安宁市文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算
监督索引号53018100135701000
安宁市文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订文化和旅游政策措施。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订促进旅游市场发展的实施意见并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技与信息化创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.指导文化和旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作。
13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
14.规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。
15.负责推进全市旅游标准化工作；负责推进旅游厕所革命、智慧旅游建设工作；承担旅游景区质量等级划分评定、推荐工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.积极打造公共文化服务典型案例
打造云南省安宁市“流动书包”志愿服务，“小小书包走四方，志愿服务伴书香”志愿服务品牌被中央宣传部、国家发展改革委、文化和旅游部组织遴选为基层公共文化服务高质量发展典型案例。2023年筛选组织市图书馆行走的盲文书及市图书馆九渡书苑寄养儿童有声书屋参加云南省公共文化服务志愿服务典型案例评选，目前正在评审阶段。
2.持续推进新型文化空间建设
根据昆明市关于开展2023年度“最美公共文化空间”典型案例推荐遴选工作的通知要求，督促指导局属各基层文化单位，各街道文化综合服务中心加强新型文化空间建设，组织推荐县街街道大石庄村申报2023-2025年度云南省民间文化艺术之乡，目前已顺利通过省文旅厅组织的专家组实地评审调研，正在进行公示。
3.打造文旅志愿服务品牌
积极组织开展文旅志愿服务专项行动，加强文旅志愿服务培训力度，进一步提高文旅志愿者服务意识、服务能力和团队凝聚力，提升文旅志愿服务水平，助推文旅行业深度融合发展。2023年以来，新注册登记3支文旅志愿服务队，招募的文旅志愿者常年活跃在图书馆、博物馆、景区景点等各类公共文化旅游服务场所，在“云南公共文化云”和“一部手机做志愿”平台累计注册志愿者362人，参加服务活动的志愿者达264人次，志愿服务时间超过1437小时，服务广大市民及游客超过9万人次。
4.市图书馆总分馆体系建设取得实效
市图书馆总分馆制服务体系现已基本建设完成。截止2023年10月9日，各分馆及基层站点累计总藏量313760册，278879种，较2022年同期同比分别增长25.10%，25.30%；新办读者借阅证2219个，较去年同期同比增长233%，读者借阅人次3808人次，借阅册次154900册次，分别比去年同期增长165.00%，548.00%。
5.行走的盲文书服务
市图书馆通过上门宣讲，让刘光文按摩室、沙绍宝盲人按摩室等数十名视障人士及时了解全国两会精神。已开展9年的市图书馆为民服务特色活动“行走的盲文书”又增添了新的内容。
6.“流动书包再出发”赓续优秀经验
青龙街道“流动书包”项目取得较好服务效果，作为新的基层公共文化传播方式，先后在人民日报、中国新闻出版总署报、云南日报、昆明日报等多家国家级及省、市级媒体获得报道；连续三年获得中央文明办、中宣部、文旅部及云南省、昆明市颁发的多个推选奖项。为持续向群众输送更高质量的文化内容，市图书馆在全市各街道推广开展“流动书包”再出发志愿服务工作。
7.暑期托管志愿服务全新升级
暑期托管志愿服务作为市文化和旅游局品牌服务项目之一，今年在以往开展经验的基础上充分研判打磨，服务方式和服务内容都有了有益创新。安宁市博物馆通过“流动博物馆”进校园的形式开展了系列宣传活动累计参与学生人数达1300余人，充分发挥博物馆的宣传教育职能。
8.高校合作“馆校”互通
为不断扩充学生课外知识，开拓学生的视野，提高学生的认知水平、综合素质，激发学生对传统文化的热爱之情，市博物馆结合馆藏精品文物特点，挖掘文物育人价值，充分发挥爱国主义教育基地作用，加强“馆校”交流，为高校开展综合实践活动提供良好的活动阵地。
9.持续加强各级不可移动文物修缮力度
完成曹溪寺（山门、天王殿、方丈室、财神殿）屋面修缮、八街文庙消防工程续建工程2项文物工程，组织完成温泉严氏别墅、袁氏别墅、邵九武庙、甸中大村民居、李方英故居修缮工程5项修缮工程验收；三是组织完成招霸村土主庙、摩所营村锁水阁2项修缮方案评审，为下步修缮工作打下良好基础。
10.巡回开展安宁市2023年文物保护和消防安全培训暨灭火演练工作
市文化和旅游局联合安宁市消防救援大队，在各街道举行专场培训及演练活动。部门、街道、村社区等单位负责人共723人参加此次活动。
11.旅游品牌创建初见成效
成功创建云南交通运输职业学院景区为国家3A级旅游景区，组织完成云南金牌旅游村（温泉社区、后山崀村）、云南乡愁村（牧羊村）的创建申报，审核推荐11家乡村民宿申报国家等级旅游民宿，7家通过省、市级评定验收。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科、市场科、文化旅游市场综合执法大队。所属单位4个，分别是：
