监督索引号53018100576201000

安宁市残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项残疾人业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。积极开展残疾预防和残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.大力推进“螳川暖阳”扶残助残党建工程。开展“螳川暖阳”党建联盟扶残助残活动4场，动员社会组织、慈善机构等力量，解决残疾人爱心食堂就餐、辅具捐赠、残疾人学生助学等微心愿4个，捐物捐款合计5.00万余元。

2.兜住底线，抓牢残疾人保障体系。一是残疾人医疗保险实现“全覆盖、全保障”，全额补助安宁市残疾人购买2023年度城乡居民基本医疗保险个人缴费部分，投入161.11万元为5330名残疾人代缴了保险费用；二是全面落实残疾人养老保险惠民政策，使符合条件的残疾人达到应保尽保，投入32.04万元为1602名三四级残疾人代缴费用，社保参保率95.00%以上；三是充分发挥意外伤害保险定期寿险等商业保险在构筑残疾人社会保障体系的补充作用，投入资金69.13万元为全市7277名残疾人投保；四是实施残疾人临时困难救助工程，加大残疾人特殊困难临时救助力度，2023年共投入资金37.39万元救助185人；五是实施无业重度残疾人居家托养扶助项目，累计扶助1012人，发放资金118.46万元；六是实施“阳光家园计划”重度残疾人托养项目，2023年度投入资金30.00万元，为100户残疾人家庭开展上门服务工作，得到广大残疾人和残疾人家庭的好评。

3.定位精准，抓强残疾人康复服务。一是加强残疾儿童康复救助制度实施，按照残疾儿童应救尽救的原则，2023年转介131人次残障儿童在定点康复机构接受免费康复项目训练，投入资金100.00余万元；二是推进残疾人家庭医生签约服务项目，全年签约4683名残疾人，投入资金51.51万元；三是实施对重度精神残疾人康复救助项目，对32名住院精神病人住院费用进行补助，共计补助13.79万元；四是以残疾人需求为导向，着力残疾人辅助器具适配工作，2023年发放残疾人辅助用品用具29人次30件。

4.多措并举，抓细残疾人创业就业。市残联认真贯彻落实残疾人就业创业政策，一是组织开展2023年“春风行动暨就业援助月”招聘会、助残日残疾人促进就业专场招聘会及“走访拓岗”等活动，主动为残疾人寻找就业岗位，解决88名残疾人就业问题；二是扶持补助8名残疾人自主创业就业，发放补助资金8.50万元；三是鼓励扶持残疾人增强就业技能，补助15名残疾人取证和机动车驾驶技能培训，发放补助资金2.75万元；四是强化就业补助慰问工作，慰问就业困难残疾人20名，并发放慰问金0.80万元；五是开展高校毕业残疾学生就业补助10名，合计补助1.00万元；六是加强盲人按摩店规范化建设，对机构按照规范化建设量化标准开展实地考核，对年审合格机构发放补助资金7户共计1.60万元，发放新申机构补助1户，共计2.00万元；七是选聘困难残疾人担任农家书屋管理员，在县街街道试行选聘6名贫困残疾人担任村农家书屋管理员，完成考核管理，发放补助资金2.16万元；八是严格落实按比例安排残疾人就业及残疾人就业保障金征收，做好残疾人就业认定工作，目前完成67家单位就业年审，按比例安置172名残疾人就业。

5.凝聚力量，抓好残疾人教体文化。一是开展我市在校高中生、大中专残疾学生和残疾子女补助发放工作，2023年投入12.00万元资助60名残疾学生和残疾人子女；对符合条件的在校残疾人及残疾人子女大学生20余人发放助学金2.40万元；二是持续开展走访慰问关爱活动，在“春节”“助残日”“儿童节”“中秋节”等节日期间，累计慰问困难残疾人730余人次，投入资金30.00万元；三是组织开展关爱“折翼天使”系列活动。四是大力弘扬残疾人自强不息模范精神，组织开展“百场宣讲走基层·党的二十大精神进万家”专题宣讲活动5场。

6.维护稳定，抓紧残疾人群体团结。一是落实残疾人换证便民措施做好残疾人证换证。累计新办残疾人证316张，对70名符合条件的人员给予等级变更，注销死亡残疾人证228张，为8人办理到期换证，对20名残疾人证遗失的给予补办；采用“跨省通办”模式，为15名残疾人办理残疾人证迁移；二是深入推行残疾人证“网上办”工作，召开全市残疾人证“网上办”培训1次，组织全市9个街道残疾人工作者130余人参加培训；三是开展上门服务办理残疾证工作，深入9个街道办事处，为肢体残疾人，智力残疾人，精神残疾人，特别是出行困难突出、长期卧床，瘫痪在家的残疾人上门现场鉴定、现场办理残疾人证138人，减免办证费用；四是抓好信访工作化解残疾人群众矛盾。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位1个，分别是：

1.安宁市残疾人综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入安宁市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市残疾人联合会。

