算公开报表