1.安宁市图书馆；
2.安宁市文化馆；
3.安宁市博物馆；
4.安宁市文物保护管理所。
（二）决算单位构成
纳入安宁市文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1.安宁市文化和旅游局（本级）；
2.安宁市图书馆；
3.安宁市文化馆；
4.安宁市博物馆；
5.安宁市文物保护管理所。
纳入安宁市文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市文化和旅游局（汇总）2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制5人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员34人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。
年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
（一）安宁市文化和旅游局（汇总）2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市文化和旅游局（汇总）2023年度收入合计3,474.16万元。其中：财政拨款收入2,956.67万元，占总收入的85.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入517.49万元，占总收入的14.90%。与上年相比，收入合计减少328.04万元，下降8.63%。主要原因是财政拨款收入减少729.84万元，其他收入增加401.80万元。其中：财政拨款收入减少729.84万元，下降19.80%，主要原因是1.安宁市文化和旅游局（本级）：本年度按照上级要求压缩一般性支出，公共文化服务体系建设经费减少80.87万元、疫情酒店防控资金减少531.51万元、本年度未开展国家旅游景区创建工作经费减少75.00万元、2023年昆明网球公开赛安宁站网赛补助资金减少25.00万元；2.安宁市博物馆：长期聘用人员工资社保以及在职在编职工工资、社保基数调整人员经费增加19.00万元、2023年博物馆纪念馆免费开放资金增加13.54万元，基层公共文化服务体系建设经费增加3.43万元，云南精楷明清家具博物馆举办进校园进社区等公益性展览及文化活动专项补助经费减少8.00万元，事业优秀人员奖励经费减少0.15万元；3.安宁市图书馆：本年度新增退休人员三人，基本工资、津补贴、办公费、差旅费减少47.16万元、资产配置经费及书刊购置经费减少33.22万元、事业人员嘉奖奖励经费减少0.15万元、图书馆业务活动经费增加3.61万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）、免费开放补助资金增加4.27万元、图书馆“4.23世界读书日”活动经费增加3.87万元、“流动书包再出发”乐享平台使用数据资源、红色经典诵读大赛经费增加7.00万元、遗属生活补助经费增加0.71万元；4.安宁市文化馆：本年度长期聘用人员工资及社保经费增加2.37万元，因开展活动需要公用经费增加0.69万元、公共文化服务体系建设经费增加6.75万元、文联工作专项资金增加5.00万元、遗属生活补助经费增加6.18万元、事业单位优秀奖励经费增加0.15万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费增加0.09万元；5.安宁市文物保护管理所：基层公共文化服务体系建设运行专项资金减少5.00万元、文物安全和巡查补助经费增加0.24万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加401.80万元，增长347.31%，主要原因是本年收到拨付网球公开赛补助资金300.00万元、疫情防控资金200.00万元、安宁温泉高原半程马拉松赛事经费17.40万元、合计517.40万元；上年度仅收到文庙项目经费100.00万元、基层文化建设先进单位奖金经费3.00万元、博物馆建设经费12.60万元，故较上年增加401.80万元。
二、支出决算情况说明
安宁市文化和旅游局（汇总）2023年度支出合计3,557.83万元。其中：基本支出1,436.64万元，占总支出的40.38%；项目支出2,121.19万元，占总支出的59.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少181.14万元，下降4.84%。主要原因是基本支出增加17.18万元，项目支出减少198.33万元。其中：基本支出增加17.18万元，增长1.21%，主要原因是1.安宁市文化和旅游局（本级）：人员变动及职级晋升人员工资经费增加23.14万元，办公费增加0.43万元及差旅费增加2.01万元；2.安宁市博物馆：长期聘用人员工资社保以及在职在编职工工资、社保基数调整人员经费增加19.00万元；因贯彻过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，办公费、交通费等公用经费减少0.20万元；3.