纳入安宁市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的主要原因：我部门下属事业单位未独立核算，并入安宁市残疾人联合会统一核算，部门决算只编制安宁市残疾人联合会，故而部门决算编报单位与部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市残疾人联合会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

安宁市残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市残疾人联合会2023年度收入合计1,236.34万元。其中：财政拨款收入1,231.34万元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计增加452.68万元，增长57.76%，主要原因是财政拨款收入增加447.68万元、其他收入增加5.00万元。其中：财政拨款收入增加447.68万元，增长57.13%，主要原因是2023年残疾人事业中的其他残疾人事业支出增加403.86万元、省级残疾人事业彩票公益补助资金增加25.00万元等；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年增加收到昆明市残疾人联合会拨入“春城暖阳”党建联盟扶残助残经费5.00万元。

二、支出决算情况说明

安宁市残疾人联合会2023年度支出合计1,231.50万元。其中：基本支出251.88万元，占总支出的20.45%；项目支出979.62万元，占总支出的79.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加447.62万元，增长57.10%，主要原因是基本支出减少4.99万元、项目支出增加452.61万元。其中：基本支出减少4.99万元，下降1.94%，主要原因是2023年我部门厉行节约，压缩不必要的支出，减少办公费、差旅费、邮电费等支出；项目支出增加452.61万元，增长85.88%，主要原因是2023年残疾人事业中的其他残疾人事业支出增加403.94万元（主要用于发放业重度残疾人居家托养扶助、残疾人联络员生活补助、残疾人意外伤害险及定期寿险项目委托业务费用等）、临时救助支出增加23.69万元（主要用于支付无业重度残疾人居家托养扶助费用）等；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出251.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.35万元，占基本支出的93.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.53万元，占基本支出的6.96%。人员经费人均16.74万元/年,公用经费人均1.25万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出979.62万元。其中：基本建设类项目支出10.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.残联日常行政管理事务支出61.82万元，用于党建示范点培育补助经费、处理太平土地及洗车场相关事宜经费、残联办公楼修缮维护经费和残联业务用房运行及物业管理服务经费；

2.残疾人康复服务类支出78.64万元，用于残疾人康复及辅具适配经费、2023年中央财政残疾人事业发展补助、省级残疾人事业专项资金、昆明市残疾人康复专项市级补助经费等；

3.残疾人就业创业扶持类支出35.09万元，用于昆明市残疾人就业服务补助、昆明市残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助、省级残疾人就业保障、盲人按摩机构规范化建设及量化等级补助、昆明市残疾人教育补助、残疾人就业创业补助、残疾人自主创业就业扶持补助等；

4.残疾人基层组织建设及服务支出56.63万元，用于残疾人基层组织建设、服务和自身建设补助；

5.扶残助残及残疾人事业发展类支出27.60万元，用于残疾人事业专项资金、昆明市残疾人服务状况和需求调查补助、残疾人动态更新需求状况调查等；

6.残疾人社会保障金救助支出566.77万元，用于残疾人社会保障救助（残疾人意外伤害险）、残疾人社会保障救助和城镇低收入群体救助帮扶等；

7.2022年残疾人家庭无障碍改造项目支出62.37万元，用于残疾人家庭无障碍改造项目补助；

8.残疾人彩票公益金支出90.70万元，用于儿童康复救助、残疾评定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,140.80万元,占本年支出合计的92.63%。与上年相比增加422.62万元，增长58.85%,主要原因是社会保障和就业支出增加421.74万元、卫生健康支出增加0.10万元和住房保障支出增加0.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,105.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.90%。主要用于残疾人事业发展支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休支出、事业单位离退休支出、残疾人事业支出、临时救助支出等；

9.卫生健康（类）支出15.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出19.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，决算为1.50万元，完成年初预算的88.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的88.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，我部门厉行勤俭节约，严控三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降5.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门厉行节约，严控公务接待费支出，本年较上年减少公务接待0.08万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人康复、就业、教育、文体活动、文明城市创建包保社区、河长制巡河、护林防火包保、“大赶考”等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市残疾人联合会2023年机关运行经费支出17.53万元，比上年减少23.78万元，下降57.56%，主要原因是2023年减少劳务费22.50万元（长期聘用人员工资由劳务费调整至其他工资福利支出列支）、办公费2.03万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.04万元、福利费0.15万元、其他商品和服务支出0.20万元，增加邮电费0.32万元、差旅费0.90万元。机关单位运行经费主要用于办公费4.36万元、邮电费0.54万元、差旅费0.92万元、工会经费0.36万元、福利费2.49万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出2.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市残疾人联合会资产总额504.42万元，其中，流动资产12.37万元，固定资产492.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162.81万元，其中固定资产减少18.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产28项，账面原值9.17万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额87.68万元，其中：政府采购货物支出0.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出87.51万元。授予中小企业合同金额87.51万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

三、残疾人康复：在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

四、残疾人就业：符合法定就业年龄有就业要求的残疾人从事有报酬的劳动。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100576201111

安宁市残疾人联合会2023年部门决算公开表20241021021509342