安宁市图书馆：本年度新增退休人员三人，基本工资、津补贴、办公费、差旅费等支出减少45.77万元；4.安宁市文化馆：本年度长期聘用人员工资及社保调整经费增加2.37万元，因开展活动需要，办公费、交通费等公用经费较上年增加0.69万元；5.安宁市文物保护管理所：我单位长期聘用人员工资社保以及在职在编人员奖金、社保调整等支出增加15.51万元；项目支出减少198.33万元，下降8.55%，主要原因是1.安宁市文化和旅游局（本级）：公共文化服务体系建设经费减少80.87万元，疫情防控酒店资金减少97.00万元；2.安宁市博物馆：2023年博物馆纪念馆免费开放项目资金增加13.54万元，基层公共文化服务项目经费增加3.43万元，云南精楷明清家具博物馆举办进校园进社区等公益性展览及文化活动专项补助经费减少8.00万元，新建红色记忆安宁社建时期文物陈列馆专项资金减少5.29万元，事业优秀人员奖励经费减少0.15万元，数字化保护专项资金减少7.40万元；3.安宁市图书馆：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）、免费开放补助资金增加4.27万元、图书馆“4.23世界读书日”活动经费增加3.87万元、“流动书包再出发”乐享平台使用数据资源、红色经典诵读大赛经费增加7.00万元、遗属生活补助经费增加0.71万元、资产配置经费及书刊购置经费减少33.22万元、事业人员嘉奖奖励经费减少0.15万元、中共云南省委宣传部全民阅读补助经费减少1.00万元、新时代文明实践中心建设经费减少6.00万元、图书馆业务活动经费增加3.61万元；4.安宁市文化馆：本度开展各项的文艺演出活动增加，2023年马拉松赛事氛围营造文艺演出经费增加7.40万元，公共文化服务体系建设经费增加6.75万元，文联工作专项资金增加5.00万元、遗属生活补助经费增加6.18万元、事业单位考核优秀及记功奖励经费增加0.15万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费增加0.09万元，春城文化节补助经费减少1.50万元；5.安宁市文物保护管理所：本年度因项目调整，基层公共文化服务体系建设运行专项资金减少21.14万元、文物安全和巡查补助经费增加0.24万元、优秀人员奖金经费增加0.15万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障安宁市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,436.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,364.34万元，占基本支出的94.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.30万元，占基本支出的5.03%。人员经费支出人均17.80万元/年，公用经费人均支出1.42万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障安宁市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,121.19万元。其中：基本建设类项目支出77.12万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.安宁温泉高原半程马拉松（警察马拉松）赛事经费支出10.00万元，用于举办2023昆明安宁温泉高原半程马拉松（警察马拉松）比赛活动，为配合做好宣传安宁城市建设成果，提升安宁城市知名度和美誉度，打造安宁文化体育旅游品牌和国家级运动健身模范城市，推动安宁运动休闲、观光旅游的融合发展；
2.公共文化服务体系建设经费支出5.49万元，用于实施文化惠民工程，公共文化服务专项资金配套及免开资金落实情况，组织开展丰富的群众文化活动，组织开展公共文化服务设施绩效评估，提升公共文化服务供给效能；
3.2020年至2022年连续三年年度考核优秀资金支出0.30万元，用于支付2022年考核优秀记嘉奖及2020年至2022年连续三年年度考核优秀记三等功公务员表彰奖励；
4.安宁市文庙建设控制地带内文物保护性利用和周边环境提升经费支出7.12万元，用于安宁市文庙建设控制地带内文物保护性利用和周边环境提升项目前期经费；
5.2022年4A级旅游景区创建奖补资金支出100.00万元，用于拨付安宁市4A级景区创建奖补资金；
6.机关工勤人员奖励经费支出0.15万元，用于按时发放先进工勤人员嘉奖；
7.2022年度党费返还经费支出0.09万元，用于完成党务工作；
8.2022年基层公共文化服务专项资金2021年基层公共文化服务考核专项资金支出15.00万元，用于基层公共文化服务专项工作；
9.2022年两新组织党组织书记专项工作津贴经费支出0.09万元，用于发放党组织书记补助；
10.2022年推动经济稳步增长若干政策兑现奖励资金支出145.00万元，用于安宁市推动经济稳步增长若干政策兑现奖励资金，按文件要求兑现到各企业；
11.2023年中秋节期间慰问关爱道德模范经费支出0.05万元，用于推动体现全社会对道德模范、身边好人等先进典型的尊敬和关爱，弘扬时代新风，营造崇德向善的浓厚氛围，根据《安宁市礼遇道德模范、身边好人实施办法（试行）》（安办通〔2021〕21号）文件要求，现就做好2023年中秋节期间礼遇帮扶、慰问关爱道德模范慰问；
12.2023年昆明市基层公共文化服务专项资金支出13.00万元，用于调剂10.00万元到文化馆用于文化活动开展，3.00万元用于机关文化活动开展；
13.安宁市2022昆明网球公开赛补助经费支出230.00万元，用于2022年昆明网球公开赛暨中国网球巡回赛CTA1000（安宁市）补助资金；
14.安宁市补助疫情防控经费支出300.00万元，用于拨付疫情防控资金到安宁留观酒店；
15.安宁市文化旅游市场综合执法大队运行经费支出1.33万元，用于依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为等；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；
16.昆补中央疫情防控资金支出200.00万元，用于拨付疫情防控资金到安宁留观酒店；
17.昆明网球公开赛赛事经费支出75.00万元，用于确保2023年昆明网球公开赛顺利举行，对昆明网球公开赛赛事补助；
18.老放映员生活补助经费支出16.98万元，用于妥善解决我市老放映员的生活保障和实际问题，维护社会稳定，采取生活补助的形式，解决老放映员的保障和生活困难问题；
19.昆补基层公共文化服务（第二批）专项资金支出12.00万元，用于调剂10万元到文化馆文化活动开展，其余用于局机关支付文化系列活动开展；
20.政府性投资项目资金支出10.00万元，用于春节前支付政府性投资项目资金；
21.提前下达2023年国家文物保护资金支出376.09万元，用于2023年温泉摩崖石刻群危岩体加固及渗水治理项目工程立项报批、造价咨询单位、施工监理单位、施工单位招标等相关工作，目前施工单位正常施工中，工程进度完成90.00%。曹溪寺保护修缮工程已完工，于2023年9月21日通过竣工初验；
22.网球公开赛本级补助资金支出70.00万元，用于2023年昆明网球公开赛顺利举行，主要用于昆明网球公开赛赛事补助；
23.武庙重建项目经费支出50.00万元，用于安宁市武庙重建工程景观绿化项目已完工处于项目验收及竣工结算阶段，周边存在安全隐患的围挡已完成拆除工作；
24.下达创意文旅项目等旅游高质量发展奖补资金支出2.41万元，用于支付创意文旅项目等旅游高质量发展奖补资金；
25.新冠疫情防控专项（卫健）经费支出78.30万元，用于安宁市卫健局拨付疫情防控酒店隔离经费；
26.新增资产配置经费支出0.50万元，用于购置旅游执法设备；
27.中共安宁市委组织部调剂及时奖励所需经费支出0.45万元用于根据《公务员奖励规定（试行）》和《中共昆明市委昆明市人民政府关于给予在“当好排头兵”大讨论大竞赛活动中表现突出的个人和集体及时奖励的决定》（昆委〔2023〕2号）文件精神，对获得及时奖励的个人发放一次性奖金；
28.昆补疫情防控资金支出200.00万元，用于拨付疫情防控资金到安宁留观酒店；
29.2023年公共文化服务体系建设资金支出6.00万元，用于博物馆征集馆藏空白，丰富藏品类型；
30.基层公共文化服务体系建设项目经费支出19.45万元，用于开展文物安全、消防安全工作、博物馆宣传工作，开展“5.18国际博物馆日”“文化和自然遗产日”“流动博物馆”“中国传统节日”等宣传活动、“安宁文史讲坛”系列讲座等一系列活动；
31.博物馆纪念馆免费开放专项资金支出65.18万元，用于支付“走出去，引进来”交流联展，青少年、大学生社教研学活动，博物馆展陈设施提升改造等活动相关费用支出；
32.图书馆业务活动经费支出4.05万元，用于保障图书馆免费开放工作的顺利开展，促进全民阅读；
33.“流动书包再出发”乐享平台使用数据资源、红色经典诵读大赛经费支出7.00万元，用于“流动书包再出发”乐享平台使用数据资源费，举办“流动书包红色经典诵读大赛”；
34.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出17.26万元，用于保障图书馆免费开放工作的顺利开展，促进全民阅读；
35.图书馆“4.23世界读书日”活动经费支出3.87万元，用于图书馆“4.23世界读书日”活动经费的支出，保障活动顺利开展；
36.图书馆遗属生活补助经费支出0.72万元，用于发放图书馆遗属生活补助；
37.新增资产配置经费支出6.78万元，用于购置图书馆、征订报刊、杂志；
38.2022年度考核为优秀人员经费支出0.30万元，用于发放图书馆两名考核为优秀人员奖励；
39.公共文化服务体系经费支出34.33万元，用于文化馆、美术馆群众性文化活动的开展，提高全市文艺骨干表演水平，丰富广大人民群众的业余文化生活，培养造就人才队伍；加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益；
40.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费支出16.69万元，用于文化馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，提供免费的基本服务项目，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务；
41.马拉松赛事氛围营造文艺演出经费支出7.40万元，用于支付昆明安宁温泉高原半程马拉松赛事氛围营造文艺表演费用；
42.遗属生活补助经费支出6.18万元，用于发放文化馆遗属生活补助；
43.文联工作专项资金支出5.00万元，用于开展和推进安宁市文联2023年各项工作；
44.文物安全和巡查补助经费支出0.24万元，用于市级文物保护单位文物安全及文物巡查补助，保障安宁市域内不可移动文物巡查及文物安全隐患排查，落实“四防”安全工作；
45.2023年考核为优秀人员奖金经费支出0.15万元，用于发放文管所2022年事业单位考核优秀人员奖金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市文化和旅游局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款支出2,879.92万元，占本年支出合计的80.95%。与上年相比减少705.88万元，下降19.69%，主要原因是1.安宁市文化和旅游局（本级）：本年度按照上级要求压缩一般性支出，公共文化服务体系建设经费减少80.87万元、疫情酒店防控资金减少531.51万元，本年度未开展国家旅游景区创建工作经费减少75.00万元；2.安宁市博物馆：长期聘用人员及在职人员工资社保调整增加19.00万元；因贯彻过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，办公费、交通费等公用经费减少0.20万元、2023年博物馆纪念馆免费开放项目资金增加13.54万元，基层公共文化服务体系建设项目经费增加3.43万元，云南精楷明清家具博物馆举办进校园进社区等公益性展览及文化活动专项补助经费减少8.00万元，事业优秀人员奖励经费减少0.15万元；3.安宁市图书馆：免费开放补助资金增加4.27万元、图书馆业务活动经费增加3.61万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）、图书馆“4.23世界读书日”活动经费增加3.87万元、“流动书包再出发”乐享平台使用数据资源、红色经典诵读大赛经费增加7.00万元、遗属生活补助经费增加0.71万元、本年度新增退休人员三人，基本工资、津补贴、办公费、差旅费等支出减少45.77万元、资产配置经费及书刊购置经费减少33.22万元、考核为优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费减少0.15万元；4.安宁市文化馆：本年度长期聘用人员工资及社保调整增加2.37万元，因开展活动需要，办公费、交通费等公用经费较上年增加0.69万元；因本度开展各项的文艺演出活动增加，公共文化服务体系建设经费增加6.75万元，文联工作专项资金增加5.00万元、遗属生活补助经费增加6.18万元、事业单位考核优秀及记功奖励经费增加0.15万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费增加0.09万元，5.安宁市文物保护管理所：基层公共文化服务体系建设运行专项资金减少5.63万元、文物安全和巡查补助经费增加0.24万元、考核为优秀人员奖金经费增加0.15万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于安宁市文庙建设控制地带内文物保护性利用和周边环境提升经费0.09万元；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,748.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.70%；主要用于文化和旅游局全局行政及事业在职在编人员工资、津贴补贴、奖金、绩效经费支出776.15万元、编外人员经费165.41万元、日常办公及交通费支出65.32万元；1.文化和旅游局（本级）：国家文物保护资金396.09万元、4A级旅游景区创建奖补资金100.00万元、公共文化服务考核专项资金44.00万元、老放映员生活补助经费16.89万元；2.图书馆：“流动书包再出发”乐享平台使用数据资源、红色经典诵读大赛经费支出7.00万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出17.26万元、图书馆“4.23世界读书日”活动经费支出3.87万元，新增资产配置经费支出6.78万元、2022年度考核为优秀人员经费支出0.30万元；3.博物馆：公共文化服务体系建设资金支出6.00万元、基层公共文化服务体系建设项目经费支出19.45万元、博物馆纪念馆免费开放专项资金支出65.18万元；4.文化馆：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费支出16.69万元、马拉松赛事氛围营造文艺演出经费支出7.40万元、文联工作专项资金支出5.00万元、事业单位考核优秀及记功奖励经费支出0.45万元、公共文化馆免费开放省级配套专项资金支出0.80万元；5.文管所：文物安全和巡查补助经费支出0.24万元，2023年考核为优秀人员奖金经费支出0.15万元；
8.社会保障和就业（类）支出251.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%；主要用于行政及事业单位离退休经费103.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出102.32万元、机关事业单位职业年金缴费支出38.01万元、死亡抚恤6.90万元；
9.卫生健康（类）支出587.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.41%；主要用于行政事业单位医疗缴费支出87.85万元、疫情防控经费500.00万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%；主要用于武庙重建项目经费50.00万元；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出145.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%；主要用于推动经济稳步增长若干政策兑现奖励资金145.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出97.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%；主要用于住房公积金缴费支出97.58万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市文化和旅游局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我部门加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出不超年初预算数，推进“三公”经费管理的规范化和制度化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年相等的主要原因是严格控制“三公”经费，2022年、2023年“三公”经费支出仅用于支出公务用车运行维护费1.50万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化和旅游行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市文化和旅游局（汇总）2023年机关运行经费支出38.78万元，比上年增加2.44万元，增长6.72%，主要原因本年度办公费及差旅费增加2.44万元。单位机关运行经费主要用于安宁市文化和旅游局（本级）办公费用5.02万元、邮电费0.34万元、公务用车运行维护费1.50万元、福利费、工会经费5.26万元、其他商品和服务支出6.34万元、旅游执法大队差旅费3.37万元及其他交通费用16.53万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，安宁市文化和旅游局（汇总）资产总额3,931.18万元，其中，流动资产186.21万元，固定资产1,598.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,042.26万元，无形资产92.11万元（净值），其他资产12.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加322.94万元，其中固定资产减少58.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产40项，账面原值16.98万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额16.55万元，其中：政府采购货物支出0.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.12万元。授予中小企业合同金额16.55万元，其中：授予小微企业合同金额16.55万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、公共文化服务：是指由政府主导、社会力量参与，以满足公民基本文化需求为主要目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务。
三、文物征集工作：文物征集是博物馆工作中的一项重要工作，也是博物馆增加藏品数量的一种重要形式。文物征集是单位或者个人将保管的文物交由文物部门管理或展示的一种方式，文物部门根据文物价值，除给予捐赠证书精神奖励外，还适当给予资金奖励。文物征集可以通过单位、个人及社会广泛取得。
四、文化惠民工程：文化惠民工程是在党的十七大提出来的，是全国人民物质生活水平快步提高之后的一项伟大工程，是社会主义文化大发展、大繁荣的一项重大举措，也是一项惠及全国人民，普及大众文化的工程。
五、公共图书馆：是指向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。
说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。
监督索引号53018100135701111
安宁市文化和旅游局汇总公开表
